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采购业务流程步骤：一下单： 1.通常情况下生产科需要生产原材料，先审核是否有库存，如有库存直接发领料单给仓库进行领料，如无库存，发用料计划单给采购科进行采购。2.当仓库根据用料流水账和库存帐进行核算是否缺料，如有缺料情况，则及时发缺货通知单给采购科进行补货。3.采购科分析缺料通知单和用料计划单信息是否合理，再将采购订单下给供应商二跟催： 采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三入库： 采购科收到供应商的取货通知单以后，进行信息核对，如果正确，发入库单通知仓库管理员收货。四退货： 仓库管理员进行货物验收，如有货物不符合要求的，发退货单给供应商。五对帐：仓库发送已入货通知单给采购科，采购科进行订单核算。、，采购科将已核算的费用核算单发给财务科。六付款：财务科经过审核无误后，将账单汇给供应商。 / 温馨提示：最好仔细阅读后才下载使用，万分感谢！
