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1、有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系管 理 程 序第 A 版/P-0114编制：文件编写小组 审核： 批准： 2017年5月10日发布 2017年5月15日实施 / 文档可自由编辑打印目 录序号程序名称程序编号页数1风险和机遇控制程序-P-012文件和记录控制程序-P-023环境因素控制程序-P-034危险源辨识与风险评价控制程序-P-045合规义务确定程序-P-056人力资源管理程序-P-067信息交流程序-P-078环境运行控制程序-P-089应急准备和响应控制-P-0910内部审核控制程序-P-1011监视和测量控制程序-P-1112合规性评价程序-P-1213不合格控制程序-P-1
2、314纠正措施控制程序-P-141 目的: 为了有效控制与公司质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理体系有关的风险和机遇，定期开展优势和劣势分析，识别、评估内外部风险和机遇（优势、劣势、机遇、威胁分析，即SWOT分析）并采取措施，降低风险并抓住有利机遇，促进公司发展壮大, 特制定本程序。2 适用范围: 适用于本公司从销售、设计、采购、仓储、生产、检验、出货、售后等产品生命周期中可能会影响质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的所有内部和外部的问题所带来的风险和机遇控制，确保管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，实现持续改进。 3 职责: 3.1 总经理：负责对主导风险评估及控
3、制措施的跟进。3.2 各部门：负责本部门作业过程中的风险评估及控制措施的跟进。3.3 质管部：负责组织进行风险和机遇的识别、开展风险评估及制定控制措施。 4 作业程序 4.1组织环境在建立与改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.1在每年的管理评审前，由相关部门负责人识别并评估公司所处的内部和外部的环境,识别项目主要有： 内部的公司价值观、企业文化、业绩表现等，外部的法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。 4.1.2各部门将识别结果登记在组织环境识别表上，提交质管
4、部进行汇总整理。 4.1.3 监测与更新：质管部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境识别与评审。另外各部门在获得内外环境信息变化时，应及时告知管理者代表，对组织环境因素识别表进行修订。 4.2相关方期望或要求管理 4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。 4.1.2各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交质管部进行汇总整理。 4.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审
5、。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。 4.2优势、劣势、机遇分析及应对风险和机遇的控制措施 4.2.1质管部主导对公司优势、劣势和机遇进行分析。 4.2.2优势、劣势分析方法：优势、劣势分析可从公司产品、生产过程、价格、人才技术实力、人才战略、企业文化、内部管理水平、经营绩效、环境绩效、公司战略规划、资金实力等公司自身因素进行分析，可与同行业标杆企业进行对应分析，做到知已知彼，百战不殆。 4.2.3机遇分析方法及其应措施：机遇分析可从进行国家法律、行业政策、技术、市场、社会、人口结构、文化、经济发展趋势与规律等方面进行分
6、析，由总经办协调相关部门针对机遇制定相应的管理措施并跟进实施，机遇可能会导致公司发生以下变化来解决公司或客户的需求：如采用新工艺新方法、开拓新市场、吸引新客户、建立合作关系、使用新技术及其它理想和可行的情况。 4.2.5记录要求：优势、劣势、机遇分析结果及应对劣势、机遇的控制措施记录于SWOT分析及应对措施清单。 4.3风险评估方式及风险控制措施 4.3.1风险评估小组成员组成：由质管部主导各部门负责人参与组成风险评估小组。 4.3.2风险评估方式及应对风险控制措施：风险评估按产品生命周期顺序进行评估，风险主导部门应采取控制措施，应对风险和机遇的选择可以包括：规避风险、为争取机遇而接受风险、消
7、除风险源、改变风险发生的可能性及结果、分担风险、或知情决策后保留风险。 4.3.3记录要求：风险评估结果及应对风险应采取的控制措施、跟进结果记录于SWOT分析及应对措施清单。 4.3.4针对风险与机遇控制措施的有效性由本部门跟进落实到位并做为管理评审的输入内容之一。5 文件和记录 5.1SWOT分析及应对措施清单1 目的对与管理体系有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所使用文件为现行有效版本，防止误用文件，并为管理体系有效运行，提供客观证据。2 适用范围适用于本公司与质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理有关的文件（包括外来文件）和记录的控制。3职责：3.1总经理负责公司管理体系文件的批准
8、、发布；3.2 公司办公室负责质量文件和记录的日常管理工作；4.工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1文件的分类a) 管理手册：包含必要的程序文件和质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的基本方法，是本公司开展质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的基本文件；b) 作业文件：操作规程、规范和管理制度等实际操作的文件；c) 外来文件：法律法规、主管部门有关业务工作文件、标准。4.1.2文件和资料按其控制属性分为“受控文件”和“非受控文件”，其定义：a)“受控文件”本公司控制其编制、审批、收发、更改、管理、作废及销毁等活动的文件；b)“非受控文件”本公司对更改、作废及销毁等活动不予控制的文件
9、。4.2受控文件的范围：凡在本公司内部使用，对质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理具有指导性作用及送认证机构的文件均为“受控” 文件。4.3文件的编制与审批管理体系文件由各部门编写；管理者代表审核，总经理批准。4.4文件的发放4.4.1管理体系文件的发放由公司办公室填写文件分发一览表，确认文件的发放范围后，进行发放，文件领用人在文件分发一览表上签收；4.4.2发出的文件应有分发号和加盖公司印章，代表文件的受控状态，同一编号的每份文件都有不同的分发号，便于追溯；4.4.3当需使用文件的人员未领到文件时，不准借用他人的文件复印，应办理领用手续；4.4.4 当文件破损严重，影响使用时，持有人应办
10、理更换手续，交回破损的文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，破损文件上缴管理者代表销毁；4.4.5当文件使用人将文件丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须在文件分发一览表中做出说明。补发时，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件更改4.5.1文件需更改时，应由文件更改提出人填写文件更改通知单说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据；4.5. 2文件更改的审核由管理者代表进行，批准由总经理负责；4.5.3文件的更改分三类：即划(添)改、换页、改版。a)划(添)改：一般在更改较少、变动面很小的情况下使用。如多余的字句，可直接用两条细实线划去，在其上方写上更改后的
11、内容；需要增添内容的，在插入位置写上增添内容，然后加上插入符号。划(添)改后应进行标识，在划(添)改的末端标识、表示划(添)改的次数，同时在划(添)改的所在页下方空格填写规定的内容。b)换页：在同一页上多次划(添)改或同一页内有大范围的修改时，则整页更换。第一次换页，数字由0改为1；第二次换页由1改为2，其余的依此类推。换页标识是以文件正文页右上角的“版号”项内斜线上方的数字表示。C)改版：同一份文件同一次更改有较多的换页或文件需要较大幅度的多页修改，则应进行改版。版次以、表示。原版为版，第一次改版由改为，第二次改版由改为。改版的标识是以文件封面和正文右上角的“版号”项内斜线下方的英文大写字母
12、表示；4.5.4文件更改通知单批准后，由公司办公室将文件更改通知单发至原持有人。划(添)改由持有人进行；换版、改版的由公司办公室进行。4.6文件作废4.6.1文件改版后，原版次文件作废；4.6.2作废的文件由公司办公室按文件分发一览表收回并记录，统一销毁。需作资料保留的作废文件，加盖“作废”印章方可留用。4.7文件管理4.7.1文件经审批后，公司办公室将其列入文件分发一览表中，存入软盘的文件也应进行归档登记和标识。4.7.2需借阅管理体系文件的人员，填写文件借登记表，经管理者代表批准后办理借阅手续，原版文件一律不外借。4.7.3公司办公室在每次内部审核前全面检查在用文件的有效性，组织各部门人员
13、对文件的适宜性进行再评审，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。4.8外来文件的控制4.8.1化工厂负责有关标准法规性文件和资料的收发管理和控制，并定期检查其有效性。4.8.2公司办公室负责根据需要登记发放外来文件。4.9记录的管理原则4.9.1各部门负责记录的收集、管理，以及负责记录的编码、销毁、保存和归档。4.9.2具体的工作人员负责记录的填写,确保记录的真实性。4.9.3记录每年归档一次，归档的记录应做到齐全、完整。4.9.4记录应贮存在适宜的环境中，必须通风、干燥，防止受潮霉变，并便于存取，由专人保管。4.9.5如有要求时，经管理者代表批准后，可向顾客提供有关记录的查阅或有关记录的
14、复印件。4.10记录的保存期和销毁记录的保存期，在记录表格总览表中做出规定。5.相关文件无6 记录6.1 文件分发总览表 6.2 文件更改通知单1 目的识别、评价公司范围内控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2 适用范围本程序适用于公司范围内及公司提供的产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3 职责3.1 环境管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2 各部门负责本部门环境影响的初步评价。3.3 质管部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4工作程序4.1 环境评审公司根据实际情况，视需要开展环境评审工作，以了解公司的环境及环境管理现状，一般在发生改、扩建活动是进行。环境评审的内容主要有：a）明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的标准要求；b）评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，危险品使用，资源能源消耗情况等；c）环境因素识别和重大环境因素的确定；d）对所有现行管理活动与程序的审查；e）对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；f）公司用地及所在地区相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能地区划分等；g）相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由质管
