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1、font colr#1e5f5煤矿综合部管理制度汇编煤矿综合部管理制度综合部管理范围根据我矿目前实际情况，综合部业务暂时划分为计划财务、人力资源、供应、后勤、办公室等五部分，现就这五部分内容分别制定管理制度如下:第一部分 财务管理制度第一章 财务审核、报销流程的规定 为了加强我矿财务管理，规范财务报销行为，根据相关的财经制度及我矿实际情况,就有关财务报销原则及流程说明如下：一、费用报销的一般原则。1、发生报销业务时必须使用国家规定使用的正式发票、行政事业收据等,不得白条报账,否则不予报销。2、凡煤矿需采购物资的包括设备、材料、低耗及办公用品的必须填制物资采购计划表，由各分管生产、机电、安全技术
2、、后勤等负责人签字报经营矿长、矿长审批后方可采购，无采购计划的财务一律不予报销。3、凡购置设备、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需签订经济合同的,必须由分管矿长、经营矿长参与审核签字、矿长审批签字后，财务盖章生效。4、购置设备、材料及低耗品的,必须办理入库手续;有关设备购置、基建及修缮、安装工程竣工结算的，必须由基建负责人、接收队组负责人、分管矿长共同签署合格后,方与办理财务结算等事宜。5、凡差旅费、采购周转金及其他借款、设备或材料、基建工程等需预付款的、包括应付款项需支付的，必须经经营矿长、矿长审批后，财务方与办理。二、 费用报销单内容。业务经办人必须根据费用性质填写费用报销单；严格按单据
3、要求项目认真写，注明日期；附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用内容或事由。三、费用报销流程。首先业务经办人员或领款人填写费用报销单后rar;由分管业务部门负责人或分管副矿长签字rrr;财务人员就业务内容及单据审核后签字rar;经营矿长签字rar;矿长审批签字ar;到财务出纳处报销。第二章 全面预算(计划）管理制度全面预算管理是为了合理分配我矿的人、财、物等资源，并与相应的工作绩效管理配合，以监控各项工作实施进度,及时筹措资金,控制费用支出。全面预算管理的内容包括:生产、技术、机电、安全、后勤、经营等各个方面。目前工作重点是：生产进尺预算(计划),采购预算、工程预算、筹资预算（资金使用计划)
4、。预算的编制由每个业务口负责人负责按月编制，并于每个月末检查预算执行情况，具体是:生产矿长负责编制每月进尺掘进米数及巷道延伸所需材料、设备等费用;机电矿长负责供电、选煤、运输等设备安装、所需设备型号、价款及附属材料、备品备件等费用;安全、通风矿长负责安全保护设施、支护材料、瓦斯监控、通风所需材料、设备费用;后勤包括食堂、车辆、办公、劳保等用品的每月消耗预算。各业务口编制完月度预算后，由矿长主持的联席会，审核通过后,由财务负责统计、汇总并编制采购预算及资金使用预算，报总部批复、拨款。预算审批确定后，各业务口要立即组织实施，并交采购员负责按期保质保量组织采购,遇计划外采购的，必须由分管负责人说明原
5、因，经矿长审批后方可采购。预算控制:遇到与预算计划出现偏差要及时分析原因,拿出措施，到月末要总结、评价各预算的执行情况，并与每个人的工作绩效考核制度相挂钩。以此确保我矿各项计划、目标的及时完成，提供有力的制度支持和保证。第二部分 人力资源管理制度第一章 工资分配管理制度一、坚持工资分配与指标、效益、效率、绩效、管理等要素相结合的原则。二、坚持按劳分配，重点向关键管理(技术）岗位、苦脏累险和短缺人才岗位倾斜的原则。三、坚持按定额、定员组织生产，合理安排用工的原则。四、工资主要由：工资、职务津贴、下井津贴、餐补、补助等。五、工人工资按双方协议，执行日资，工资标准根据矿经营状况确定：计资办法：本人当
6、月工资月工资标准vide;当月天数ts;实出勤。六、队干执行月资:按矿与本人协议确定的工资标准计资。第二章 劳动用工管理制度一、根据生产需要，依据劳动定员、定编，坚持因需设岗、因岗用人,高效率、满负荷的原则进行配置。二、聘用基本条件1、政治思想表现好,具有初中以上文化程度。2、年满1周岁，身体健康无传染病史和其它疾病。3、井下工人必须取得安全资格证,特殊工种要有特殊行业资格证、操作证，否则一律不得下井。三、聘用程序确实因生产需要用人的单位（队组),要提交书面用工计划,由矿劳资部门根据定员、定编审批用工计划，经分管矿长、矿长同意后方可办理入矿手续,签订劳动协议。四、聘用期限1、聘用期限为1年，其
7、中:试用期为三个月。试用期满，经考核合格后，由用人单位（队组)出具书面报告，经分管矿长、矿长同意方可转正。2、劳动合同一年签订一次,每次聘用时间不超过12个月。如因工作需要，双方可以续签劳动合同。五、聘用后待遇1、根据劳动力市场行情，结合本矿实际情况确定工资待遇。、根据工作岗位的实际需要为乙方提供必要的劳动保护用品。3、试用期间工资待遇按合同拟定工资标准的80%执行。六、辞退制度1、经审查不能胜任本工作岗位的。2、严重违反劳动纪律或者矿规章制度的；严重失职,给矿利益造成重大损失的。3、消极怠工，不服从方安排的。4、完不成规定的生产任务的。5、连续旷工达10天、累计旷工达15天以上的。第三章 员
8、工培训制度1、矿组织的各类培训，各工种人员非特殊原因不得拒绝参加,有拒绝参加者，取消当日工资。2、 新进矿的岗位工种，必须培训，并经考试取得安全资格证，合格后方可上岗。在上岗时必须签师徒协议。3、 培训期间按正常出勤考勤,有事须提前请假，无故不参加培训者一律按旷工处理。、 培训采用统一编写的培训教材及资料,集中培训。5、 培训期间收集的技术资料妥善保管,培训结束后做存档处理。6、 外出培训必须听从带队人的统一安排，整体布置，严格遵守各种规章制度,按照培训进度计划完成培训任务。7、 各工种培训的情况及考核结果将被记录在个人培训档案里，作为考核依据。第四章 结算考核管理制度一、承包形式采用延米综合
9、单价大包干形式,主要包括巷道掘进、出矸(煤)、支护;运输、掘进设备、风水电管路、线路拆除安装、维修保养、临时道轨敷设等,即包工、包料。二、计价依据1、直接费以2年月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为标准。2、辅助费以20X年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为基数,按60提取。3、综合取费费率按202X年月1日国家煤炭工业局颁发的煤炭建设工程费用定额执行。4、人工调差：井下直接工7元/工，井下辅助工元/工，地面工4元/工,定额标准工资与上述标准的差额部分，在人工调差中补偿。5、材料调差：锚杆、垫片、药卷、金属网、水泥、黄沙、炸药、雷管等8种材料差价根据市场行情适当
10、进行调差。三、结算1、每月工程竣工后由矿方代表、总部驻矿代表及监理人员到施工现场进行工程质量验收，验收合格后进行结算,付清施工队当月工程款的0%，剩余质保金在一年内无质量问题付清。2、矿列项的零星工程验收合格，结算完毕后按工程款的100%支付。3、由于国家政策、或者不可抗拒因素造成的停产,矿不支付施工队停工补偿费用。由于矿方原因造成的停产连续在5天以上的井下按50元/工,地面按3元/工进行补偿。四、考核考核按月进行,每月日至每月最后一天为一个考核时间段,具体进尺指标如下:、1512回、进风顺槽按日进米考核，如遇到无炭柱按日进3米考核。2、采区皮带巷按日进5米考核,如遇到无炭柱按日进2.4米考核
11、。3、爬坡皮带巷按日进.4米考核。4、走向高抽巷按日进7米考核。5、内错尾巷按日进6米考核。、如遇巷道开口，机掘按3天，普掘按1天,核减进度计划。五、工程质量1、施工队组必须严格按照煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程、煤矿作业规程、煤矿操作规程等国家、省市县相关的规章制度和交付的施工图纸制定施工方案，并按照工程进度要求组织施工,所有设备和技术人员应当具备相关资质,工程质量必须全部达标,施工人员必须严格遵章作业,对发生的意外伤害人身事故，由施工队自己负责。2、对违反工程质量要求和安全生产要求的,矿有权作出停工整顿、罚款等处罚措施，施工队应当迅速整改,因此带来的工期延误，由施工队负责。3、
12、施工队要做好施工现场管理和施工档案资料管理,办理相关验收工作后提交矿备案。、对发生的安全事故和质量不合格工程，责任施工队自负。六、结算政策（一)施工队以矿当月下达的任务计划为考核基准:1、完成当月计划按确定的综合单价进行结算,即:（D=tes;P)。2、完不成当月计划但达到当月计划的90%,按综合单价的95%结算;达不到90,按综合单价的90结算，即:当9le;A12%时:=Limes;P+0.2 Lims;Ptims;.1+(A-12L)times；Ptime;.。注：设:当月应结算收入为D,当月计划为L,当月实际完成量为A,综合单价为P。第三部分 供应系统管理制度第一章 库房管理制度1、材
13、料物资要分类归放，摆放整齐，同一材料物资同一型号规格不得在两个或两个以上地方分别摆放。要做到看上去赏心悦目,清点起来不费力气。2、库房管理人员要对每类材料物资建立材料收发明细账和处理收发卡片。材料收发明细账要做到随入随记,随领随记，按照银行现金日记账管理，做到日清月结。材料收发卡片要悬挂或粘贴于便于保管的该材料物资的地方,随入随记，随领随记，确保材料收发卡片、材料收发明细账和库存物资三者一致，无误差。3、材料物资的收发结存全部按照领用该材料物资的单位登记入账,不得按整件、整箱、整袋或整盘等单位登记。4、库房管理员要熟悉每类材料物资，懂得它的科学名称和通俗名称，做到无论用何种名称来领料或查验盘存
14、库房，都能快速准确的找出该材料物资。5、库房内不准吸烟,消防设施要按照规定摆放整齐,做到入库不吸烟，离库之前检查有无火灾等安全隐患，特别存放易燃易爆等材料物资的地点。、每月末，要确保财务帐库存商品余额、材料收发结存明细表、材料收发明细表、材料收发卡片、材料物资五者一致。第二章 物资采购、领用管理办法为建立和完善物资采购的公平透明机制，规范物资采购行为，降低物资采购成本，完善物资领用制度,特制定本办法。一、 物资采购的原则：物资采购工作必须坚持公开、公平、公正，择优的阳光采购原则;突出保护企业利益原则；优质、高效、服务的原则。二、 物资采购管理组成：以矿长为总负责，设专职采购员两名,各业务口为使用、验收负责人,财务、库房为审核的管理框架。三、物资采购管理的内容:1、物资采购方式：大宗物资、大型设备的采购前,必须采取经矿长牵头、矿相关负责人、具体使用人员集体论证、制定出包含各项技术参数的采购方案后,以公开招标、邀请招标、竞争性谈判或通过参加大型产品定货会的方式来采购供应物资;零星、小型的物资采购可采用选择两至三家矿家进行物资询价、比价比质的方式进行采购。、物资采购程序：由生产、机电、安全、后勤等业务口编制所需采购物资计划表(一式四份,包括采购、财务、库房、业务口留存），经分管矿长审核签字，报经营矿长、矿长批准后,由采购员或使用
