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1、广东顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告机械工业部第七设计研究院参加设计人员王 亢 研究员级高级工程师高 晖 工程师孙卫无 高级工程师目录一、总说明（一）项目名称（二）可行性研究工作的组织（三）可行性研究概论二、项目提出的依据和必要性（一）依据（二）必要性三、承办企业基本情况（一）企业概况（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距四、市场预测和产品方案（一）国内外市场供需预测（二）产品方案论证（三）生产规模五、物料供应及公用设施情况（一）物料供应内容（二）物料供应平衡（三）所需公用设施的平衡情况六、总体改造方案（一）总图运输方案（二）技术和设备方案（三）公用工程设
2、施方案（四）土建工程方案（五）对原有固定资产的利用情况七、改造条件和厂址方案八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施（一）环境保护措施（二）消防安全保护方案（三）节能措施（四）职业安全卫生防护措施九、企业组织、劳动定员和人员培训（一）企业组织机构的设置（二）劳动定员及工资（三）人员培训十、项目实施计划十一、总投资估算和资金筹措（一）总投资估算（二）资金筹措十二、经济分析（一）财务预测（二）财务分析十三、可行性研究的结论及建议附表1、主要设备清单附件：1、国家经济贸易委员会文件：国经贸投资2000579号关于顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复2、科达公司委托机械部
3、第七设计研究院编制可行性研究报告的协议3、新产品新技术鉴定验收证书：国经贸字1999024号；4、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27735.25、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27734.46、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27737.9附图：图号：NJ.15.0515.KX.1广东顺德市科达陶瓷机械有限公司主厂区总平面布置图一、总说明（一）项目名称项目名称：高吨位系列压机技术改造项目项目承办单位及法人：广东顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称：科达公司）；总经理法人代表：边 程；项目负责人：谭登平企业主管部门：顺德市计经
4、委（二）可行性研究工作的组织1、机械工业部第七设计研究院 工程设计甲级证书号：甲级2600031 法人代表：廖文坚2、可行性研究报告编制工作人员：（1）项目总设计师： 王 亢 研究员级高级工程师（2）工艺及公用 ： 王 亢 研究员级高级工程师（3）总图及土建 ： 孙卫无 高级工程师（4）概算及经济分析：高 晖 工程师（三）可行性研究概论（1） 改造目标本项目完成后可年产高吨位系列液压压砖机150台套。年销售额3.03亿元。（2） 总投资及资金来源本项目建设投资16000万元，其中铺底流动资金2000万元。全部投资均为企业自筹。（3） 经济效益主要指标项目达产后；全部投资财务内部收益率（税前）：
5、35.86；增量投资回收期：4.59年；新增销售收入：28620万元；新增利润：7046万元；（4） 不确定性分析指标本项目总量盈亏平衡点为44.51，即总量销售额达到纲领要求的44.51%时，本项目即可保本。本项目对项目销售收入较为敏感，对总投资变化不敏感。（5） 社会效益项目实施后，可填补国内建材设备制造的空白，减少进口。同时，可出口国际市场。还可以为地方提供一定的就业空间。（6） 结论本项目具有较好的经济效益和社会效益，技术先进，具有较多的专利和独立知识产权，有很好的市场基础和市场前景，项目投资由企业自筹，切实实现了企业的良性滚动发展。项目完全可行。二、项目提出的依据和必要性（一）依据1
6、、国家经济贸易委员会文件：国经贸投资2000579号关于顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复2、科达公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议3、新产品新技术鉴定验收证书：国经贸字1999024号；4、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27735.25、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27734.46、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27737.97、可行性研究工作的范围本可行性研究报告参照国家经贸委技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度的要求编制。（二）必要性1、项目符合国家产业政策本项
7、目产品在国家发展计划委员会和科学技术部颁布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（1999年度）中第112项“适用先进的数控机床及开放式数控系统”及第113项“工业机器人及机器人自动化生产线”被列为重点发展领域。本项目的建设完全符合国家的产业政策，已被国家经贸委列入国家技术改造项目计划，得到了国家政策上的大力支持。2、项目可以提高行业的技术水平本项目产品对行业的带动作用，主要反映在以下两个方面：（1）推动建材陶瓷墙地砖的发展随着我国居民收入水平的提高和人均居住面积的增加，建筑装修已成为新的消费热点，高品质、大规格墙地砖的需求出现明显增长，本项目的实施，使国产压机向高吨位发展，为高品质大规格墙
8、地砖的开发生产提供了条件，并能大大提高墙地砖生产线的效率，降低能耗和成本，进而推动建筑陶瓷行业墙地砖的发展。（2）带动陶机行业技术进步本项目的压机是新型墙地砖生产线中的关键设备，高吨位压机是陶瓷机械国产化的难关之一。项目的实施，使国内高吨位全自动液压机的制造水平得以提升，从而使我国陶瓷机械水平步入世界大型压机研制生产的先进行列。由此我国现代陶瓷墙地砖装备实现了全线国产化，推动了建筑陶瓷整线工程的技术进步，对整个陶瓷机械行业现代化有着良好的示范作用。3、本项目实施是企业自身发展的需要科达公司是目前国内大型的陶瓷机械制造企业，其主要产品陶瓷抛光线、磨边机国内市场占有率达40%以上。高吨位压机是陶瓷
9、机械制造企业综合实力的标志，它表明了一个企业的工艺制造水平、设计水平及新产品开发投入的实力。项目建成达产后，公司将形成年产各类系列压机150台套，使压机的生产达到规模化、系列化，公司的效益将在现有基础上大幅度提高，年新增产值2.8亿元，为企业发展提供后劲。通过项目实施，本公司还将应用最新远程网络计算机多媒体技术（设备本身就具有此功能），对其进行监控管理，使用户用得放心，使企业真正成为具有国际竞争力的现代陶瓷机械技术与装备研究、开发、生产基地。三、承办企业基本情况（一）企业概况1、企业简介科达陶瓷机械有限公司是集陶瓷机械研究开发、生产制造、工程服务专业化生产厂，所有制为：民营企业。1998年被评
10、定为中国广东省高新技术企业、1999年评为广东省民营高科技术企业。科达公司综合实力在同行业中名列前矛，其KD3200型全自动液压机99年度首次代表中国在意大利参加国际陶瓷机械装备展览会在国际上引起强烈反响。被列入建国50周年科技成果和广东省15大重点科技成果。产品应用远程监控技术是巧妙地将传统机械技术与网络技术的有机结合，科达公司也是目前世界上唯一运用国际互联网对大型设备进行全程远程监控的企业。科达公司除生产压机外，还生产抛光生产线、磨边生产线等系列机械产品。科达陶瓷机械有限公司成立于1996年，公司成立后，先后成功开发出中国第一台陶瓷磨边机、第一台刮平定厚机、第一条陶瓷抛光线、第一台釉面抛光
11、线、第一台3200吨型高吨位全自动液压压砖机。 2、厂址概况企业位于广东省顺德市陈村镇大都工业区内占地40hm2，周围是著名的广东花卉及热带植物生产基地，环境清洁，空气清新。陈村镇毗邻佛山市，工厂紧靠佛陈公路，距佛山市区仅6km，距广佛高速公路入口15km，距佛山火车站12km，交通十分方便。3、物资供应情况大都工业区内，水、电供应很充足，排水管网和道路设施均十分完善。其生产用主要原材料、毛坯和配套件，基本在广东省内解决，其他在国内采购。4、职工人员情况 公司现有职工380人，其中工程技术人员40人，占职工总数的10.5；管理人员94人，生产工人222人，年工资总额571万元。5、固定资产现状
12、企业1999年固定资产原值1970万元；净值1683万元。企业现有生产设备208台，其中金切设备163台，其它设备45台；总建筑面积34324m2，其中生产厂房23400 m2，6、财务状况（1） 基本情况表31 主营销售收入及利润序号项 目1997年1998年1999年2000年预计1主营业务收入（万元）81034386058120002净利润（万元）2113111562000（2） 总成本1999年总成本为4780.9万元。（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距1、生产能力和销售情况1999年生产并销售了釉面砖抛光生产线35条；磨边生产线48条，全自动液压压机3台。2、工艺技术和装备状
13、况目前科达公司设备加工能力较差，设备加工主要依靠外协。同时，也缺乏装配高吨位压机的大型装配厂房。本项目的实施，将根本改善其装配和加工条件，大大提高高吨位压机的生产能力和企业的工艺水平。四、市场预测和产品方案（一）国内外市场供需预测1、国内外市场需求预测（1）国内市场需求预测我国是陶瓷生产大国，建筑陶瓷生产企业大约有2300家，其中国营和集体企业700家，民营企业约1600家，1999年建筑陶瓷产量已达到 20亿平方米，占世界总产量的40左右。由于建筑陶瓷行业在九十年代急速发展，出现了许多中、小企业，其设备和技术均较为简陋，大量生产中低档产品，造成中低档产品过剩而高档产品供应不足的情况。近三年全
14、国陶瓷墙地砖产销量情况见表41；表41 近三年全国墙地砖产销比序号项 目1998年1999年2000年（预计）1产量 （亿平方米）19.220.821.52销售量（亿平方米）17.319.3420.433产销比（）909395资料来源：中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告国内地砖的产销量已达11亿平方米，地砖尺寸从300300mm发展至12001800mm，各种地砖销售量情况见表42；表42 国内地砖销售构成的变化 单位：108m2序号地砖规格97年销量比例（）98年销量比例（）99年销量比例（）2000年销量比例（）1300300mm2.1820.81.3815.21.3212.31.3811.22400400mm3.3932.32.524.12.1718.91.9315.83500500mm4.2240.24.6745.04.6340.24.421
