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1、内外因素、风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部环境及 相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部 环境法规 要求法律、法规 内容的变 化风险：公司通过了大客户及政府部门 的检查，公司部分产品在指定区 域进 行施工服务，公司对当地国的法律法 规是否充分收集评估，并转化为公司 制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带 来潜在的客户4X4=16高1.主要职能部门按照要求加强 相关产品施工服务区域所在地 法律法规的收集评价行政部、工程项 目部全年2.业务服务部门加大市场开拓运营部全年行业标准 的变化风险：公司现有的制
2、度，是否符合新 行业标准的要求机遇：行业经营环境变化，给公司带 来潜在的客户4X3=12般1.主要职能部门按照要求加强 法律法规的收集评价行政部、运营部全年2.运营部门加大市场开拓运营部全年相关 方要 求监管部门 的监管力 度风险：监管部门监管力度的加大，如 公司执行不规范、出现质量、环境和安 全事故，可能存在被查处的风险机遇：不出现质量、环境和安全事故4X3=12般1.各级部门严格按照公司的规 章制度开展相关工作行政部、运营部全年2.职能部门加大公司内部制度 执行情况的检查行政部、工程项 目部全年外部 环境供应商的 要求风险：原材料市场不稳定，环保和安 全不合格、希望签订的年度合同 和保 底
3、价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料价格、质量、环保和安 全稳定。2X3=6般对公司影响较大的大宗原材料 做攵好年度采购计划行政部、工程项 目部全年客户的需 求风险：客户对产品标准提高，以及对 供应周期和售后服务的期望值提升， 给公司质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水 平的提升，会给公司带来潜在的 发展 机遇4X4=16周1.工程项目部加强与客户进行 质量标准制定的沟通统一双方的 标准和检测方法工程项目部、运 营部全年第三方的 要求风险：公司运行中可能会对第三方产 生质量、环境和职业健康安全不 利的 影响，或是第三方的要求公司Ll前无 法满足，由此造成的冲突。机遇：第
4、三方要求会完善公司的管理 水平2x3=6般各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行处 理，必要时及时提交公司高层进 行资源配置，降低第三方的抱怨3工程项 H部门加大客户交流 沟通，及时处理客户的需求和意 见工程项目部、行 政部全年技术新领域、新 设备、新工 艺风险：公司现有的工艺、设备如果比 较落后，造成产品的成本较高，缺少市 场竞争力。机遇：通过引进新的设工艺，提高公 司的工艺水平，降低产品成本，提高公 司的市场竞争力。3x4=12般公司根据目前的技术水平 制定 的技术攻关和设备改造计划先 关职能部门予以有效落实。运营部全年外部 环境专利有效 期风险：公司产品专利有效期到期，
5、影响产品的设计和施工服务。机遇:市场其他公司产品专利过期， 转化为公司产品，新的发展机遇。2X3=6般工程项H部对公司的专利效期 定期进行评审防止公司专利在有 效期内。同时收集市场上到期产 品的专利及时提交公司高层进行 评估。运营部、行政部全年竞争公司市场 占有率、市 场领先趋 势、顾客增 长趋势风险：公司目刖主要业务在市场占 有率和领先趋势比较明显，但是竞争 对手正在模仿公司的发展方式，影响 公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加 大。3X2=6般及时关注公司产品市场的惜况， 收集信息及时调整，保持公司产 品的竞争力。工程项目部、总 经理全年市场稳定 性风险：公司主要业务在市场稳定性
6、 较差，会给公司进行战略规划提升难 度。机遇：市场不稳定，也会带来新的 发展机遇。3x4=12般公司成立战略开发部，对开拓新 市场，评估成熟市场的趋势，及 时为公司提供新的市场。运营部、总经理全年市场市场容量 竞争力 价格风险风险：公司IJ前业务市场占有率和领 先趋势已经比较高，但是产品市场容 量毕竟有限，同时加上竞争对 手的正 在模仿公司的发展方式，对 公司产品 的竞争力和价格都产生比较大的压 力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的 新的项H,同时促进公司内部的 管理水 平，保持质量领先，提高公司的竞争优 势。3X4=12一般1.完善公司内部管理制度，加强 部门的考核，提高公司
7、管理水平， 提高公司产品质量，保持竞争的 优势。2积极开拓新产品市场，储备 新的产品，提高市场容量。行政部、运营部全年原材 料供 应原材料价格供应渠 道风险：Ll前公司其他原材料供应稳定 但是主要原料板料原料供应发生很大 的变化，给公司的米购带来一定的风 险。机遇：原料供应变动给公司带来不稳 定因素较大。4x4=16高1.运营部要提前制定好材料全 年采购计划，拓展原料采购的渠 道，保证优质原料的供应。2公司提供财务支持，对主要 供应商的优质原料保持价格优 势，促进原料的有序采购。3.仓库做好到货原料的库位安 排,保证到货的原料能及时入库。运营部全年社会本地失业 率安全感 教育水平 公共假日 工
8、作时间风险：公司所在地社会形势比较稳 定失业率较低，人员安全感较高，同 时教育水平和人员素质较好，公共假 日和工作时间设置比较合理，相对风 险较小。机遇：公司IJ前所在区域的社会形 势稳定，对公司的稳定发展提供比较 好的环境。2X2=4低行政部做好人员积极储备工作 及时关注社会信息为公司创造一 个稳定的环境。行政部全年内部 环境公司、二 ztb 运营管理流程风险：口前公司管理流程基本覆盖 了公司日常工作，但是流程执行力如 果得不到保证，会对公司运行带来一 定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以 提高公司的管理水平。3x4=12一般1.各级部门必须严格按照流程 开展日常工作，对出现的不符合
9、情况及时调整义件，保持流程的 可操作性。2公司组织定期组织进行流程 的评审。各级部门全年工程服务风险：公司服务处理不好，顾客埋怨 投诉较多，会严重影响公司施工服务， 会给公司发展带来较大的风险。机遇: 维保服务处理得当，会 给公司带来额 外的发展机遇。2X4=8一般运营部要严格按照维保服务管 理规定，做好客户服务工作，提 高客户满意度。运营部、全年财务状况费用支付资金回收风险：IJ前公司产品主要施工服务区 域的经齐整体情况低迷，同时国 内经 济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款 的发放，给公司带来比较大的财务压 力。应收款无法及时到位增加了坏账 的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公 司整体的
10、竞争力。3X3=9一般1.运营部门加快资金的回笼减 小公司资金压力降低坏账出现的 风险。2财务部门根据公司财务情况 做好财务预算防止出现财务风 险。财务部、总经 理、运营部、全年人力资源人员的流 动、员工 业务素质、绩效考核风险：公司H前人员特别是优秀人才 被外单位吸引离开的情况还是存在， 对公司是比较大的损失。员工业务素 质在一定程度上存在参差不齐的情 况，加上绩效考核不能有效落实，会对 工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司U前主要人员还算稳定， 各项绩效考核能顺利开展，为公司 的 发展提供一个比较好的基础。3X3=9一般1.各部门要及时关注员工的心 理变换，注意工作方式，创造良 好的工作环境，提高员工的归属 感。2行政部做好人员的储备，防 止人员流失后给公司带来的风 险。3各职能部门加强绩效考核的 有效开展，通过考核促进员工的 工作积极性，提高业务素质。公司各级部门全年资源基础设施 管理、公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及 设施、设备管理不善，造成的施工停滞 会给公司造成很大的施工风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发 展创造良好的环境。3X3=9一般工程项LI部严格按照公司的 年 度计划做好设备改造和按照计划 的维护工作提高公司设备、设施 稳定性。工程项tl部全年编制：日期:审批:日期:
