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1、Q/SW 受控状态： Q/SW-2-2010 发放编号： 管 理 （程 序）制 度汇 编(第 A 版) 编制：贯标小组 审核：李冬 日期：2017年2月25日 批准：朱立贤 日期：2017年2月25日2017-02 -25 发布 2017-03 -01 实施 山东亿立信息工程技术有限公司 发布管 理 （程 序）制 度 目 录一、质量方针目标管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、记录管理（程序）制度四、人力资源管理（程序）制度五、员工绩效考核（程序）制度六、施工机具管理（程序）制度七、与施工项目有关的要求评审（程序）制度八、工程项目投标管理（程序）制度九、工程承包合同管理（程序）制度十、采
2、购管理（程序）制度十一、建筑材料、构配件和设备管理（程序）制度十二、施工分包管理（程序）制度十三、质量管理（程序）制度十四、施工和服务过程管理（程序）制度十五、施工质量检查考核（程序）制度十六、检测设备管理（程序）制度十七、内部审核管理（程序）制度十八、过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度十九、不合格品/工程管理（程序）制度二十、工程质量问题（事故）处理（程序）制度二十一、工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度二十二、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度二十三、质量管理改进（程序）制度二十四、质量管理自查与评价（程序）制度管理（程序）制度汇编编 号/5.3、质量方针目标管理（程
3、序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 1/21、目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2、范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3、职责3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。3.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情况的检查、考核。4、控制要求4.1 公司质量方针目标的制定 公司质量方针目标制定的依据和要求：a) 符合国家经济发展和产业发展的要求；b) 符合公司经营理念和宗旨；c) 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
4、d) 符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e) 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。 公司质量方针和质量目标，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3 公司质量目标的展开 质量目标按时间序列展开，分为：a) 长期（三年）质量目标；b) 年度质量目标； 质量目标按职能层次展开，分为：a) 公司质量目标；b) 部门质量目标； 质量目标按内容项目展开，分为：a) 施工质量目标；b) 工作质量目标。4.
5、4 公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5 年度质量目标的制定管理（程序）制度汇编编 号/5.3、质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 2/2年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。4.6 实施与检查 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5、记录表式质量目标计划表质量目标完
6、成情况统计表序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率 1a) 文件受控率100%综合办查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度 2a) 机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程竣工验收合格率达100 %查看记录、现场办公室发生时顾客满意度 90分查看记录、回访等办公室季度 3a) 检验准确率98%技质部查看记录办公室半年计量器具按要求送检率b) （强检）100%查看记录办公室按送检周期投标前的准备工作及时率100%查看记录办公室发生时4重大人身设备事故率为零 安全部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率95%；项目部查看记录办公室月管理（程序）制
7、度汇编编 号Q/SW-2-文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 1/31、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。2、适用范围本程序适用于与质量管理体系规范有关的文件的控制。3、职责3.1、综合办负责公司质量体系文件的归口管理。、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、工作程序、文件分类、编号、文件分类A、质量手册：第一层次文件（包含质量方针、质量目标）。B、程序文件：第二层次文件（包括标准要求形成文件的程序，并根据本公司质量管理体系和工程项目特点，确定形成文件的程序共11个）。C、作业文件：第三层次文件（包括：标准、图样、工艺技术规范、作业指
8、导书、检验规范和有关的行政管理文件。）D、记录：为特殊形式的文件，包括表格、报告、记录等。按记录控制程序控制；E、外来文件：如外来标准、适用法律法规、图样、实样等。、文件编号A、质量手册编号： Q/SW- 1- 2010 年份 质量手册代号 公司质量管理体系代号B、程序文件编号： Q/SW -2 - 标准章节号 程序文件代号 公司质量管理体系代号管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 2/3C、作业文件编号： Q/SW 3 顺序号 标准章节号 公司作业文件代号D、记录按记录控制程序编号；E、外来文件按原文件编号和收文日期编号。综合办负责公司文件
9、的统一编号。、文件的编制、审批、发放、质量手册、包括程序文件，由管理者代表组织贯标工作小组人员编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，综合办负责发放、登记和日常管理。、作业文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准，综合办登记、发放。工程施工过程中形成的技术性文件，由部门编制、部门负责人审批，部门发放。、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。、应确保文件的各使用场所，都得到有效版本的适用文件。、文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。受控文件由文件发放部门加盖“受控”印章、发放编号。非受控文件加盖“非受控”印章。、文件的更改、文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出
10、。、质量手册和程序文件由综合办组织更改，填写“文件更改申请单”经管理者代表审核,总经理批准后实施更改。、作业文件的更改由原主管部门填写“文件更改申请单”经原审批部门审批后更改。、文件更改后由文件主管部门按原“文件发放（回收）清单”通知相关部门。、文件更改的方法A、划改：将被更改的内容用细实线划掉，填写新的内容。B、增添：文件内容在原基础上进行增添不影响其它内容。管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 3/3 C、换页：将更改的新页置换旧页。文件经多次划改或增添的情况下应换页。D、换版：文件经多次更改，可进行文件换版。划改和增添处要做好更改标记。
11、由更改者签字或盖章。、文件的版次按字母A、B、C的顺序排列，修改次数按阿拉伯数字1、2、3的顺序排列。、文件的补发领用、因破损而重新领用的文件，发放编号不变。收回破损文件，发放新文件。、因丢失而补发的文件，应新发放编号，并注明已丢失文件的发放编号作废。、文件的保存、作废和销毁、存放文件的地方要干燥、通风和安全。、各持有文件者应妥善保管，保持文件清晰不得随意涂改。、每次内审时，应同时检查文件的保管情况。、所有失效或作废文件由文件主管部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止误用。、需保留的作废文件加盖“作废保留”印章。、收回和销毁作废文件应在“文件发放（回收）记录”备注栏中作好记录，由文件主
12、管部门销毁。、外来文件的控制A、公司外来文件由综合办作好登记，组织评审、识别其有效性、适宜性。B、外来文件经识别后，加盖“受控”印章，发放编号后登记、发放。、文件的管理综合办建立并保持公司的“文件清单”。、文件的评审每年初，综合办组织相关部门对质量手册、程序文件、作业文件、外来文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。执行条款规定。5、引用文件记录控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-记录管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 1/21、目的控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。2、适用范围适用于公司
