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1、2017 年度梅里斯达斡尔族区雅尔塞中学决算及有关情况说明目录第一部分部门概况一、基本情况二、部门职责三、机构设置及人员情况四、部门决算编报范围第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算
2、拨款支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明第一部分部门概况一、基本情况根据梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案，设立梅里斯达斡尔族区雅尔塞镇中学校，为教育机构。二、部门职责1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定贯彻落实措施及规章制度，并监督执行。2、负责本校教育经费的预决算，监测对教育经费的投入和使用情况、负责制定中学教育、建设规划。3、负责学校勤工俭学工作、教师队伍管理和建设，协调落实教师待遇。4、全面贯彻教育方针，认真组织实施课程计划；负责中学的招生报考考试工作。5、负责教育科研、教学研究和教育信息管理等工作。6、负责党支部组织工作规划的制定和实施，并做好发展新党
3、员的工作。7、完成区教育局、政府交办的其它事项。三、机构设置及人员情况本部门独立编制机构1 个，全额拨款事业单位。2017年末在职事业编制81 人，实有76 人；长期聘用（合同制）人员0 人；62年精简下放人员0 人；离退休人员38 人，其中：离休0 人，退休38 人。2017 年纳入本部门预算编报范围的单位有1 个，为雅尔塞中学。第二部分2017年部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支
4、出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算拨款支出决算表部门决算公开表（表 1-13 ）2017 年决算格.xls雅尔塞中学2017年决算.xls第三部分2017年度部门决算一、收入支出总体情况说明（一）收入支出决算总表情况说明2017 年度部门决算收支总额 1171.47 万元，2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比，增加 94.31 万元，增加 8.05%，原因是增涨工资部分和新建教学楼等。2017 年度本年收入合计 1171.47 万元
5、，其中财政拨款收入 1171.47 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0 万元；年初结转和结余为0 万元。2017 年度本年支出1171.47 万元，其中：基本支出887.5万元,占75.76%；项目支出283.96 万元，占24.24%；年末结余结转 0 万元。教育支出 1006.13 万元，社会保障和就业支出24.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 54 万元，住房保障支出137.93 万元。（二）收入决算表情况说明2017 年度本年收入合计 1171.47 万元，其中财政拨款收入1171.47万元，比 2016 年财政
6、拨款收入增加94.31 万元 , 增加 8.05%；原因本年新建楼房正在进行中等。上级补助收入0 万元，与2016 年比减少 0%；事业收入 0 万元，与 2016 年比减少0%；经营收入 0 万元，与 2016 年比减少 0%；附属单位上缴收入0 万元，与2016 年比减少0%；其他收入 0 万元，与 2016 年比减少 0%。（三）支出决算表情况说明2017 年度本年支出1171.47 万元，其中：基本支出887.5 万元 ,比 2016 年减少 8.79 万元，减少 0.99%，原因本年度人员退休等。项目支出 283.96 万元，比 2016 年减少 148.39 万元，减少 52.25
7、%，原因是新楼房已接近完工；上缴上级支出0 万元，与 2016 年减少 0%；经营支出 0 万元，与 2016 年减少 0%；对附属单位补助支出0 万元，与 2016年减少 0%。原因本年度人员退休等。二、财政拨款收入支出情况说明（一）财政拨款收入支出决算总表情况说明2017 年度本年收入合计1171.47 万元，其中一般公共预算财政拨款 1171.47 万元，政府性基金预算财政拨款3 万元；年初财政拨款结转和结余为0 万元。与年初预算相比增加94.31 万元，增长8.05%，主要原因调资。 2017 年度本年支出1171.47 万元，年末结余结转0 万元。其中：教育支出1006.13万元，社
8、会保障和就业支出0 万元，医疗卫生与计划生育支出27.41万元，住房保障支出 137.92万元，其他支出0 万元。与年初预算相比增加94.31 万元，增长8.05%，主要原因是调资。与 2016 年相比，减少180.68 万元，减少17.95%，原因新建楼房已接近完工。（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017 年度财政拨款收入1171.47 万元，年初结转和结余0 万元。与年初预算相比增加94.31 万元，增长8.05%，主要原因是调资。本年支出 1171.47 万元，年末结转和结余0 万元。与年初预算相比增加94.31万元，增长8.05%，主要原因是调资。与2016 年相比，
9、财政拨款收入减少 157.19 万元，减少 13.42%，支出减少 157.19 万元，减少 13.42%，主要原因是新建楼房已接近完工等。（三）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）情况说明2017年度财政拨款支出决算数为1171.47万元，与年初预算相比增加94.31万元，增长8.05%，主要原因是调资。与2016年相比，财政拨款支出减少157.19 万元，减少 13.42%。主要原因是新楼建设已接近完工。按照支出性质分类：基本支出887.5 万元，占75.75%；项目支出283.96 万元，占 24.24%。按照支出功能分类： 教育支出 1006.13 万元，初中教育（项）919.9
10、0万元；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）24.2 万元；医疗卫生与计划生育支出27.41万元，其中事业单位医疗（项）27.41 万元；住房保障支出137.93 万元，其中住房公积金（项）67.95万元；提租补贴（项）69.96 万元。（ 1）教育支出 ( 类）普通教育（款）初中教育（项） 919.91 万元，与年初预算相比减少 18.18 万元，减少 1.97 %，主要原因是退休教师增加。（ 2）教育支出 ( 类）普通教育（款）其他教育支出（项） 17.22 万元与年初预算相比增加了 5 万元，增加了 29.03%，主要原因是增加食宿楼建设。（ 3）教育支出（类）教育附加安排的
11、支出（款）普款农村中小学校舍建设（项） 69 万元与年初预算相比增加13 万元，增长18.8 % ，主要原因是食宿楼增加支出（ 4）医疗卫生与计划生育 （类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）与年初预算相比增加 3.3 万元，增长 12%，主要原因是有退休新参保人员。（ 5）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）67.95万元与年初预算相比增加 22.97 万元，增长 16.65%，主要原因是调整了工资，增加工资公积金。（ 6）住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项） 69.98 万元与年初预算相比增加 18.04 万元，增长 25.79%，主要原因是提高了工资提租补贴比例。（
12、四）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017 年度财政拨款基本支出887.5 万元，比年初预算减少132.7万元。其中：工资福利支出463.49 万元，占比为52.24%，包括基本工资 191.61 万元、津贴补贴231.76 万元、奖40.13 万元、其他社会保障缴费万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、其他工资福利支出0.46万元；对个人和家庭补助支出424.01万元，占比为91.57%，其中退休费222 万元、抚恤金4.66 万元、生活补助4.03 万元、住房公积金67.95 万元、采暖补贴27.25 万元；按定额管理的商品和服务支出 0 万元，占比为 0%。包括办公费 0
13、万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、租赁费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，年初结转和结余0 万元，比年初预算增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元，比年初预算增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。与2016 年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增加0%，支出增加0
