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1、農糧產品品生產履履歷集團團驗證內內部稽核核表1（範例例）總部名稱稱總部代表表人總部地址址總部聯絡絡方式作物種類類集團內成成員總數數集團內種種植筆數數集貨、出出貨管理理人資訊管理理人稽核時間間年月月日時時會同稽核核人稽核員農糧產品品生產履履歷集團團驗證內內部稽核核表2（範例例）檢查項目目結果(請請勾選)勾其他者者請於本本欄填寫寫原因一、生產基準1.總部部成員是是否充分分瞭解栽栽培品項項之良好好農業規規範（TTaiwwan Goood AAgriicullturral Praactiice）是否否其他2.總部部成員是是否依照照良好農農業規範範訂定誓誓約書是否否其他二、生產日誌1.是否否記錄生生產日
2、誌誌是否否其他2.生產產日誌內內容是否否依循良良好農業業規範是否否其他3.是否否留存苗苗木採購購單據及及來源記記錄是否否其他4.是否否確認肥肥料、堆堆肥、土土壤改良良資材成成分並保保留購買買單據是否否其他5.是否否留存肥肥料、堆堆肥、土土壤改良良資材出出、入庫庫管理記記錄是否否其他6.是否否有施肥肥管理記記錄是否否其他7.是否否確認防防治資材材成分並並保留購購買單據據是否否其他8.是否否留存防防治資材材出、入入庫管理理記錄是否否其他9.是否否依據良好農農業規範範防治曆曆掌握防防治時期期並適當當進行防防治是否否其他10.是是否依照照推薦藥藥劑之使使用標準準施用是否否其他11.是是否有農農藥使用用
3、紀錄是否否其他12.是是否定期期參加農農藥使用用相關講講習是否否其他三、農場環境與衛生1.總部部、農場是否否鄰近可可就近指指導是否否其他2.農場場有無環境污污染有無無其他3.農場場是否通過過水源檢測是否否其他4.農場場是否通過過土壤檢測是否否其他5.農產產品有無無檢驗報報告有無無其他6.農場場廢棄物物是否已分類、回回收及存存放於規規定的場場所是否否其他7.在展展開收穫穫作業之之前，是是否確認認過作業業人員的的衛生習習慣是否否其他8.作業業用具、機機械是否否整潔是否否其他9.收穫穫器具是是否避免免土壤的的附著是否否其他10.搬搬運車輛輛是否定定期清洗洗、乾燥燥是否否其他 四、包裝出貨作業1.是否
4、否記錄收穫日期、栽栽培農場場名稱、作作業人員員並妥善善保存是否否其他2.貯藏藏環境是是否定期期維護管理理是否否其他3.包裝裝資材是是否定期期維護管理理是否否其他4.搬運運車輛是是否定期期維修檢檢查是否否其他五、資訊管理1.各項項紙本紀紀錄內容容是否與與電腦登登錄資訊訊相符是否否其他2.是否否保持連連續3個個月以上上紀錄並並登錄農糧產產品產銷銷履歷資資訊系統統是否否其他農糧產品品生產履履歷集團團驗證內內部稽核核表3（範範例）內部稽核核總結果果：符合 不符合合 不符合事事項說明明（請分分項說明明）：稽核員簽簽章： 年年 月月 日不符合事事項缺失失改善：被稽核人人簽章： 年 月 日確認：符合 不符合合稽核員簽簽章： 年年 月月 日
