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1、公司危险源辨识与评价管理办法1 范围规定公司危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作的范围、方法，步骤、更新的管理方法及重要危险因素的预防及控制规定。适用于公司各部门部门，包含所有生产经营过程作业活动，包括：新、改、扩建项目、 所有进入作业场所人员的活动、所有作业场所内的 设备、设施等。3 术语和定义3.1 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2 健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.3 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组 合。3.4 风险评价对危险源导致的风险进行
2、评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接 受予以确定的过程。3.5 JHA是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进 措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。3.6 SCL指安全检查分析表，是一份进行安全检查和诊断的清单，对作业活动涉及的设备设施进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检 查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。3.7 PJO指行为安全观察，用以查核/决定一项工作的安全操作规程遵守度和依从性，确保整个工作过程严格按照风险评估的结果以及所要求采取的措施逐项得以落实，没有遗
3、留任何重要程序和关键环节。4 职责4.1 总经理4.1.1 负责批准年度危险源辨识与评价工作计划。4.1.2 建立健全公司安全生产风险分级管控工作机制，监督公司风险评价效果。4.1.3 负责提供公司危险源辨识与评价所需的人、财、物、信息等资源支持。4.2 安环部4.2.1 负责确定危险源辨识及风险评价方法和标准。4.2.2 负责策划、指导各部门进行危险源识别、评价、更新工作。4.2.3 负责对 4 级及以上重要危险因素进行评估确认，组织制定针对存在的重要危险因素的 控制计划并提交最高管理者批准发布，并监督实施改进。4.2.4 负责编制公司风险概述报告，并提交公司批准发布。4.2.5 负责审核各
4、专业风险评估，形成公司专项风险评估报告并下发督促落实执行。 4.2.6 负责审核编制公司行为安全观察的总体工作计划。4.2.7 负责监督检查各部门过程安全控制的执行情况，督促落实安全生产风险管控措施，有计划参与 PJO 工作。每季度应对各部门推行行为安全观察的实施情况进行检查与督促。 4.3 各部门4.3.1 负责本部门及所属区域内承包商的危险源辨识及风险评价工作，建立健全本部门安全 生产风险分级管控工作机制并组织实施。4.3.2 各部门需做好评估后的学习培训、落实、检查、完善。4.3.3 制定本部门安全风险分级管控清单，凡涉及四级和可直接认定的（如高空、高压、受限空间作业等）必须开展 PJO
5、。同时可结合实际制定行为观察计划，在日常工作中依照本标 准内容随机进行行为安全观察。4.3.4 负责结合危险源辨识情况，完善现有岗位安全操作规程和措施。4.3.5 结合实际情况督促相关元素负责人做好各类专项风险评估的更新。5管理要求5.1 策划、组织、准备5.1.1 公司应对参加危险源辩识和风险评估的人员按照标准要求进行相应的能力、技能培训,经考核合格后任命公司级风险评估小组并明确职责。各部门成立本部门风险评估小组明确职 责与分工并报备安环部。5.1.2 公司每年制定危险源识别与评价的计划、方案并下发到各部门。5.1.3 安环部组织协调、指导并监督各部门开展危险源辨识、风险评估及更新工作。 5
6、.1.4 区域承包商的作业任务由区域负责部门组织进行危险源辨识和评价。5.2 危险源辨识5.2.1危险源辨识应全员参与，可采用：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、工作安全分析、经验判断和安全检查表等方式来认定工作活动中的安全、健康方面的 风险。5.2.2 各部门风险评估小组以岗位为部门，组织班组、车间、厂级的风险评估骨干成员针对区域内的所有工作任务形成作业活动清单和设备设施清单，经各部门风险评估小组审核通过 后方可进行危险源的辨识与评价，工作任务细化工作步骤时，确保不漏项。5.2.3 根据公司生产特点，围绕公司经营活动从以下六个活动过程辨识危险源：a）工程勘察，设计阶段；b）设
7、备、材料采购；c）施工、调试过程；d）生产过程；e）产品和服务的交付过程；f）办公、后勤服务。5.2.4 对确定的风险点，进行危险源辨识。辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）；作业活动中涉及的设备设施危险源辨识可采用安全检查表分析法（SCL）。运用安全检查表分析法（SCL）对作业活动涉及的设备设施进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果，形成安全检查分析表（SCL）。运用工作危害分析法（J
8、HA）对作业活动开展危险源辨识，在对作业活动划分为作业步骤基础上，系统地辨识危险源，形 成工作危害分析表（JHA）。5.2.5 出现下列情况时，应对有关的危险源进行重新识别与评价：a）法律法规以及其他要求发生变化；b）组织机构或分工发生重大变动；c）生产过程/作业活动变化而导致危险源的变化；d）发生事故或未遂事故的事故回顾；e）系统评审的结果、年报/统计发布后；f）行为安全观察（PJO）的结果/目标/指标发生改变；g）相关方有合理抱怨时；h) 新改扩建项目，生产条件变更时，要按照“三同时”的要求，由项目负责部门和相关部门，对其进行危险源辨识和风险评估，在新改扩建项目投入使用后，应在三个月内补充
9、 本部门的危险源辨识与风险评估表，并制定相应的控制措施加以实施；i) 出现其他特殊情况。5.2.6 各班组日常动态更新的危险源辩识与风险评估表，由各部门风险评估小组成员审核， 负责人批准。对有增加风险评价为四级以上的应及时上报安环部。5.3 风险评估5.3.1 各部门辨识出的每项危险源，都应按照LEC评价法进行风险评估。5.3.2 在开展风险评估时，最终评定的风险值分级，采用四色分布控制标准：a）重大风险（红色），是指四、五级风险，为不可接受风险，由公司管控，在采取措 施降低危害前,不能继续作业,需制定管理方案，并对风险改进措施进行评估；b）较大风险（橙色），是指三级风险，为需要注意的风险，由
10、各部门管控，建立完善 控制程序，定期检查、测量及评估，并采取紧急措施降低风险；c）一般风险（黄色），是指二级风险，由车间管控，在建立操作规程、作业指导书的 基础上，定期检查、加强培训及沟通。d）低风险（蓝色），是指一级风险，即可接受风险，由班组管控，无需采取专项控制 措施，但需持续管理。5.3.3 风险评估的类型分为三大类：a）基准风险评估公司最初开展的初级而广泛的风险评估，是对当前面临的危害和风险进行基本的、全面的识别和评价，一般每年一次。依据相关风险评估标准或方法，全面识别人身、设备、工艺及职业健康的危害因素，进行相应风险评估，建立各专业的风险概述，并最终形成公司的风险概述。在评估时必须要
11、考虑法律法规的要求；任何活动、危险以及风险的位置；活动、义 务、职责、工作和胜任能力的类型；活动内在的危险性。b）基于问题的风险评估对所确定的重大风险对象或事故暴露的重大风险问题，进行专项的或针对性的详细风险评价, 如：事故、意外或“危险事情”；新的/或更改的设计、规划、设备或工艺等；在持续风险评估中的发现；员工、管理者或有影响的第三方的要求；风险评估基准发生变化；获 得员工风险级别方面的新知识和新信息；对可接受的风险要求的改变。基于问题的风险评估按法规标准强制要求、安健环要求、可靠性、经济性的顺序进行评估，需对评估项目的可行性（技术上成熟、成功业绩、先进适用性）等方面进行深度评估， 可编制相
12、关的可行性研究报告、项目计划任务书、施工组织方案等。c）持续风险评估：对企业风险进行动态识别和评估。如有计划的检查、计划维修系统、工作前评估、安健环审核、有计划的任务观察等，重点是辨识日常工作的危害，贯穿风险评估的整个过程，在 某种意义上是根据基于问题的风险评估项目相关部分所决定的风险的紧急处理。5.3.4 各部门风险评估小组成员审核危险源辩识与风险评估表，经审核确认后形成安全风险分级管控清单及风险概述报告，最终经评审并填写风险评估评审记录上报。5.3.5 各部门要根据危险工作的认定编制年度安健环计划观察计划表经部门负责人批准后报安环部备案。鼓励各部门在日常工作中依照本制度内容随机进行行为安全
13、观察。5.3.6 风险评估的半定量法应根据现场设备的运行状况、人的行为、控制手段、法规标准等实际情况予以修正。以前一年发生事故、行业事故、工作经验、法规强制要求为依据，修正危险因素及控制等级，并列入危险源辩识与风险评估表，制定相关预控措施。5.3.7 公司风险评估小组在各部门风险评估及各专项评估的基础上进行再识别与评价，通过评审并填写评审记录形成公司级风险概述报告、专项评估报告及安全风险分 级管控清单，报最高管理者审核发布，在评审时需关注：a) 拟定的控制措施是否能消除风险或使风险降低到可接受的程度；b) 拟定的控制措施是否可行，实施有无困难；c) 财力状况是否允许，是否最佳解决方案；d) 是
14、否会导致新的危险源，能否克服。5.4 风险控制5.4.1 安环部会同相关部门及员工代表根据本公司实际情况，结合公布的安全风险分级管控清单制订出需要在本年度内完成或控制的重大风险的管理方案，确定责任部门、相关部 门以及完成时间，并督促执行。5.4.2 制定风险控制措施时可参考常用风险控制措施，重大风险的控制的途径包括： a) 目标、指标管理方案；b) 运行控制；c) 应急预案与响应；d) 培训与教育；e) 加强监视和测量；5.4.3 应用控制措施层级选择顺序为排除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理 控制措施、个体防护装备：a) 排除：改变设计已消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险 行为等；b) 替代：用低危害物质替代或降低系统能量（如较低的动力、电流、压力、温度等）； c) 工程控制措施：安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等；d) 标志、警告和（或）管理控制措施：安全标志、危险区域标识、发光标志、人行道标识、警告器或警告灯、报警器、安全规程、设备检修、门禁控制、作业安全制度、操作牌 和作业许可等；e) 个人防护：安全防护眼镜、听力保护器具、面罩、安全带和安全索、口罩和手套。应用控制措施层级选择顺
