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安置残疾人就业增值税即征即退计算表所属时期: 年 月纳税人名称:纳税人识别号:金额单位:元(列至角分)项目行次企业填报税务机关审核在职职工人数1符合退税条件的残疾人员数量2安置比例3=2/1当月退税限额(当月实际残疾人员数*每人年度退税限额/12)4( 325%时,或 210,填0)上月结转的退税限额余额(当年以 前月份退税限额大于符合退税条件 已缴税额的余额)5(等于当年上月表格13栏)当月可使用退税限额6=4+5当月应纳税额7当月符合退税条件的货物、劳务应纳税额8(应小于等于9)当月实际入库税额9上月结转的已缴未退还税额余额(当年以前月份退税限额小于符合退税条件已缴税额的余额)10(等于当年上月表格14栏)截止当月可用于退税的已缴税额11=8+10当月申请退还税额12=6( 611)结转至下月的限额余额(不得结转至下一年度)13=6-12结转至下月的已缴未退税额余额(不得结转至下一年度)14=11-12企业有关事项说明:填表人:(盖章)年 月 日税务机关审核意见:经办人:年(盖章)月 日注:本表一式四份,纳税人一份,国税机关三份。