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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 1 / 30 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 1/6序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表3供方供方调查表，合格供方名单，4顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图
2、6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规范/要求7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、10与环境保护有关的法律法规环境保护法3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录14供方反馈外部供方对企业的质量信息反馈单的反应JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有
3、 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 2 2 /30 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 2/6序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）19成本承受能力质量成本/产值
4、比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求22性能参数产品图纸/技术要求23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）28质量目标质量目标（每年评审一次）29质量手册质量手册（每年评审一次）30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）检 查 清 单JL8.2.
5、2 3 3/ 30 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 3/6序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）32文件清单文件清单33受控文件配置表受控文件配置表34文件收发记录文件收发记录35文件更改申请表文件更改申请表36文件更改记录表文件更改记录表37外来文件登记表外来文件登记表38归档文件登记表归档文件登记表39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表41记录清单记录清单42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）43规定作业文件（含企业管
6、理的有关规定）45细则作业文件（含企业管理的有关指导书）46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）47相关记录记录清单48组织结构图组织结构图49职责分配与管理50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 4/30 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 4/6序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注50管理评审报告管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）51
7、内审报告内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）52不符合项目整改记录不符合项目整改记录53持续改进计划持续改进计划54纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）55文件和资料控制程序文件和资料控制程序56质量记录控制程序质量记录控制程序57管理职责执行细则管理职责执行细则58业务计划控制程序业务计划控制程序59信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定（作业文件中有）60人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序61与顾客有关的程序与顾客有关的程序62管理评审控制程序管理评审控制程序63内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序6
8、4不符合项整改细则不符合项整改细则65统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序66持续改进控制程序持续改进控制程序JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 5 /30 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 5/6序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）67多方认证/评审多方认证评审小组任命书68会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等69电话、传真、办公用品、电脑、70办公/培训场地71办公/培训教材五、由谁进行（能力/设备/装备
9、/教材）72总经理质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）73管理者代表74各主管部门75多方认证小组76QMS体系审核员77过程审核员78产品审核员79顾客代表80各部门相关人员六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）81质量体系条款部门落实率内审记录、质量体系条款-部门落实统计82产值增长率财务报表、月份产值统计表JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 5 /30 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 6/6序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注83利润增长率财务报表、月份利润统计表84人均产值增长率财务报表、月份人均产值统计表85不良成本降低率财务报表、月份不良成本统计表86市场开发增长率年度（半年）总结报告、市场开发报告87新市场开发率年度（半年）总结报告、新市场开发报告88新顾客开发增长率年度（半年）总结报告、新顾客开发报告JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 6/ 30
