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1、附件 1：施工安全风险辨识、评定表项目名称：大成功机械股份线束及机械零部件生产线建设项目填报日期：2018 年月日风险等级风险类别风险部位风险容应对措施责任人建设单位项目负责人：监理单位项目负责人：施工单位项目负责人：附件 2建设工程施工安全隐患精准排查表工程名称：线束及机械零部件生产线建设项目建设单位：大成功机械股份监理单位：蓉科强建筑工程管理咨询有限责任公司施工单位：省迪泰建筑工程有限责任公司建设工程施工安全隐患精准排查表隐患分编号排 查 容参考是否高危类等级隐患区域1.1未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理B人员1.2未按要求对危险源和环境因素分
2、别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施B制度、管1.3对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求C理（ 1）1.4未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审B1.5安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底C1.6高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制B1.7未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应B急演练施工用电（ 2）1.8没有设置专门安全管理机构1.9没有配备专职安全人员或人员配备不足1.10项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗1.11没有安全教育培训计划1.12转序、换岗及新
3、工序施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训1.13没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底1.14对施工人员的安全教育、教育培训不彻底1.15未编制领导带班计划，现场无领导带班1.16项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细1.17危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善1.18需要专家论证的专项方案没有经过专家论证1.19未按规定编制作业指导书、安全技术交底1.20作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求1.21现场没有按照施工方案和技术交底施工1.22项目部未配备有效期安全规、验收规等1.23
4、起重设备未检测或不在检测有效期1.24起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定1.25已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规1.26未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清1.27主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要1.28项目施工分包管理存在违规现象1.29项目劳务用工管理违反有关规定1.30主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求配备，不满足施工生产的需要1.31大型设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收1.32购买、使用不合格工料具1.33材料使用未按要求进行管理1.34施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规
5、1.35施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证1.36机械设备无安全操作规程1.37操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程1.38劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理1.39机械设备未按规定及时安装避雷装置2.1未编制施工用电专项方案或未经评审批准2.2无专职电工、电工未持证上岗，或证件失效2.3电工无维修巡检记录2.4外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场机动车道等的安全距离不符合规要求且未采取防护措施2.5防护设施和绝缘隔离措施不符合规2.6施工现场用电未采用 TN-S 系统设置，未采用两级保护2.7配电系统未采用同一接地保护方式2
6、.8保护零线设置不符合规2.9保护零线材质、规格及颜色标记不符合规2.10电气设备金属外壳未接保护零线2.11重复接地的设置和安装不符合规2.12重复接地电阻大于 102.13施工现场防雷措施不符合规2.14线路老化破损、接头处理不当；接线不规2.15线路未设短路、过载保护2.16线路截面不能满足负荷电流2.17线路架设或埋设不符合规2.18电缆沿地面明设或沿脚手架等敷设或敷设不符合规要求；室非埋地明敷主干线距地面高度小于 2.5mABBCBBCBCAABCBCBCCBBABBBBBCBCBCCABCABACCCBCCBCBCCC2.19使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆2.20电杆、横担、支
7、架不符合要求2.21配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置2.22用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”2.23配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规2.24总配电箱与开关箱未安装漏电保护器，漏电保护器参数不匹配或失灵2.25配电箱与开关箱闸具损坏2.26配电箱与开关箱进线和出线混乱2.27配电箱与开关箱未绘制系统接线图和分路标记2.28配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施、箱门破损2.29箱体安装位置、高度及周边通道不符合规要求2.30分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规要求2.31配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志2.32配电箱零线端子板的设置、连接不符合规
8、要求2.33照明用电与动力用电混设2.34特殊场所照明器未按规设置2.35灯具与地面、易燃物间的距离不符合规要求2.36变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求，没有采用“三相五线制”2.37电器设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质2.38配电室的建筑耐火等级高于三级，配电室没有配置适用于电气火灾的灭火器材2.39配电室、配电装置的布设不符合规要求2.40配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规要求2.41备用发电机组没与外电线路进行连锁2.42配电室没采取防止雨雪和动物侵入的措施2.43施工机具存在漏电及电缆拖拉破皮现象2.44宿舍违规使用大功率电器2.45施工现场使用简易碘钨灯2.46
9、配电箱线头、接线裸露，无安全防护措施2.47施工现场采用护套线或花线代替绝缘等级较高的防水胶皮电缆线2.48配电箱无接线端子排或破损2.49施工现场配电箱、开关箱无安全警示标识2.50现场使用插线板接线3.1动火作业未执行动火审批制度3.2灭火器数量、种类不满足要求或消防设施失效3.3施工现场未设置消防通道或消防通道不畅通；消防应急通道无疏散指示灯或应急照明灯3.4防水板焊接、木模板上钢筋焊接、金属焊接或切割等施工场无防火措施3.5总配电柜，分配箱无消防措施3.6临时装饰材料等易燃物料仓库，无防火安全措施3.7电焊等明火作业与各类可易燃物的安全距离不满足要求，无隔离措施3.8气瓶无减压阀、回火
10、截止阀等3.9动火（电气焊）区域有地下管线检查井（室）或未采取有效防护措施3.10未按要求定期对驻地、宿舍进行消防安全检查消防（3）3.11燃油、油漆和涂料等未单独设库存放及消防不合要求3.12油漆和涂料库未远离火源或隔离火源、空油漆桶未集中堆放的，未用非易燃物覆盖的，无消防器材3.13现场易燃物品未远离火源或无隔离防护措施，未配备消防器材3.14各类临时生产、生活房屋布置及防火间距、消防设备的设置不符合有关规定3.15装配式活动板房材质不符合规要求3.16氧气瓶、乙炔瓶的距离不符合要求；乙炔瓶距明火距离不符合规定3.17压力容器的仪表损坏3.18消防设备未进行安全检查或安全检查记录填写不完整、不真实3.19氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐等高压气瓶现场使用未入库临时存放，随意放置3.20氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐等高压气瓶临时库房消防安全措施不到位，无责任人3.21现场使用的氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒措施或固定措施CCBBCBCCCCCCBCCBCCCCCCCCCCCCCCCCBCCCCABBCCBCCCBCCCBCC起重吊装（ 4）安全防护（ 5）脚手架（ 6）3.22食堂煤气灶的使用违反安全操作规程，检查制度不落实，无责任人4.1吊装设备未进场验收4.2吊车未备案，操作人员、司索、信号工未持证上岗4.3吊装设备不符合规、方
