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1、组织实施卓越绩效模式自评用表组织名称（加盖公章）填表日期:年月曰表1:评分表(企业)卓越绩效模式管理评审评分表条目编号评审要素名称标准分数评分权重(%)实际评分1领导100分1.1组织的领导40分1.2社会责任60分2战略80分2.1战略制定40分2.2战略部署40分3顾客与市场90分3.1顾客和市场的了解40分3.2顾客关系与顾客满意50分4资源120分4.1人力资源40分4.2财务资源10分4.3基础设施20分4.4信息20分4.520分4.6相关方关系10分5过程管理110分5.1价值创造过程70分5.2支持过程40分6测量、分析与改进100分6.1组织绩效的测量分析40分6.2信息和知
2、识的管理30分6.3改进30分7经营结果400分7.1顾客与市场的结果120分7.2财务结果80分7.3资源结果80分7.4过程有效性结果70分7.5组织的治理和社会责任结果50分总分1000分年度:日期:评审人员签名:组长组员表2:自评摘要年度组织卓越绩效模式管理自评摘要可概括得出本组织的主要优势及改进之处如下:一、主要优势1.2.3.4.5.二、改进机会1234表3:明细评审表年度组织卓越绩效模式管理明细评审表说明1、该表可作为组织卓越绩效模式评审用表。2、对本表使用的具体要求，可参照河南省省长质量奖评审实施细则相关条文及以下条款。3、评审注释要求说明：(1)使用单一、完整的表述来对优势和
3、改进机会进行详细、清晰的说明，可以使用组织概述、自评报告中的详细案例，或从其中识别出来的遗漏或者重要的事项。(2)详细记录下从准则、组织概述、自评报告或者是评分指南中识别出来的过程注释；(3)记录下结果注释，适用时，包含从结果或满足准则要求中所识别出来的主题。(4)用陈述方法表达，例如，顾客满意率从2002年的75%增加到了2004年的94%,且已经超过了同类中的最高水平(5)注重条款中交叉的或者在条款和组织概述之间的关联。(6)在表中正确的位置上填置注释。(7)确保注释不会和同一或其它条款或是关键主题工作表中的其它注释相矛盾。(8)不要超越卓越绩效准则的要求，或是显示出你个人的主张。(9)不
4、要使用能够“、应该“、将要”以至起到说明性作用。(10)不要使用例如好“、差、不充分”等术语来起到判定作用。(11)使用通用、专业和确定的用语和语气。(12)使用卓越绩效准则和评分指南中的词汇/术语。(13)在恰当时使用本组织规定术语。(14)确保对条款的评分是610个关键因素所支撑的。关键因素初始列表一一工作表按照P.1和P.2中条款问题的顺序列出P.1组织的概况P.1a组织的环境1.2.3.4.P.1b组织的关系1.2.3.4.P2组织的现状P.2a竞争环境1.2.3.4.P.2b战略背景1.2.3.4.P2绩效改进系统1.2.3.条款工作表一一条款1.1高层领导为每一条款都准备一张条款工
5、作表，在应答标准要求及其关键因素的基础上，记录610条最重要的优势和改进机会。指出与该条款相关的4-6条最重要的关键因素。1.2.3.4.5.6.优势和改进机会： 包括用或-来相应的对相关重要性/强度进行注释 包括参考最相关性的关键因素。 包括对过程评价因素使用以下的注释：方法展开学习整合优势条款涉及关键因素涉及长处现场评审注释改进机会-条款涉及关键因素涉及改进机会现场评审注释从审查决定的结果评分等级（对应评分指南）条款工作表一一条款7.1为每一条款都准备一张条款工作表，在应答标准要求及其关键因素的基础上，记录610条最重要的优势和改进机会。指出与该条款相关的4-6条最重要的关键因素。1.2.
6、3.4.5.6.优势和改进机会： 包括用或-来相应的对相关重要性/强度的指示进行注释 包括参考最相关性的关键因素。 包括对过程评价因素使用以下的注释：=绩效水平T=趋势C=对比整合优势条款涉及关键因素涉及长处现场评审注释改进机会-条款涉及关键因素涉及改进机会现场评审注释从现场审查决定的结果评分等级（对应评分指南）附录评分系统对准则条目应答的评分和对申奖者的反馈基于两个维度：（1）过程；（2）结果。申奖者应该提供与这两类维度相关的信息。以下将说明这些维度的一些具体因素。一、过程过程”指组织针对类目1至类目6中的条目要求所应用和改进的各种方法。用于评价过程的四个因素为方法、展开、学习和整合（、，）
7、。方法”指： 实施过程所应用的方法；,方法相对条目要求的适宜性； 方法应用的有效性； 方法可重复及基于可靠数据和信息的程度（即系统性）。展开”指以下方面所达到的程度： 方法应用于应对与组织相关的且对组织重要的条目要求； 方法得到一贯性的应用； 方法为组织所有适当的工作单位所应用。学习”指： 通过评价和改进的循环来改善方法； 鼓励通过创新对方法进行突破性的变革； 与组织的其他相关工作单位和过程共享改善和创新。整合”指以下方面所达到的程度： 方法与准则其他条目要求所确定的组织的需要相协调； 指标、信息和改进系统在过程及工作单位之间是相互补足的； 计划、过程、结构、分析、学习和行动在过程与工作单位之
8、间相融合以支持整个组织的目标。二、结果结果”是指组织在实现类目7条目7.17.6的要求方面的产出和成果。用于评价结果的四个因素为水平、趋势、对比和整合（、,）。水平”指组织当前的绩效水平；趋势”指组织绩效改进或良好绩效持续的速度（趋势数据的斜率）；绩效结果的广度（展开的广泛程度）；对比”指相对于适当的比较对象如竞争者或同类组织的绩效；相对于标杆或行业领先者的绩效；整合”指以下方面所达到的程度：组织的结果指标（常常进行了细分）与组织简介”和过程类条目中所确定的重要的顾客、产品和服务、市场、过程、行动计划的绩效要求之间的联系；组织的结果包括未来绩效的有效指标；组织的结果在工作过程和工作单位间取得协
9、调，以支持整个组织的目标。三、条目分类与评分尺度依据申奖者就上述两类评价维度所提供的信息和数据，条目分类如下：1 .过程2 .结果在过程类条目（类目16）中，方法一展开一学习一整合联系在一起，以强调对于方法的说明应总是指出其与条目的具体要求相一致的展开。随着过程的成熟，对其的说明就应指出其学习（包括创新）循环，以及与其他过程和工作单位的整合。虽然方法一展开一学习一整合因素相互联系，但给予申奖者的反馈会反映每一个或全部这些因素的优势和/或改进机会。结果类条目要求就关键的组织绩效测量指标，以及关键的组织要求的整合情况，给出绩效水平、趋势和对比方面的数据。结果类条目还要求提供关于绩效改进的广度的数据
10、，这与展开和组织的学习直接关联，如果改进过程得到了广泛的共享和展开，就应有相应的结果。因此，某个结果条目的得分是一个综合体，它基于总的绩效，同时考虑到了四个结果的因素（）。四、“重要性”在评分中的影响上述的两个评价维度对于评价和反馈是非常重要的。但是，在评价和反馈时有一个重要的考虑因素，这就是组织所报告的过程和结果对于组织的关键的业务因素的重要性。最重要的领域应当在组织简介”和如条目2.1、2.2、3.1、5.1、5.2和6.1中加以明确。关键的顾客要求、竞争环境、员工需求、关键的战略目标和行动计划，这些都是特别重要的。五、对组织回答的打分在对条目回答打分时，应当参照以下的指南：在条目回答中应
11、包括所有的着重方面此外，在回答中还应反映出哪些对于组织是很重要的。在对某个条目打分时，首先决定哪一分数范围（如50%65%）最符合该条目的回答中所反映出的组织的达成水平。这里的最符合组织的达成水平”，允许在某个或某几个（过程）因素上或（结果）因素上与所选的分数范围有一些差异。一个组织的达成水平是基于对于四个过程因素（）或四个结果因素（）综合地从总体上的一个观察，而非对四个因素中的每一个的独立评价的计点或平均。决定实际分数是否采用所选的分数范围时，还要评价该条目的回答是否更接近于上一档或下一档分数范围。一个过程条目得分为50%,表示其方法满足该条目的总体要求，一致性地展开到了大多数工作单位，并经
12、过了一些改进和学习的循环，也针对了关键的组织需要。更高的分数反映了更大的达成度，表现为更广泛的展开，更显著的组织学习，更进一步的整合。一个结果条目得分为50%,表示清楚地显现出了良好的绩效水平，有益的趋势，以及在该条目所覆盖的结果领域和对于组织经营或使命重要的方面，具有适当的比较数据。更高的分数反映了更好的改进趋势和绩效水平，更好的比较绩效，对于组织经营或使命的要求的更广泛的覆盖和整合。六、卓越绩效准则评分指南分数过程0%或5% 显然没有系统的方法；信息是零散、孤立的。（A） 方法没有展开或仅略有展开。（D）不能证实具有改进导向；已有的改进仅仅是“对问题做出的反应”。（L） 不能证实组织的一致
13、性；各个方面或部门的运作都是互相独立的。（I）10%15%20处25% 针对该评分项的基本要求，开始有系统的方法。（A） 在大多数方面和部门，处于方法展开的初级阶段，阻延了达成该评分项基本要求的进程。（D） 处于从“对问题做出反应”到“一般性改进导向”方向转变的初期阶段。（L） 主要通过联合解决问题，使方法与其他方面或部门达成一致。（I）30%,35%40处45% 应对该评分项的基本要求，有系统、有效的方法。（A） 尽管在某些方面或部门还处于展开的初期阶段，但方法还是被展开了。（D） 开始有系统的方法，评价和改进关键过程。（L） 方法处于与在其他评分项中识别的组织基本需要协调一致的初级阶段。（I）50%55%60%65% 应对该评分项的总体要求，有系统、有效的方法。（A） 尽管在某些方面或部门的展开有所不同，但方法还是得到了很好的展开。（D） 有了基于事实的、系统的评价和改进过程，以及一些组织的学习，以改进关键过程的效率和有效性。（L） 方法与在评分项中识别的组织需要协调一致。（I）70%75%80%85% 应对该评分项的详细要求，有系统、有效的方法。（A） 方法得到了很好的展开，无显著的差距。（
