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1、安全生产风险分级管控制度1目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规生产过 程中 各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企 业安全基 础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防各类事故。2. 适用围 适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控 制。3 风险点确定： 按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。4. 危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针 对每个作业活动中的毎个作业步骤或作业容，识别出与此步骤或容有关的 危险 源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。采用安全
2、检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建 立设 备设施清单，安全检查分析记录表。5. 风险评价方法和管控措施制定和实施5.1 风险评价方法 公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是 根据 风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积 确定风险 的大小。（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表 1 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对 企业 声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的 分值作为 其最终的 S 值。表1危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情 况财产损失、设备 设施损坏法律法规符合性
3、环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经 济损失在5000元 以下完全符合基本无影 响本岗位或作业点21至2人轻 伤一次事故直接经 济损失5000元及 以上，1万元以 下不符合公司 规章制度要 求设备、设施 周围受影响没有造成公 众影响3造成1至2 人重伤3至6人轻 伤一次事故直接经 济损失在1万元 及以上，10万元 以下不符合公司 程序要求作业点围受 影响引起省级媒 体报道，一 定围造成公 众影响41至2人死 亡3至6人重 伤或严重职 业病一次事故直接经 济损失在10万元 及以上，100万元 以下潜在不符合 法律法规要 求造成作业区 域环境破坏引起国家主 流媒体报道53人及以上 死亡7人及
4、以上重伤 f n、广岔、fi一次事故直接经 济损失在100万 元及以上1心/川ap占人r r厶匕小比造成周边环 境破坏引起国际主 流媒体报道（2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表 2 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制 措施 五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的 分值作为 其最终的 L 值。表2危害事件发生的可能性（L）赋 值偏差发 生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意 识、技能、经验）控制措施（监控、 联锁、报警、应急 措施）5每次作 业或每 月发生无检查（作 业）标准或 不按标准检 查（作上）无操作规 程或从不 执行操作 规程不胜任（无上
5、岗、 无任何培训、无操 作技能）无任何监控措施或 有措施从未投用； 无应急措施。4每季度 都有发 生检查（作 业）标准不 全或很少按 标准检查（作业）操作规程 不全或很 少执行操 作规程不够胜任（有上 岗、但没有接受有 效培训、操作技能 差）有监控措施但不能 满足控制要求，措施 部分投用或有时投 用；有应急措施但不 完善或没演练。3每年都 有发生发生变更 后检查（作 业）标准未 及时修订或 多数时候不 按标准检查（作业）发生变更 后未及时 修订操作 规程或多 数操作不 执行操作 规程一般胜任（有上 岗、接受培训、但 经验、技能不足， 曾多次出错）监控措施能满足控 制要求，但经常被停 用或发生变
6、更后不 能及时恢复；有应急 措施但未根据变更 及时修订或作业人 员不清楚。2每年都: 有发生1 或曾经 发生过标亚善 但准不 按偶检 牟标完U尔 准操作规程 齐全但偶 尔不执行胜任（有上岗、接 受有效培训、经 验、技能较好，但 偶尔出错）监控措施能满足控 制要求，但供电、联 锁偶尔失电或误动 作；有应急措施但每 年只演练一次。1从未发生过标准完善、 按标准进行 检查、作 上操作规程 齐全，严 格执行并 有记录高度胜任（有上 岗、接受有效培 训、经验丰富，技 能、安全意识强）监控措施能满足控 制要求，供电、联锁 从未失电或误动作。（3）确定了 S和L值后，根据R二LXS计算出风险度R的值，依据表
7、3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级:R二LXS二2025：关键风险（I级），需要立即停止作业；R二LXS二1516：重要风险（II级），需要消减的风险；R二LXS二912：中度风险（III级），需要特别控制的风险；R二LXS二48：低度风险（IV级），需要关注的风险；R二LXS二13：轻微风险（V级），可接受或可容许风险。5. 2管控措施确定典型控制措施的制定由工作小组制定后，风险点识别、评价、管控措施表中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否 适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批 准，作为一个时期完
8、善风险控制措施的基础信息。风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，通过 提取安全生产费用给予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患治理。6 风险分级管控制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个 体防 护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合 理 性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限 位、 安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的 管理措 施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作
9、规程的 完备 性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员 技术能力 等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出 的不 可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中7. 文件管理应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包 括风 险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风 险分级管 控清单、危险源统计表等容的文件化成果；涉及重大、较大风险时
10、, 其辨识、评 价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档 管理。8. 持续改进每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行 公示 和公布企业应定期对风险分级管控体系进行评审。企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频 次： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再 评 价；组织机构发生重大调整； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况 等适时开展危险源辨识和风险评价。9. 公告警示企业将主要风险点、风险类
11、型、风险等级、管控措施和应急措施予以公 布， 让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防、应 急对策 在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书。隐患排查管理制度一、目的为建设公司双重预防体系隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管 理， 防止和减少事故的发生，保障职工生命健康安全，制定本制度。二、适用围本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理。三、事故隐患分级和分类1、事故隐患分级：根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响围，分 为一 般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患既危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大隐患即危害和
12、整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局 部停 产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影 响致使生 产经营单位自身难以排除的隐患2、事故隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环 境；从 业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施; 辅助动力 系统；现场其他方面。基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生 产经营 单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生 产管理制 度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职 业卫生基础管 理；
13、相关方安全管理；基础管理其他方面。四、编制排查项目清单依居确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查 项 目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐 患排查 清单。生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险 分级管控体 系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排 查围（风险点）、 排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信 息。基础管理类隐患排 查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规 程要 求编制，至少包括：排查项目、排查容与排查标准、排查类型、排查周 期、组织 级别等信息五、制定排查计划
14、1、 安全生产检查按责任分工分为定期安全生产检查（公司级、车间级、 班组级检查）、季节性安全生产检查、专业性（项）安全生产检查；2、按检查周期分为年检、季检、月检、日检。3、安全检查频次:序号检查类型检查最小频 次检查组织方备 注1公司级安全生产检查一个季度安全生产领导小组2车间级安全生产检查一个月安全管理人员及车间 主任3班组安全生产检查每天交接班班长及员工代 表4专业性安全生产检查半年公司办公室、生产车间 人员5季节性安全生产检查季度公司办公室、生产车间 人员6职业卫生检杳个季度公司办公室P节假日检查刍rllL LZlSC节假日前公司办公室、生产车间六、隐患排查日常隐患排查是指班组、岗位员
15、工的交接班检查和班中巡回检查，以及 基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经 常性 检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理 制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与 的全面排 查；专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查； 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患 排查。 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患 检查 主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重 点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等
