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1、制度2021年粘合剂实业质量手册:不合格品控制与纠正、预防措施单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年粘合剂实业质量手册:不合格品控制与纠正、预防措施HS 文件类别 XX粘合剂实业有限公司不合格品控制与纠正、预防措施 文件编号 HS1MT09质量手册 版本A.01.目的避免不合格物料的使用，控制不合格产品的进一步加工或当作合格产品交付。确认目前存在的和潜在的质量问题，并且采取措施在最大限度内减少重现率。2.范围本公司质量管理体系所涉及的不合格(原材料、产品等)品以及对质量问题的纠正与预防措施均适用。3.定义无4.职责4.1质量管理部门主管负责不合格品的控制
2、;4.2审核组负责人有权安排其他成员跟踪纠正、预防措施的实施与效果确认;4.3公司全员均有责任对任何引起质量问题的潜在原因和现存的原因提出纠正和预防措施;4.4管理者代表负责监督该文件要求的实施。5.作业内容5.1不合格品各阶段标识、处置记录如下：阶段 判定 处理单位 标识 记录原材料检验 质量管理部主管 仓库主管 隔离和挂标牌 原材料检验报告表制程检验 质量管理部主管 生产部主管 标识 不良品记录表成品检验 质量管理部主管 生产部主管 成品不合格或分级包装存放 不良品记录表顾客退货 质量管理部主管 市场营销部主管 隔离和挂标牌或降级处置 顾客投诉退货记录表5.2不合格品的处置5.2.1原材料
3、不合格时，可由采购部直接退货或见5.3;5.2.2在制品不合格时，可由生产员工提出报生产主管理处理;5.2.3成品不合格时，质检部提出，质量管理部主管作不合格品处理。5.3不合格品的评审及处置5.3.1由相关部门按照评审结果进行处理，并进行相应的记录。5.4纠正措施5.4.1不合格品的识别(包含顾客投诉、顾客不满意事项，内审中所发现的不合格等)。a. 不符合规定要求的原材料、半成品、在制品、成品判为不合格品;b. 达不到顾客要求(合理、正当、双方协定法律法规要求的)而起的投诉、退货判为不合格品;c. 在顾客满意度调查中，所出现的不满意事项判为不合格品;d. 在内审或管理评审中所发现的不合格视为
4、不合格品;e. 在质量管理体系运行中所涉及的相关事项出现了不合格事项也视为不合格品。5.4.2不合格品的记录凡在5.4.1中所列的不合格品均由相关部门的发现者或责任者(含作业员)客观地记入对应的记录表中，并及时上报或联络相关部门以便及时处置。5.4.3确定不合格品的原因下列各项不合格品的原因由对应部门进行确定，不能确定时召集相关部门的相关人员一起确定不合格品的原因，并填入相应的记录中。a项不合格品原因由质量管理部门确定;b项不合格品原因由市场营销部确定;c项不合格品原因由市场营销部确定;d项不合格品原因由审核组确认;e设计开发不当造成的不合格品由质量管理部确定，相关部门协作;f在质量管理体系运
5、行中所出现的其他不合格品的原因，由审核组对其原因进行确定。5.4.4评价确保不合格不再发生的措施的需求由认证审核组组长召开全体组员会议，研讨如何确保不合格不再发生，对应的措施是什么，是否存在资源提供不足等。并把对应于各项不合格事件的纠正措施呈报厂长批准。5.4.5确定和实施所需的纠正措施所呈报的纠正措施一经厂长批准，即刻落实到责任部门及实施措施的负责人，在纠正措施的实施过程中，责任部门须真诚配合审核组长的阶段性确认工作。责任部门不可弄虚作假或只做一些应付式的表面文章。5.4.6记录所采取纠正措施的结果由审核组长把分阶段的确认情况如实地记录在“纠正和预防措施要求书”中，必要时适时向厂长报告纠正措施的实施情况。对于实施措施力度不够或进度缓慢的部门，厂长应该亲自过问或下达相应的指示，促使纠正措施能按计划的时间预定的效果来完成。5.4.7评审所采取的纠正措施当纠正措施结果验证完成时，审核组长须召集审核组其他成员对所采取的纠正措施进行评审，评审本次纠正措施的优缺点，总结经验记录在“纠正和预防措施要求书”中的“其他事项优质文档2
