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1、医院物资采购制度范文为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组。由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组。由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一_名人员共同组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则。采购物
2、资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式和程序1、采购方式。我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一_次；我院常用，不易存放的物品每季采购_次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导j、组。并附各类物品的历史价格作参考
3、。（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。（4）结算采取分期付款的方式。即按采购合同，根据_、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速_相关人员（一般不少于_人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，_谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。3、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经
4、济责任。医院物资采购制度范文（二）_人民医院医院物资设备采购管理制度（草案）第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据_政府采购法、_招投标法及有关法规，特制定本制度。第二条本制度所指物资设备是指采购资金在_万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。第三条采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。第四条参与采购活动的工作人员要以主人
5、翁精神为出发点，力求节约，_浪费，廉洁、高效履行职责。第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“_采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。第二章采购_机构的设立及职责第七条采购_机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组
6、成。其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。2、协调、指导全院招标工作。3、受理招标工作的投诉。医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常_协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。4、_管理招标活动。_拟定招标文件商务内容及
7、委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标_和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。办公室下设采购_机构，采购_机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购_机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。第八条各相关（成员）部门的职责采购_机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。各部门的主要职责如下：1、后勤科、设备科、信息科。担任牵头单位，履行_职责。2、审计科、价格科。协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院
8、相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。3、使用科室。对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。4、财务科。负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。5、审计科。全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。6、工会。及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。7、其他部门。参与相关的采购招标工作
9、，对采购工作小组决议承担相应责任。第九条采购工作小组的设立依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。医院采购工作小组具体包括。询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备采购工作_提出建议_，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。1、询价谈判采购。符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、
10、询价的方式进行。2、考察。采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。3、评标。对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。第十条参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。第十一条使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。第十二条采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。2、投标报价
11、口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。第三章采购活动的运作方式第十三条物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。第十四条第十五条询价谈判采购活动应填写询价谈判采购活动备案表。第十六条医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品
12、等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作_，建立常用物资设备“采购资源信息库”。采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。第十七条对于涉及国家安全、国家_的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。第四章采购工作程序第十八条物资设备的采
13、购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。第十九条物资设备采购立项物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报物资采购申请表，报医院物资设备采购相关科室。物资采购申请表通常应包括的基本内容。申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。第二十一条供应商的资格_医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人
14、委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员_或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。第二十二条供应商选定询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。第二十三条
15、合同审批订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管理复印件有效。物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人_签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。第二十五条物资设备验收每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况_初步验收，填报物资设备采购验收单，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。第二十六条采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的物资设备采购验收单作为付款的依据。第二十七条物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文
