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1、指标库有限公司2005 年月企业（一）关键绩效指标（）辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率， 鼓励公司提高员工整体素售收入比例与当期全部工资成本的万元质和能力数的比值。2产品毛利率产品毛利 /产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增（本期利润总额上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追加率总额） /上期利润总额求利润最大化5 集 团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额 /集 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度献率团公司利润总额
2、6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例7资金周转率一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况率8投资收益率税后利润 /实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额 /资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总检测一定周期内的劳动生产总额额2生产计划完实际生产完成量 /计划完成量检测生产部门生产计划完成情况成率3按时交货率按时交货额 /计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生总产值 /员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生
3、产率产率5设备折旧率设备折旧费用 /设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用 /产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额 /产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事一定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全管理的效果故发生数事故数9生产安全事生产安全事故损失额 /产值检测生产安全事故造成的生产损失情况故损失率10生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况故处理的及时有效的处理时性11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况场的整洁、有存放有秩序序性12成本控制指标序号指标指
4、标定义功能考核依据1主营业务成产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本本总额增效提供依据2制造费用与制造费用 /主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例主营业成本比率3制造成本与制造成本 /主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例主营业务成本比率4管理费用在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例管理费用5营业费用在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售费用用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果合同总额2销售收入一定周期内完成的产品出厂检测一定周期内的产品销售收入
5、，以产品出厂为准总额3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况， 促进公司销售部门提高总额 /销售收入总额效率4营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况划完成情况成、达成情况5市场占有率产品销售收入 /产品市场总份检测一定周期内的市场占有情况额6营业费用比营业费用总额 /产品销售收入检测一定周期内的营销效果率总额7销售收入增（本期销售收入上期销售检测一定周期内的销售增加情况加率收入） /上期销售收入8客户满意度客户满意户数 /公司全部客户检测公司的客户满意度情况9 营 业 费 用 达 一定周期内实际营销费用 /营 检测营销费用预算执
6、行情况成率销预算费用10运 输 费 用 达一定周期实际发生的运输费成率用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本11 解 决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数 / 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果诉率客户总投诉数12 合同归档率周期内归档合同总数 /应归档 检测销售合同是否及时归档合同数13销售台帐的销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性准确性14销售往来记销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性录的及时性和准确性15产品标识制产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性作的及时性16客户信息管客户信息是否完整并及时更检测客户信息的完整性， 以及相
7、关人员是否及时将客户信理的完成性新息更新17销售结算工是否及时、准确地进行了销售检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作作进行的及结算时性准确性质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1 一 次 检 验 成 一次检验成功的产品数 / 检验 检测生产质量情况功率的产品总数2品管成本比品管成本 /产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、重品管改进参考3质量事故处质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作理的及时性有效性4产品抽检合抽检合格产品总数 /抽检产品检测产品生产质量，由品质保障部组织格率总数5客户质量问对于客户质量问题的投诉是检测综合管理部
8、门对客户投诉的质量问题解决的及时性，题处理的及否及时有效准确性时性有效性6质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系管理的完整性、准确性审不符合项符合项数数7质量检验的产品检验差错数 / 检验产品总检测产品检验人员的检验准确性和水平差错率数8供方质量检供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的情况验资料的保准确管情况9技改项目的技改项目完成数 / 技改项目计检测公司技改项目的完成情况完成率划数10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率（本期员工数上期员工数）检测周期内员工增加比例/上期员工数2员工结构比各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性例3关键人才
9、流一定周期内流失的关键人才检测公司关键人才的流失情况失率数/公司关键人才总数4工资增加率（本期员工平均工资上期检测工资增加情况员工平均工资） / 上期员工平均工资5 人 力 资 源 培 周期内人力资源培训次数 /计 检测人力资源部门培训计划的执行情况训完成率划总次数6部门员工出部门员工出勤人数 /部门员工检测部门员工的出勤情况勤情况总数7薪酬总量控一定周期内实际发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性制的有效性总额 /计划预算总额8 人 才 引 进 完 一定周期实际引进人才总数 / 检测人力资源部门的招聘计划完成情况成率计划引进人才总数9考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资
10、源相关部门在绩效考核方面的有效性成的及时性时、准确准确性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完当期采购实际完成数 /当期物检测采购部门采购计划的完成情况成率料需求计划2采购成本降（上期采购成本本期采购检测采购部门降低采购成本的效果低率成本） /上期采购成本3 供 应 商 一 次 供应商一次交货合格的次数 / 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况交检合格率该月所有供应商交货次数4供应商信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以管理性、准确性及是否及时更改5采购积压物是否及时有效地处理了仓库检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性资处理的及积压物资时性6 采 购 资 金 使 一定周期内采购资金付款数 / 检测采购供应部门的采购资金使用情况用情况采购物资的总额78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况成率数占当期计划完成的研发项目数的比例2技术图档更是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果改的及时性3技术出图的是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果及时
