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1、目 录第1章 总论 11.1项目名称及承担单位 1 1.1.1项目名称1 1.1.2项目建设地点 1 1.1.3项目承办单位及项目法定代表人11.2编制依据 11.3项目建设内容 21.4项目主要产品及生产规模 21.5项目建设期限及进度 21.6投资规模及资金来源 31.7主要经济技术指标 31.8综合评价 31.9本文中的有关名词 3第2章 背景及必要性 72.1项目建设背景 72.2投资的必要性 8第3章 建设条件 123.1资源和原材料 123.2项目选址 123.2.1项目选址原则 123.2.2项目选址依据 133.3项目区的建设条件 14 3.3.1地理位置及区域范围 143.3
2、.2自然资源情况 153.4项目实施的有利条件 163.4.1政策环境 163.4.2硬件设施条件 173.4.3项目的技术基础 173.4.4项目单位经营管理能力 173.5项目单位竞争优势分析 18第4章 市场分析 204.1产品市场供需情况的预测204.2有机农产品消费市场推动因素和潜在国内消费群体204.3未来有机农产品消费趋势 224.4休闲观光农业需求状况244.5产品方案和建设规模254.6项目前景26第5章 项目建设方案 275.1项目建设指导思想275.2功能分区285.3湖泊有机水鱼养殖技术方案285.3.1品种组合285.3.2采用湖底种青养鱼模式 295.3.3湖底种青
3、养鱼技术305.3.4配套设施 325.4草食动物养殖技术方案 325.4.1总体布局 325.4.2生产区的规划345.4.3草食动物养殖工艺流程375.5沼气生产采集技术方案 375.5.1建设标准375.5.2建设成本与效益385.6牧草种植技术方案 395.6.1品种选择395.6.2整地395.6.3施基肥405.6.4播种405.7经果林种植技术方案 415.7.1葡萄栽培技术方案415.7.2绿化苗木栽培技术方案435.8生态庄园建设方案 455.8.1生态庄园设计455.8.2生态庄园建设46第6章 项目实施进度安排 47第7章 投资估算及资金筹措 487.1建设投资 487.
4、1.1估算范围487.1.2估算依据487.1.3建设投资估算及构成497.2建设期借款利息 507.3流动资金 517.4项目总投资 517.5资金筹措 517.6资金使用计划 517.6.1固定资产投资使用计划 517.6.2流动资金使用计划 51第8章 财务效益、经济和社会效益评价558.1财务和经济分析评价方法依据及基础数据 558.2成本与费用 558.2.1成本与费用估算说明 558.2.2生产成本 568.2.3总成本费用 568.3产品产量、营业收入、营业税金及附加578.3.1产品产量 578.3.2产品销售价格578.3.3营业收入 578.3.4营业税金及附加 578.3
5、.5增值税 578.4利润及分配588.4.1利润总额588.4.2所得税588.4.3净利润及分配588.5财务盈利能力分析598.5.1总投资收益率（总投资利润率）598.5.2总投资利税率598.5.3项目资本金净利润率 598.5.4项目投资现金流量分析598.5.5项目资本金内部收益率分析608.6偿债能力分析608.7财务生存能力分析608.8不确定性分析608.8.1盈亏平衡分析608.8.2敏感性分板618.9财务和经济评价结论和主要指标628.10社会效益和社会影响分析63第9章 环境保护与劳动安全64第10章 企业组织和劳动定员6510.1组织机构6510.2各部门职责及人
6、员配备6610.2.1项目管理部6610.2.2营销部6710.2.3技术部6710.2.4财务部6710.2.5综合管理部6810.3人力资源配置6810.4职工来源6810.5人员培训69第11章 项目风险分析7011.1市场风险7011.2技术风险7011.3人员风险7111.4政策风险71第一章 总 论1.1项目名称及承担单位1.1.1项目名称：湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地建设1.1.2项目建设地点：宿松县佐坝乡1.1.3项目承办单位及项目法定代表人单位名称：宿松县北湖生态开发有限公司法定地址：宿松县佐坝乡法定代表人：孟海青1.2编制依据1、循环经济发展战略及近期行动计划（国发
7、20135号）2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发2005第22号）3、中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（中发20131号）4、中华人民共和国循环经济法5、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定6、宿松华阳河湖群综合利用与保护总体规划1.3项目建设内容根据湖泊生态系统的环境特点，构建“牧草小型草食物水果”、“水生经济植物贝类水禽”、“水禽浮游生物鱼”等复合循环生态链。为此，奸计4大农业生产区：湖泊有机水产养殖区3000亩，水生经济植物种植区500亩，滩涂牧草种植区1000亩，湖滨水果种植区800亩，各产区配套建设休闲观光设施，形成有机农产品生产和
8、休闲观光功能于一体的循环型有机农业生产基地，总面积5300亩。1.4项目主要产品及生产规模项目产品主要有5大类：水产品、水生蔬菜、水禽、肉羊、葡萄，均达有机农产品标准，详见表1。表1 项目产品列表功能区水产养殖区水生蔬菜种植区牧草种植区水果种植区位置深水区浅水区滩涂规模3000亩800亩1200亩主要产品鱼、鳖等茭白、水芹、莲藕等蛋鸭肉鹅肉羊葡萄绿化苗木产量600吨480吨2万羽3.2万羽0.8万只640吨6万株1.5项目建设期限及进度项目建设期2年，2013年7月至2015年6月。1.6投资规模及资金来源项目总投资6016万元，其中：建设投资5078.4万元，见表10-3。流动资金480万元，建设期利息459.2万元。
