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1、工程“三查四定”管理细则（试行）1. 目的及适用范围为规范 xx 省天然气发展有限公司（以下简称“省公司” ）项目建设质量管理，完善项目交工验收前的质量控制程序，特制定本管理细则。本管理细则适用于省公司的各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前的“三查四定”检查。2. 名词解释三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程。四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改完成时间。工程管理单位：由省公司任命（或指派） ，承担建设工程管理的职能部门或项目部。3. 职责工程技术部：检查和督促“三查四定”的组织，从专业技术管理角度提出问题，负责各单位所提问题的甄别和筛选。工程管理单位：负责组织“三
2、查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题的整改，确认整改项目完成情况。安全环保部：负责“三查四定” HSE内容的收集整理，监督整改方案 HSE把关，负责现场HSE项目安全、环保设施三同时落实情况的监督。运行维护部 : 从运行管理的角度提出问题、建议和要求。计划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和要求。设计单位：负责设计漏项问题的补充和完善。监理单位：审核承包商的整改方案；监督承包商落实整改；汇总整改项目完成情况。承包商：对“三查四定”确定的整改项目编制整改方案或措施，报监理单位批准后 负责实施。4. 组织程序承包商完成合同工作量，并完成交工资料初稿后，向监理单位提交交工资料及“三 查四定”
3、申请。监理单位审核承包商提交的交工资料，并同时整理、完善监理资料，在“三查四定” 申请表上签署意见；工程管理单位对工程实体及资料完成情况进行确认、审核，并与设计 文件（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后签署意见；监理单位将审核完 成的施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审核上 述资料无问题后，在申请表上签署意见。工程管理单位组织各单位参加“三查四定” 。各单位到现场进行检查 , 查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程（三查） ，按 职责分工提出问题、建议和意见，各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后，由监理单 位汇总，交各单位现场检查人员签字确认
4、。对检查出来的问题，定任务、定人员、定措施、定整改完成时间（四定） ，由责任单 位负责落实完成。责任单位完成“三查四定”整改后，填写整改问题完工明细表，交监理单位、省公 司工程管理单位及工程技术部确认无误后，由承包商提交“工程交工证书” ，申请进行交工 验收。5. 附则工程项目未经“三查四定”或“三查四定” 整改项目未完成的不得进行交工验收工 作。对涉及到多个承包商或专业的工程项目， “三查四定” 提交单位应是主要工作内容的 完成单位，如安装承包商或土建承包商，其它辅助承包商或专业可同时进行“三查四定” ； 对安装施工、房屋建筑施工分别进行发包的工程项目，可分别进行“三查四定”本管理细则由公司
5、工程技术部负责解释，自签发之日起执行。XX省天然气发展有限公司办公室201x 年x月XX日印发附件1工程“三查四定”流程图附件2n m俺点丸卩比腹比交.诜（.1程昔理单捡）箱承何裔矗m交工岳 请捉术觀厂不許格亢善监理瞭科工程a*查四定”申请表 |：掘技术部）戸：肌仃議*零叫工程名称合同名称及编号计划开工时间：年月日计划完工时间：年月日实际开工时间：年月日实际完工时间：年月日工程实体完成内容：资料完成情况：申请单位：（盖章） 项目经理：（签名）年月日监理审查意见：监理单位：（盖章） 总监：（签名）年月日建设单位意见管理单位意见：项目经理：（签名）年月日工程技术部意见：负责人：（签名）年月日附件3xx省天然气发展有限公司工程“三查四定”检查冋题汇总表序号存在问题整改措施整改责任单位完成时间问 题类别承包商：监理单位：设计附件4xx省天然气发展有限公司“三查四定”整改完工明细表单位工程名称：截止日期:序号整改项目内容整改措施整改完成时间现场监理/总监签字工程管理单位负责人签字工程技术部负责人签字备注
