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1、收料作业管理办法进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订单帐卡 1 张物料入厂检验表1 张进料检验规格表1 张1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收2 1送至暂存区，仓库核对订单及点收22若数量正确于验收单上签收2 3销订单档，编号登入进货日报表24验收单：第四联厂商存底，余送质管3 检验3 1 质管依进料检验规格表抽验3 2 进料检验规格表：质管自存4记录4 1 抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4 2 允收签章4 3 贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4 4 采购销订单档5入库5 1 原物料入库，记入帐卡6 2 入
2、电脑库存帐7 3 核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1 张进料检验规格表1 张委外加工单1 协作厂（ 1 ）厂商填写验收单一式五联（含发票）2点收（ 1）送到暂存区，仓库核对订单及点收（ 2）若数量正确于验收单上签收（ 3）销订单档，编号登入进货日报表（ 4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3检验（ 1）质管依进料检验规格表抽验（ 2）进料检验规格表：质管自存4记录（ 1）抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存（ 2）允收签章（ 3）贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购（ 5）生管销委外加工单5入库（ 1 ）半成品入库（ 2）
3、核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1 供应商（ 1）厂商填写验收单一式五联2点收（ 1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（ 2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（ 3）销订单档，编号登入进货日报表3检验（ 1 ）质管依进料检验规格表抽验（ 2）进料检验规格表；质管自存4记录（ 1）抽验结果记于物料入厂检验表（ 2）判定拒收（ 3）开物料退货通知单一式五联（ 4）贴黄色拒收标签第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商
4、（ 6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回1 1 ）仓库根据验收单于进货日报表注销进料2 2）厂商点收3 3）厂商签收4 4）领回使用说明：使用表单发票验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1 供应商5 1 厂商填写验收单一式五联2点收6 1 送至暂存区，仓库核对订单及点收7 2 若数量正确验收单上签收3检验8 1 质管依进料检验规格表抽验9 2 进料检验规格表；质管自存4记录10 1 抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存11 2 判定拒收12 3 开物料退货通知单一式四联13 4 贴黄色拒收标签14 5 送科长签章
5、验收单：第一联质管第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购物料退货通知单第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商4 6 生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回15 1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料52 厂商点收5 3厂商签收5 4领回使用说明：使用表单发票 1 张验收单 5 联订单帐卡 1 张物料入厂检验表1 张进料检验规格表1 张进料作业流程J供应商交货，填写验收单一式五联1 检验11判定拒收12科长签核13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因14送经理审核15贴黄色标签2裁决21经理审核* 若经理不在则开会决定22裁决特采23科长签核允
6、收验收单：第一联质管第二联仓第三联会计第五联采购3入3 1 销订单档3 2 入电脑存帐33 编号登入进货日报表34 将的料入，并记录于帐卡35 核对发票无误后，送采购使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表1 张进料检验规格表1 张* 进料作业流程J供应商交货，填写验收单一式五联、发票1 检验1 1判定拒收2 2科长签核3 3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因4 4送经理审核2全检判定5 1经理审核* 若经理不在则开会决定22验收单送采购23验收单上注明采购与厂商协调结果24裁决全检25质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓第三联会计（作废）第五联采购3入32销订单档33入电脑库存帐34编号登入进货日报表35将物料入库，并记录于帐卡36发票送采购处理* 厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单37退回旧发票、厂商重开新发票38核对发票无误后，汇总送会计
