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1、2023年程序管理制度 2023年程序管理制度 1一、采购部职能：1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。二、采购部各职位职责：采购部经理工作职能：1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。4、汇总各系统的物资需
2、求计划，平衡采购计划。5、评审供应商选择、建立供应商档案。6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。采购专员工作职能：1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、对采购的物资进行询价(至少三家)。3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资
3、料，协助做好验收工作。5、参加商务谈判和拟订合同条款。6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。11、及时向供应商反馈原材料质量信息。12、办理采购退货或换货。13、协调购入物资的运输工作。14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命
4、。统计专员工作职能：1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、负责采购计划的保管。3、负责物资市场信息的收集。4、负责采购合同的保管和登记。5、负责采购报表的编制。6、负责供应商质量评审。7、负责物资使用质量信息的收集。8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。宾馆采购部员工工作职
5、责1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。2023年程序管理制度 2一、从事药品质量验收人员，须
6、具有药师以上专业技术职称。二、验收药品必须在库房内划定的“待验药品区”进行。三、验收内容包括：核对凭证、药品内外包装及标识检查，药品外观质量检查。1、核对凭证、供货单位、品名、规格、生产企业等。2、外观质量检查，根据药品剂型、类别，参照药品质量验收细则进行检查。3、检查包装是否牢固、标识印字是否清晰、内容是否齐全、证件包装是否有产品合格证。4、检查中小包装是否牢固、标识印字是否清晰、内容是否齐全，标签或说明书上是否有药品通用名称、规格、成分、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及储存条件等内容。5、检查外用药品包装的标签说明书上
7、有规定的标识和警示说明；处方药和非处方药的标签、说明书上有相应的警示语和忠告语，非处方药有国家规定的专有标识。四、验收首营品种时，应进行质量审核。五、进口药品验收时，应凭盖有供货单位质管机构原印章的该品种进口药品注册证和该品种批号进口药品检验报告书的复印件验收。并检查其包装的.标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。六、凡验收合格入库的药品，由保管员入合格药品库。验收不合格的药品，验收员拒收，通知采购员办理退货。七验收员做好购进和退回“药品验收记录”，结论准确、不缺项并签字。药品验收记录保存至超过药品有效期后一年，但不得少于三年。中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志
8、。包装上应标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期等。实施批准文号管理的中药饮片在包装上还必须注明批准文号。购进中药材应标明品名、产地、规格、供货单位。1、验收应在符合规定的场所进行，对质量可疑的药品应及时送规定的药品检验部门检验合格后方可入库。2、必须根据订货合同、发票或随货同行联，详细核对药品名称、规格、数量、生产批号、生产企业及价格；3、验收的药品如与合同所签订的药名、规格、数量和生产厂家不一致时应及时上报，经有关领导同意后方可验收入库。2023年程序管理制度 3一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；二、消防控制室实行每日24小时值
9、班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上等级证。三、消防控制室值班每班工作时间为8小时，每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位，在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写消防控制室值班记录表的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下，消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态，严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时，应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。四、消防控制室值班人员接到报警信号后，必须
10、立即以最快方式确认。火灾确认后，必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时应立即报告单位负责人；确认属于误报时，查找误报原因并填写消防控制室值班记录表。五、消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；六、消防控制室工作人员应坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；七、消防控制室的入口处应设置明显的标志，消防控制室内应设置火灾事故应
11、急照明、灭火器等消防器材，并配备通讯联络工具；八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品，严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新；九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。2023年程序管理制度 4一、工程前期工作:1、当用气单位提出用气意向时,由客户服务部组织公司工程技术部、设计在5个工作日内进行初步现场勘查,确定工程建设的可行性。不按要求完成每次处罚50元/人。2、由客户服务部从用气单位提取相关资料(居民用户包括建筑竣工图,庭院管、电网图;非居民用户包括设备使用点位置图、建筑总平面图,庭院管、电网图,用
12、气申请),并将相关资料送交工程技术部。在资料不齐时,客户服务部组织设计、工程技术部、施工单位、用气单位做好相关资料的收集和交底工作,解决因资料不齐导致工作无法衔接、开展或无法施工等问题。不按要求完成每次处罚100元。3、客户服务部根据工程项目的轻重缓急合理排序,向工程技术部按序提出踏勘申请,由工程部组织设计、客户服务部联系用气单位(代表)一同参加现场勘察,确定设计方案,5个工作日内完成。不按要求完成每次处罚50元/人。二、设计委托:1、由工程技术部根据客户服务部提供的相关用气资料及勘查结果,在2个工作日内向设计单位下达设计委托书。不按要求完成每次处罚50元。设计在设计委托书的约定时限内完成图纸
13、的设计。不按要求完成每次处罚100元。2、在图纸设计完成5个工作日之内,由工程技术部组织设计、监理、施工单位、用气单位(代表)进行图纸会审并形成记录,现场签字确认。不按要求完成每次处罚50元/人。3、图纸会审中提出的问题设计应在1个工作日内完成修改。不按要求完成每次处罚50元。4、会审及修改后的图纸发往陕西新园州生态建设有限公司,从发图之日起最迟5个工作日之内取得施工蓝图并送达工程技术部(设计图纸一式八份:工程技术部1份、监理1份、施工单位6份)。不按要求完成每次处罚100元;如果由于白图本身还存在未发现的错误或白图未修改正确导致蓝图出现错误的每处处罚200元。5、工程技术部在2个工作日之内组
14、织施工单位、设计、监理、用气单位(代表)进行设计技术交底,由设计讲解具体设计思路,交底形成记录,各方现场签字确认。不按要求完成每次处罚50元/人。三、合同、监理委托及补户:1、天然气建设安装合同签订后,客户服务部在1个工作日内将天然气建设安装合同复印件送达工程技术部,工程技术部根据天然气建设安装合同在取得施工蓝图后,于3个工作日之内与施工单位签订施工合同,同时向施工单位下达施工进场通知单,向监理下达监理委托书。不按要求完成每次处罚50元。2、施工单位依据施工进场通知单拟定施工组织方案,在进场前3天需将陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部审核过的施工方案送达监理、工程技术部进行审查签字确认,工程技术部于进场前1天将签字后的方案送达施工单位。不按要求完成每次处罚50元。3、每月28日由财务部根据用户所交工程款制作补户交款明细表,并将表送达工程技术部,工程技术部经过合理排序后分批次下达派工单至施工单位,施工单位根据派工单进行补户施工。不按要求完成每次处罚50元。4、施工单位接到补户派工单后于15日内完成补户施工。不按要求完成每批次处罚200元。5、施工单位完成分批次补户后1个工作日内通知工程技术部进行核实、验收,在验收完毕2个工作日之内工程技术部以书面形式将补户情况反馈至财务部。不按要求完成每次处罚50元。四、工程协调:1、客户服务部在签订合同前应与工程技术部充
