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1、文件名称返工作业流程规定文件编号ERL-GC-04-1.0版本1.0制定部门工程部返工作业流程规定批准审核制定蔡友平2011-12-162011-12-162011-12-16文件修订说明:序号版本日期修订人修订摘要11.02011-12-16蔡友平新建1 目的为规范返工作业程序，更快、更好的满意品管及客户的需求。2 范围适用于同安工厂成品返工作业3 权责3.1业务部及品管部等负责供应返工需求;并供应相关技术说明及变更内容；3.2研发部及工程部负责针对返工信息做评估，并开出合理的返工方案。3.3 生管部PMC负责支配返工时间及供应相应的物料给生产部和出返工通知单。3.3生产部负责按返工方案及返
2、工通知单到仓库领取须要返工的物品进行返工3.4品管部负责重新检验及做好相应的记录4 相关文件:返工方案内部联络单5 定义针对产品不良及工艺变更做出相应的活动并达到最终检验合格的过程。6 作业內容：6.1作业程序比照表：见附表1：6.2 产品返工作业：生产部按返工方案内供应的变更物料及返工通知单到仓库进行领料生产部按业务及品管等部门提出的需求按正常作业流程进行返工品管部按相关检验标准进行检验并做好记录涉及相关部门确认返工物料及工艺的正确性6.3返工完成：生产部返工完成后按正常办理入库交接手续 仓库针对此返工的产品进行标识并隔离保存 业务及品管等相关部门确认返工完成附表1：序号图示步骤名称负责单位
3、相关表单备注1 N 提出申请业务或品管部QA内部联络单或返工通知单2返工评估会议业务或品管部会议记录如较困难的返工等3 Y PMC申核按排PMC将联络单或返工通知单转发给工程部4 审核工程部对提出部门的联络单或返工通知单进行审核5Y 返工评估工程返工方案联络单6 N批准执行工程部经工程部最高领导批准执行7 下发工程部、开发部由部门文员将返工方案联络单下发到各单位8领取物料及成品生产部、仓库返工方案联络单9返工工艺确认品管部、工程部及业务部生产部10返工进行生产部11 N检验品管部12 Y入库生产部，仓库13完成7.0表单记录7.1内部联络单？公共表单我看到的没有编号三阶管理程序类 第1页共4页
