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1、项目绩效自评报告（2020）一、项目总体情况为提高闽侯县四绿工程（造林、有害生物防治建设）专项资金的使用绩效，抓好人工造 林更新任务，巩固造林绿化成果，加快森林资源培育，全面推进城乡绿化。该项目为常年发展性项目。二、项目年度资金情况本项目2019年资金计划1，500 万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年 度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1，500 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1，500
2、 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结 余0 万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00 万元，其它来源资金0.00 万元。当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100%，当年预算资金使用率（当年 预算支出数/当年预算核拨数）100%，结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数）0%，预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）100%。三、项目绩效评价指标设置与得分情况本项目主要采用成本效
3、益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5 条，原始分值（个 性指标分值+共性指标分值）96.00 分，总分值（原始分值+调整指标分值）98.00分。（一）个性指标个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。1.预算绩效目标（1）产出指标时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分7 分。实际完成100%，得7 分。成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分7.00 分。实际完成100%，得 7 分。数量指标-建设湿地自然保护区数量，正向，目标为大于等于1.00个，满分7 分。实际 完成 1 个，得 7分。2）效益指标经济效益指标-森林资源保护单位面积资金投入量，正
4、向，目标为大于等于0.02 亩/万元， 满分 7 分。实际完成 0.02 亩/万元，得 7 分。生态效益指标-湿地恢复面积增长率，正向，目标为大于等于10.00%，满分 7 分。实际 完成 10%，得 7 分。2.新增评价指标（1）产出指标数量指标-植树造林面积，正向，目标为大于等于 6164 亩，满分 7 分。实际完成 6164 亩，得7 分。数量指标-珍贵树种造林面积，正向，目标为大于等于200 亩，满分7 分。实际完成200 亩，得7 分。数量指标-森林抚育面积，正向，目标为大于等于26000亩，满分7 分。实际完成26000 亩，得7 分。综上所述，项目个性指标共5 条，满分56.00
5、分，得分 56.00分。（二）共性指标共性指标分为产出指标和过程管理指标。1.产出指标支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率A=当年 预算支出数/当年预算核拨数，得分为6XAo当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上 所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率B=以前 年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6XB。结余结转资金计划数为0时， 本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率C
6、=本级财政资金 支出数/本级财政资金计划数，得分为6XC。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。 如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。2.过程管理绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门 年度评价方案要求得1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员， 占总成员100%，得 1 分。绩效管理-目标编制数量，满分6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5 个得 1 分， 每增加1 个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5 条，得1分。指标未得满分的原 因为：编制绩效目标5 条。绩效管理-目标全面程度，满分5
7、分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2 分；（2） 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2 分，6-8种得3分。”。该项目未编制 满意度指标，产出、效益类指标共5 类，得2 分。指标未得满分的原因为：编制满意度指标 0 条，产出、效益类指标 5 种。绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控 报告得3 分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5 日以上不得分。”。该项目尚未上 传 2019 年度绩效监控材料，得0 分。指标未得满分的原因为：未及时在系统上报2019年绩 效。绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单
8、位开展绩效监控时认为应 减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3 分，否则不得分。”。该项目 2019 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3 分。项目管理-管理制度健全性，满分2 分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得 分。”。该项目有管理制度，本指标得2 分。项目管理-制度执行有效性，满分2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。综上所述，项目共性指标共10 条，满分40 分，得 29.00分。（三）调整指标调整指标为加减分项。外部监督检查情况，满分
9、1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象， 检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个 问题扣0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0 分。外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预 算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监 控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参 与，本指标得 0 分。综上所述，项目调整指标共2 条，满分2 分，得分 0.00分。四、绩效评价结论与分析（一）评价结论经评价组审慎评价，2019 年度四绿工程（造林、有害生物防治建设）项目预算绩效自评 得分为85.00 分，其中：个性指标56.00分，共性指标29.00分。评价等级为良。存在问题1.个性评价指标偏少，评估维度少，总评分数不高。2.编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类目标条数偏少。改进建议1.增加个性化评价指标，多维度评估，提高总分。2.增加编制的绩效目标数，全面涵盖投入、产出、效益三类目标。五、其他需要说明的事项无闽侯县林业局2020年 06 月 01 日非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）
