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1、第一章 安全生产风险管理体系概述1.1安全生产风险管理体系的特点1) 以风险控制为导向，强调事前分析与控制。体系中的任何一个管理要求都针对特定管理要素的风险而设计，识别管理与现场所需做的工作，指明管理方向与要求，控制损失。在实际工作中，从基准风险评估、基于问题风险评估和持续风险评估人手，确保风险识别的全面性与持续性，用管理标准控制管理及流程风险，用作业指导书控制作业风险。2) 以PDCA闭环管理为原则，强调工作的计划性和有效性。体系在内容编排上就以PDCA闭环管理原则进行布局，要求在实际工作中的各项工作都要做好计划、执行、检查、纠正各个环节工作。PDCA闭环管理是安全生产过程控制的四个步骤，也
2、是安全生产风险管理体系对所有工作的要求。3) 以系统化、规范化为管理思想，强调管理工作的系统性、管理过程的规范性。体系的管理内容涉及安全生产的各个环节，且环环相扣，从横向与纵向形成一系列链条式的闭环控制。比如危害的辨识和评估、控制措施的制定和实施以及检查和回顾是一个纵向的闭环，而通过事件的分析找出体系中与事件发生原因相关的管理要素并进行持续改善是横向的闭环。体系规范化就是要求企业针对各项工作制定工作标准，实施流程管理，规范管理与现场作业工作。4) 以持续改进为管理模式，不断提高电网安全生产的绩效。安全生产问题贯穿于生产经营的全过程，它只有起点，没有终点。持续改进是企业永恒的主题，是强化安全生产
3、管理，实现整体绩效改进的过程。体系从要素本身就要求对各项工作进行回顾和改进，并定期开展审核，以系统地发现和改进问题，实现持续改进。PDCA循环是实现持续改进的方法。5) 以先进管理体系为基础，突出电网安全生产特色，实现了管理创新。体系在充分借鉴国际上先进管理体系内容与管理理念和方法基础上，密切结合电网企业实际，突出了设备、电网运行安全风险管理，显示出专业化水平，具有较好的针对性和指导性。1.2 安全生产风险管理体系的本质要求1) 风险管理的要求。体系是以识别危害、评估风险为基础的，采用的安全管理方法、安全技术措施均以风险为导向，针对现场实际存在的风险进行管理和控制，以实现安全的目的，所以要全面
4、识别风险，不偏不倚的评价风险，有针对性的制定、落实措施控制风险。2) 管理“落地”的要求。体系用以控制风险的重要手段和方法，需要固化在各项标准当中，以规范化的管理、标准化的作业来控制各类风险，在体系建设和运行过程中必须要完善体系要求的管理标准，严格执行标准。3) 持续改进的要求。体系建设是一个长期的过程，现阶段的管理、人员、设备等条件需要不断的改进以满足体系要求，再者体系的要求也在不断提高，需要根据PDCA循环的原则不断完善，达到持续改进的目标。1.3 PDCA与持续改进PDCA是英文Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和Action（改进）的缩写，其中:P（Plan）-计划，确
5、定方针和目标，确定活动计划。D（Do）-执行，实地去做，实现计划中的内容。C（Check）-检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题。A（Action）-行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现。安全生产风险管理体系从各要素的管理到体系的建设和运转，都是通过周而复始的顺序执行“计划、执行、检查、改进”活动，实现安全生产管理水平的持续改进和提升。安全生产风险管理实施PDCA循环过程，就应该做到：确定安全生产风险管理目标，制订安全生产风险评估实施方案；实施评估方案及工程控制；对评估过程和情况及时进行监督、测量和评价，检查与纠正实施方案；
6、对评估效果和存在问题进行总结和评审，提出下一轮循环持续改进的措施。1.4风险管理关注的五方面风险管理关注五方面：包括人、系统、设备、环境、管理。体系第二单元“风险评估与控制”包含了作业、电网、设备、环境与职业健康四类风险评估，体系其他八个管理单元，可以分类为安全管理、作业和环境、工器具、健康、人的能力等内容都是在规范管理，都是要求控制管理风险。第二章 体系要素解读2.1 安全生产方针的重要意义1) 安全生产方针是指导企业安全生产管理的纲领性文件，是企业各项工作的行动指南/工作指引，对员工来讲，安全生产方针是一种安全保障，代表着企业在持续降低风险方面对员工的承诺，是所有员工在安全生产方面的努力方
7、向。2) 安全生产方针的制定考虑了顾客、员工、社会和其它相关方的需求，引导了员工的安全价值观/工作态度，员工需要真正理解方针的含义。2.2 企业安全生产方针传达与沟通安全生产方针及其修订均需告知企业所有员工，可通过以下方式传达：1） 通过在整个企业中公布、张贴，便于员工互相传达与学习。2） 通过作为员工入职培训及再培训的内容，让员工理解其含义。3） 通过印刷在安全工作手册中，便于员工随时查看与理解。4） 通过在各种会议中进行强化，突出安全生产方针的内容与意义。安全生产方针的传达与沟通并非是强制要求员工背诵，而是要求所有员工都必须熟悉并理解。2.3 安全生产责任制所包含的内容1) 安全生产职责。
8、是各岗位人员职责范围，为哪方面负责，具有原则性和概括性。2) 到位标准。是指在职责范围内具体应做好哪些工作，具有较强的指导性和操作性。3) 权限和义务。是指为履行相应的职责以及作为企业一份子应具有的安全生产方面的权力和义务。如安全生产法中明确了员工具有检举权、控告权、拒绝权等权利，以及遵章守纪、佩戴劳动防护用品等义务。安全生产责任制内容举例，如检修班长安全生产职责包括对现场工作安全措施和个人防护用品使用情况进行检查；到位标准具体到多久对对本班人员正确使用劳动保护用品进行监督检查一次；权限和义务要求班长有权利制止没有使用安全措施的作业行为，有义务对违章作业的人员进行现场安全教育等。2.4 各部门
9、、各岗位安全生产责任制1）各部门、各岗位安全生产责任制由企业最高管理者组织人事部门/安监部职能部门制定。2） 各部门在职责分配时，应围绕安全生产方针、目标与指标，分析部门班组的实际业务范围，确定人员职责与具体工作，做到安全职责不留死角，无缝链接（凡事有人管）和传递。3） 制定人员要熟悉体系工作和安全生产管理工作要求，才能将体系具体工作内容纳入职责内容；在编制时才能不漏项，使各级人员的岗位责任制形成PDCA循环，员工明确该怎样做、做什么。定期用到位标准对各级人员的安全生产责任制及履职情况进行检查、评估和考核。4） 不同的角色有不同责任，安全生产责任制应根据领导层、管理层、操作层（执行层）三个层面
10、并结合企业实际分为主要负责人、其他负责人、部门负责人及管理人员、班组长、岗位员工五个层次制定，避免将大部份的责任传递到最底层。5） 安全生产责任制必须形成文件，明确各级人员的安全生产职责。2.5 员工拒绝程序概述员工拒绝程序充分体现员工的权利和对员工的关爱，从制度上确保员工有权拒绝违章指挥、违章作业，有权要求企业提供安全的工作条件和生产环境，避免意外事故的发生。员工拒绝程序应明确员工什么情况下可以拒绝工作，发生员工拒绝工作时如何报告和处理，对合理拒绝员工不应受到惩罚及问责，并做好拒绝情况的登记分析，分析哪个元素失效,并作为管理评审资料。1）依从政府和法律的要求。安全生产法第四十六条从业人员有权
11、对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。拒绝程序能够使企业依从政府和法律的要求；2）满足员工的需要。安全是员工最基本的需要，制定拒绝程序，使员工的安全需要明确化制度化，保障员工安全的工作；3）企业安全管理的需要。拒绝程序是应对“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人的有力武器，能够消除现场事故隐患，减少事故的发生，同时通过拒绝程序可以发现体系建设过程中的缺陷，从源头上控制风险，杜绝事故的发生。2.6 识别、获得、融入法律法规与标准的本质法律法规是企业生产经营活动的基础，企业的安全管理制度是根据法律法规的要求制定的，我们通过识别、获得法律法规与标准，将法
12、律、法规、其他要求转化为企业的要求，应用于企业风险识别与控制，融入企业的安全生产规章制度、文件数据与记录，通过将法律法规与标准融入了我们的管理制度中，并不断的更新，确保我们的安全管理制度遵守安全生产法律法规。在日常工作中要求我们的员工遵守管理制度，在一定程度上也确保了我们的员工行为符合法律法规要求。从而使企业和员工做到“有法可依、有章可循，有章必循、违章必纠”。2.7 安全生产方针与安全生产目标、指标之间的联系（1）安全生产方针和目标、指标管理都必须形成文件，其内容及修订均需告知企业所有员工。（2）安全生产方针是企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向，是企业持续降低安全生产风险的承诺；目标、
13、指标是具体实现这些承诺的计划。（3）目标、指标的制定需要以方针为宗旨，为企业安全生产管理提供焦点和方向，是践行安全生产方针的一种努力。（4）方针无法实施，而目标、指标是是可测量的、可实现的，在落实目标、指标的过程中必须层层分解。2.8 目标、指标的设立时应注意的事项安全生产目标与指标是企业践行其安全生产方针需要完成的任务，设立安全生产目标与指标既要根据实际情况，又要具有前瞻性、指导性，是安全生产管理工作的方向，目标、指标的设立应考虑：1）结合上级要求及针对本单位风险提出控制目标与指标，（包括硬指标、软指标，例如人身、设备电网事故率、体系绩效等级等），能真实反映企业安全生产绩效的目标与指标，体现
14、持续改进。2）各单位目标、指标应文件化，可查阅、可追溯。3）各单位目标、指标应可测量，通过量化的结果可以反映实际工作的绩效水平。4）各单位目标、指标应层层分解。企业应分层分级设立目标与指标，不同层次关注点不同，下一层次目标应能确保上一级目标完成。5）同类企业平均水平或先进水平。6）风险评估的结果。7）相关方的满意度。2.9 安全生产会议的管理要点按照安全生产风险管理体系要求，会议前需要研究、沟通讨论和处理问题，包括建议，议题应事先通知与会人员，以提高会议效率。会议后需要形成纪要，明确下一步具体工作内容及责任单位或责任人、完成时间。最后需要落实会议纪要的工作任务，对落实情况进行跟踪/督办，确保工
15、作得到落实，做到闭环管理。2.10 安全生产风险管理体系相关人员的任命按照安全生产风险管理体系要求，需要书面任命的人员有安全生产管理部门负责人、安全员（安全区代表）、内部审核员、事故/事件调查员。对这些人员进行任命时应注意：1）任命书的内容：应包括职责、工作要求、具体工作事项等。2） 任命由最高管理者签名任命，被任命人员承诺并签字确认。体现企业被任命人员工作的重视，并提高被任命人员的积极性和责任感。3） 被任命的人员应根据安全生产风险管理体系要求具备相应的资质，并参加相关的培训包括体系基础知识培训、安全生产管理和岗位培训以及有关风险管理控制的技术培训。2.11 流程与变化管理的本质 在具体的风
16、险控制方面，每一项管理和作业可能涉及“人、机、料、法、环”等诸多因素，使风险变得难以控制，此时需要一个标准化、规范化的管理和作业方法系统，将具体的工作固化在流程中，统一、有序、高效的开展各项工作。当工作人员严格按照流程工作时均可安全的实现工作的要求。管理和生产条件会随着时间的变化而产生某些变化，但是流程和标准相对固定，新的状况没有纳入流程的管理，必然会带来风险的不可控状态，所以需要及时的识别变化带来的风险，将新的风险及时纳入流程中，进行控制。2.12 出现变化时应采取的基本行动1）采取适用的安健环控制措施。2） 更新作业指导书、程序、规定使其符合强制性要求。3） 更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训。
