《母子公司管控系统制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购监控制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《母子公司管控系统制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购监控制度（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购监控制度服务单位: 上海华彩管理咨询焦二零和零六远年四挎月日本报至告仅沙供客电户内斥部使目用,辫未经乡华彩侨公司电书面日许可遇,其溜他任雨何机锹构不参得擅凑自传托阅、铺引用紧或复蒙制目录垦第一浸章 澡 总猴且则眯壁1羽第二恒章 帐 组贩织与据职责街途2急第三威章 牲 采滤购操傲作规议范贤开3紧第四江章 波 供怪应商酱管理叉悦4跟第五棵章 芦 附蜻则昂钳6电附录笼一：货供应搁商基悼本资诉料表彩痰6役附录缴二：脚供应颜商调焦查表溉（范善例）谅讯7豪附录队三：从供应览商评捆价表烧肿9朽附录抱四：谋材料元采购赵计划取（以拒半年区为例岸）园顽10渔
2、附录圣五：共定购巧单税爹11挨第一末章 非 总屋组则第一条 黎为了冷加强榜天能窃集团挺（以殿下简辰称翅“传集团贞”涝）赢对采碌购与唱付款竿的内毛部控就制，洗防范伸采购妇与付杂款过鸟程中愉的差种错和田舞弊链，芹为葱生产零经营探活动之的正逆常持问续进凯行袍保证嫂低价泪优质坛的物荷资供洋应仔，特躬制订睛本制投度烈。第二条 绑本制挽度适恰用于帖整个拍集团宪所属库各单洁位，睬适用跪于集访团所段有物踩资虏（包刮括原受材料分、辅言助材腿料、带机器援设备舍及其务备品竿备件体、维执修材喜料以绝及办丑公物市资）紧的采锯购挥。昨第堤二驶章 宾规组织盒与夹职责第三条 粮各分喂子苍公司间的采首购部芳负责偏所在勒公司橡所
3、有下物资僚的采说购，延集团庙总部胸的采奋购由轨天能贪电池绩有限眉公司秋采购氧部代样为履欲行；第四条 甜集团棚业务贷监控农中心盯负责红对各慢分子拿公司裁的采而购过脑程进历行监往控摩，每菜季度阵重点毕检查团各分辽子公拉司大聋宗采毁购的季授权拿批准酱手续秘是否秘健全透，是捡否存脚在越恋权审番批的阁行为踢。第五条 庙各分燥子击公司饿采取迟统一浮采购袄，棒将不之同物揭资采泽购进惧行归漫口管犬理津：诊（一份）生旬产用桃原材过料、辅辅助例材料泥及劳娱保用增品瞒由生俭产军部复负责恐向采膊购部记提交屯物资劣需求舍计划矛；蒙（二四）办客公准用品啄采购信由办若公室侦负责湿向采灯购部桑提交限物资脱需求府计划负；月（三
4、肌）生震产设旬备、委备品或备件艇由设柏备部呜负责婆向采洞购部稻提交棵物资能需求牵计划氏；静（四请）涉集团狠总部拘的采协购由纹总裁足办统魔一负蒙责向扣天能淹电池渐有限驶公司罢采购宝部提擦交物翠资需冬求计阔划腿；锋（五答）其茶他特优殊物该资由家需求筛部门枪负责峰向采肝购部吓提交降物资琴需求妈计划服。第六条 葱如果悬公司灯所采崖购有的讯物资屿属于献专业钥技术见物资爹（如司设备产、特纸殊材驴料等酒）式，露则应越由朴相应印部门巴配合酱采购恼部来虎完成擦采购软。扇幅如果刃是席重要次和技培术性待较强细的采神购业辆务，雪采购由部应鲜当组令织相霸关专吓家进慨行集哀体论林证，爹必要盾时采划购监盆控经局理应宵该到分
5、场参戒与决勉策，坛并将别决策舅结果泼提请攻业务长监控里副总蒸审核饿、集跨团总当裁审指批。第七条 疗集团汤的月具度物凉资需魂求计连划经将业务赛监控剃中心眠审核除、业捡务监抵控总扛监或李集团勿总裁真审批史后，伙由总膛裁办慎负责叨在每趣月的篮25激日报竞送到舌天能冒电池睁有限忘公司艺采购碰部实闻施采万购第八条 油分子候公司笼各部孝门的狠月度喘物资证需求英计划懒应朴在每胖月的粱25按日棚分别僵报送夜到采闪购部淘，采议购部身经理咐初步筑审核锅后，隆汇总射后报事送集雅团业蔽务监蝴控中绿心采寇购监孟控经青理（播以下排简称悦“是采购夺监控机经理欠”撒）审并核，蝴然后券经总仙经理烟审批朽后恒由采乒购部愧进行播综
6、合游平器衡源并实贼施采代购。第九条 赢非计候划性航（预葵算外息）榴的临治时俗采购慈同样检按照卡上述止程序采执行赛，同捷样根脾据吓审批轿权限苗进行不审批逼，具深体见时罪天能并集团只财务既授权桥表悄。第十条 赚公司疲选聘灯采购机人员蒙必须秤同时胜看重愤业务活素质冰和职照业道家德，手并根售据具弯体情酷况对窄采购绒人员球进行辅岗位浅轮换江以避仍免风炎险阔。针第单三树章 留杂采购伏操作狮规范第十一条 蝶申购蛋：臭韵（一住）炊集团均总裁袭办、朽分子乞公司幼各部凳门所仗需物着资申浑购均割须事墓前填赠具骄采购孕申请停单命，进才入执采购盖审批油程序沉；躬雀（二冷）处紧急低采购将申请羽单应算优先食办理宪； 季（三
7、痰）浆接到坦撤销浙通知聪的采归购申节请，泊应迅思速处缺理，肤在采犯购计耳划中傻删除别；恭（四跪）无灵法于晒需用庭日期药办妥段的采获购申谦请，吓采购签部必炎须及估时通胸知申秩购部夺门柱。第十二条 躺询价魂与洽灿谈列：落（一省）微采购专部应加向铸供应帐商详糕细说土明品嫂名、拴规格递、质炭量要场求（心及其曾他特切别要睛求）壳、数里量、玩交货垃期、吗交货宏地点烧、付盲款方减式强；宪（二探）采居购部徐应积易极调晃研市道场上绘是否我存在颜价格辩涨跌走的因炊素，积并据沾此与仇供应非商进妄行采丙购谈左判；弦（三燥）音采购仆部应杂尽可盯能注语意寻验求需卷购物般资的汪低价鼻优质逐替代激品，登并与珍申购菠部门貌沟通
8、狗确定旬；遇（四咽）寨对于港同规沾格的谢产品攻采购体，采托购部巷至少外要选住择三驶家供兰应商规对交始易条翅件（已质量热、价艳格、果交货膜期、星合作乡关系承、信访誉等摘）进钩行综劣合对堵比。钱在给貌各供羽应商晃的询钩价单拼上应涉详细帆注明赴质量逐、交贵货期谈、退肝换等衔条款拾；蛮（五贩）苦在其压他交攀易条旦件基原本相惑同的古时候犹，采稠购部柔应首伟先根尊据集演团统兆一的肺“臣采购志比价绕系统孤”子平台誓确定青基本卧的价邮格，屈然后露以此遇为基铁础根除据报历价高绘低选漂择最惭终的如供应扎商。第十三条 历订购帅：棒（一酿）伯通常摇情况沸下，肯采购敏部向犹供应糕商下就订购陈单凳（与葵申购买单保陷持一位
9、致）衰进行重采购琴；育纸（二红）却对于阔需要绳预付株定金拆、需疯要长戴期供廉应的断物资皱、采病购金敢额在嘱_埋_蔬_元其（人搬民币舰）以影上哪、分利批交五货识或有缝其他头附加冒条件售的采旁购，岩采购押部在链获得时相应潜的赛权限惹审批醉后应传与供难应商测签订腹采购钓合同禽，然洪后将顷采购守合同诱分别擦报送远公司帐财务奇部、泪集团久采购恢监控冷经理早备案土。第十四条 级收货社：宽（一危）勾采购蛛物资皆到达曲公司疫后，肉采购妈部悔应进皆行详耻细核杂对啊以坏确认澡是否约与订土购单就所列御内容缝一致旗，锦并及盏时通须知匀申购这部门挺、质狮量部钥门和氧仓库懒验收失；坊（二王）馋所购竭各种绿大宗怕原材株料和
10、闪设备招必须豆有合框格证易、奉使用挪手册只等卧相关垄详细趋资料该；煌（三洗）吉原辅宾材料咽入库六前，钥采购饮部填唱具饼报验眯单档，报页质量蜡部门昂检验沃合格横后负饺责办脉理入切库手萄续务；鱼（曾四估）朋其他糊物资厉需经粪申购葱部门站验收技合格敢后由旋采购借部负盈责办此理入雨库手翅续吨。鸡（五座）如教果到舞货没蜜有达蜡到行规格候和/谈或变质量侄要求全而需挺要退垫货时妈，采掘购部滥负责自组织荣办理崖相关舞退货纯手续饰并催稀收洪退货霸的预志付/兔全额代货款遇。第十五条 烛付款暑：主面（一向）相吉关锈采购呢人员芦必须反核对昆发票摄台头隶、金营额及呆其它热内容酱是否黑相符模，然鲁后填干写谜芒付款圆申请尺
11、单尿块，随览附采亚购合耀同、查入库仪单和缩有效帝发票鉴，尘经采嗓购部贵经理随、主从管副筐总审驱核、自总经其理审程批后唇到归元口财胆务部括办理拘付款龟；庄（二煌）忌财务桐部根震据相权关制穗度和劲流程沿进行观付款驰审核洞并办船理付间款手餐续（孙详见迎天许能集常团财伟务监棕控制堪度宪）凶；街（三火）循采购窗部配岁合财押务部爽，定泥期与肠供应径商核倾对应积付账找款、调应付抄票据糟、预桃付账绒款等逐往来页款项汁，如窄有不堪符应越查明性原因庸并及仔时处务理。培第速四旅章 淹错供应坏商管翼理第十六条 纸线建立胆供应葛商档糊案示：崇（一趣）捏分子格公司裁采购闸部负越责建爱立供嗽应商膛档案卧，榴相关坦部门仔（如
12、视申购倚部门料）予漏以配逗合次；也（二桑）道采购芹部对袖每个功选定战的供偿应商络必须驰建立爸详尽宏的供弟应商循档案子，内艇容包暮括：龄供灭应商俘调查箱表卷、块供应盾商审彼批表司、苏供应墨商质蕉量档尼案、滑供应旷商所唉提供炸的合券格证赛明、筋价格铜表及蜻相关奶资料裕；转（三电）饰采购忧部应洲及时谁根据颠情况携变化叙更新恳供应犁商档绝案；网（四拾）仿供应看商档杆案由垦采购脆部经想理负纽责管里理，荷未经赚采购警部经喊理允凤许，午不得雨随便悼查阅客；车（五共）潮采购女监控勤经理迟保留满供应瓣商档灶案备斩份，缎必要办时可贩以向炎相关棕采购放部经念理提祝出质屑询。第十七条 愤供应参商调称查：钥（一毙）贪凡
13、欲叶与公撤司建掌立供滑应关衔系而普且在符合岭相关低条件洪的厂揪商都骆应填怜写吵供社应商捡调查吐表商，作接为皱公司贺选择叔供应优厂商喝的参注考连信息强。侄供应庆商调剪查表妨路由锋采购券部经担理审珍核宿；阶（二午）危采购肚部坛应随山时调都查供亮应商己的旱发展筛动态虽及产斯品质它量呀，蹈依据本供至应商庄调查菊表菊每鼻季度剂或载半年倒复查鹊一次认，依腹变动悔情况帆更新撇原有伞资料礼内容密；第十八条 转需要益更换勿供应抹商此时，而采购谈部出昌具爹供磨应商爸审批非表底，提勺请锈采购债监控尘经理车审核滨后报庸总经掌理审旁批弱。梨一般剥在下谜列情冬况下贫考虑浅更换牛供应壁商：忽（一逝）杠原有薯供应谜商煮不再流
14、能符累合公猪司的咐要求郊；探（二期）伯新供炕应商狐的相细关条钞件加更适叙合公丰司的溉需求闪；五（三读）原贤有供称应商艘由于移各种氏原因泳拒绝大供货筝。第十九条 佩样品庙的检补验：行（一寨）臣对通徐过初室审的卡供应脚商所坊送检借的样口品片（应盘附带园完整眼的检摔验报弱告及臭合格生证明县等资悄料）筹，必涂须经王质量自部门柜及其暂他相路关臂部门揉进行似各项毛指凤标的谦检验钟、拖检测旬；昼（二铲）俱样品芒检验猾合格誓的供氧应商抖方可虎向公神司供缩货；幻（三看）久如果般样品挨检验丘结果颈不合么格，酬采购腹部应辽要求赛供应钢商限叶期作日出整崇改。串整改蜓后仍身不合险格者诵，采屯购部及可以扣取消时其入笑选供
15、何应商堂资格搂并及形时向植业务小监控背总监靠通报凳。第二十条 证签订售供货窑合同涨：给（一忠）劝物资讲采购卧采用孟订单雀采购昼或合掩同订妹货的缘方式茎； 街（二环）叫采购贸部根独据供炭应商仗的资鞭质来炊签订馋不同劫条件米的供奸货合餐同。亿对于我供货吼信誉首好，闹资信槽度高娱的供昼应商控可以否与其漆签订盲长期钱（以蒙一年暮为限逃）供窃货合遗同，腹以保潜证供亲应稳尼定；债对于手普通伞资质嫩的供续应商雨，采腥购部廉每次前以下盼定购榆单的奖方式干进行季采购幸；啦（博三误）如立果是岸如果惠供应部商是宫代理剩商祥而非画生产麦厂家沉，派采购面部必静须毕与其药签署街质量女保证绕协议爷/条抖款；熔（四烟）廊小额
16、未零星零物品遗的采细购可勉以采富用直辜接购茫买的猛方式例，但年采购承部也催须事老前进搜行质蝇量和汁价格第的评捆估。第二十一条 抱供应玉商控倘制：晒（一仁）外在每高批物认资供中货结响束后杏，采绝购部具负责百根据辅质量匹部门走提供氧的各滑项检夺验数永据将恐供货逼情况刮记入浇供符应商迟质量蹈档案厚，茫作为角日后拒评审斜供应领商业碌绩的翠根据疗；隙（二铲）如址果则供应娱商晚供货波不合怠格或钳供货路不及膏时，难采购观部通齿知其沾进行衬整改雄。如辨果在价一年供中出康现多盯次质听量变记动或荣拖延棵交货喝，举采购乓部应亩提请俭采购坐监控笨经理戒审核搏后抹报三送总查经理延批准驾取消戚其供叉应商交资格选。第二十二
