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1、昆明牙膏项目申报材料（申请报告）昆明牙膏项目申报材料规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营报告说明牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。该牙膏项目计划总投资 15198.10 万元，其中：固定资产投资 12653.52万元，占项目总投资的 83.26%；流动资金 2544.58 万元，占项目总投资的16.74%。达产年营业收入 21679.00 万元，总成本费用 17197.15 万元，税金
2、及附加 245.68 万元，利润总额 4481.85 万元，利税总额 5345.72 万元，税后净利润 3361.39 万元，达产年纳税总额 1984.33 万元；达产年投资利润率29.49%，投资利税率 35.17%，投资回报率 22.12%，全部投资回收期 6.02年，提供就业职位 363 个。牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。目录第一章项目基本情况第二章建设单位基本信息第三章项目背景、必要性第四章产业研究第五章投资方案第六章项目建设地分析p 第七章建设方案设计第八章工艺说
3、明第九章项目环境分析p 第十章职业保护第十一章风险评估第十二章节能情况分析p 第十三章实施安排方案第十四章项目投资规划第十五章项目经营收益分析p 第十六章项目总结第十七章项目招投标方案第一章项目基本情况一、项目提出的理由随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达 28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。截至 20_ 年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续 12 年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售
4、所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务牙膏持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。二、项目概况（一）项目名称昆明牙膏项目（二）项目选址_ 经济园区昆明，别称春城，是云南省省会、滇中城市群中心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至 20_ 年，全市下辖 7 个区、3 个县、代管 1 个县级市和 3 个自治县，总面积 21473 平方千米，建成区面积 43
5、5.81 平方千米，常住人口 685.0 万人，城镇人口 499.02 万人，城镇化率 72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部，具有东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴的独特区位，处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点，是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市，位于东盟 10+1 自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城，早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍；公元前 278 年滇国建立，定都于此；765 年南诏国筑拓东城，为昆明建城之始；明末时期，南明永历政权在昆明建都。昆明属
6、北亚热带低纬高原山地季风气候，为山原地貌，三面环山，南濒滇池，沿湖风光绮丽，由于地处低纬高原而形成四季如春的气候，享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。20_ 最佳商业城市排名第 23 名，并重新确认国家卫生城市（区）。20_ 年 12 月，国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资和自
7、然生态资保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积 42874.76 平方米（折合约 64.28 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 55.56%，建筑容积率 1.46，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度 196.85 万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积 42874.76 平方米，建筑物基底占地面积 23821.22 平方米，总建筑面积 62597.15 平方米，其中：规划建设主体工程 49819.75平方米，项目规划绿化面积 4785.25 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 137 台（套），设备购置费 5377.08 万元。（七）节能分析p
8、1、项目年用电量 1216991.26 千瓦时，折合 149.57 吨标准煤。2、项目年总用水量 11034.86 立方米，折合 0.94 吨标准煤。3、“昆明牙膏项目投资建设项目”，年用电量 1216991.26 千瓦时，年总用水量 11034.86 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.51 吨标准煤/年。达产年综合节能量 61.48 吨标准煤/年，项目总节能率 22.63%，能利用效果良好。（八）环境保护项目符合 _ 经济园区发展规划，符合 _ 经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
9、区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 15198.10 万元，其中：固定资产投资 12653.52 万元，占项目总投资的 83.26%；流动资金 2544.58 万元，占项目总投资的 16.74%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 21679.00 万元，总成本费用 17197.15 万元，税金及附加 245.68 万元，利润总额 4481.85 万元，利税总额 5345.72 万元，税后净利润 3361.39 万元，达产年纳税总额 1984.33 万元；达产年投资利润率 29.49%，投资利税率 3
10、5.17%，投资回报率 22.12%，全部投资回收期6.02 年，提供就业职位 363 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 _ 经济园区及 _ 经济园区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 _经济园区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、_ 实业发展公
11、司为适应国内外市场需求，拟建“昆明牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 _ 经济园区经济发展，为社会提供就业职位 363 个，达产年纳税总额 1984.33 万元，可以促进 _ 经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 29.49%，投资利税率 35.17%，全部投资回报率 22.12%，全部投资回收期 6.02 年，固定资产投资回收期 6.02 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、
12、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 20_ 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神
13、，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造 2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会
14、又好又快发展作出了积极贡献。加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米64.28 亩容积率建筑系数55.56%投资强度万元/亩基底面积平方米总建筑面积平方米绿化面积平方米绿化率 7.64%2总投资万元固定资产投资万元土建工程投资万元土建工程投资占比万元29.97%设备投资万元设备投资占比35.38%其它投资万元其它投资占比17.90%固定资产投资占比83.26%流动资金万元流动资金占比16.74%3收入万元4总成本万元5利润总额万元6净利润万元7所得税万元8增值税万元9税金及附加万元10纳税总额万元11利税总额万元12投资利润率29.49%13投资利税率35.17%14投资回报率22.12%15回收期年16设备数量台（套）13717年用电量千瓦时18年用水量立方米19总能耗吨标准煤20节能率22.63%21节能量吨标准煤22员工数量人363第
