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1、xxxxxxxxxxxxxx二一二年生产经营建议计划总 经 理：合 作 人：编制时间：2011年9月9日xxxxx2012年生产经营建议计划第一部分 矿井基本情况xxxxxxxxxxxxxx位于新密市来集镇王堂村境内，东北距郑州市约50km，西距新密市约18km。矿区属新密煤田东南部，南部为裴沟井田，西部井田边界与郑煤集团宏达矿接壤。井田面积约2.27 km。公司前身为河南省豫煤煤炭销售有限责任公司xxxxx，2005年6月，矿井由郑州煤炭工业（集团）整合，整合扩边后组建为郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限公司，企业性质为有限公司，其中郑州煤炭工业（集团）占51%股份，河南省豫煤煤炭销售有限责
2、任公司占49%股份。矿井于2006年7月开始技改，设计生产能力30万吨/年，于2008年11月通过技改竣工验收。截止2011年4月年底矿井保有地质储量1198.65万吨，可采储量剩余504.9万吨，矿井剩余服务年限16.8年。xxxxx属高瓦斯矿井。2010年瓦斯等级鉴定报告，矿井绝对瓦斯涌出量3.98m3/min，相对瓦斯涌出量5.10m3/t，煤炭自燃倾向性等级为三类，属不易自燃煤层，煤尘爆炸指数14.32%，煤尘有爆炸危险性。矿井水文地质条件为中等，设计正常涌水量100m3/h，最大涌水量200 m3/h，实际涌水量90 m3/h矿井开拓方式为立井单水平上、下山开拓，开采方法为走向长壁炮
3、采放顶煤一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板。主井井深339m，净直径3.5m，装备一对JG-3非标准箕斗，钢罐道。选用2JK-2.51.2E/20型双滚筒单绳缠绕式提升绞车，主要提升煤炭，同时兼作辅助进风井。井筒装有梯子间作为矿井应急避灾的安全出口；副井井筒深度212m，净直径3.5m，装备一套JK-2.01.5/30单滚筒单绳缠绕式提升绞车，提升容器为1t非标罐笼，主要用来上下人员和提升物料，兼作矿井的进风井；风井安装有两台FBCDZ18（2132kW）型主要通风机，两台风机一用一备。矿井“六证”齐全有效。按照省委省政府“三真”的要求，xxxxx从5月1日停产至今。尚未进行复工复产验收。目
4、前井下通风、排水、供电、安全监控等系统正常运行，并每班安排有专人维护，确保停产期间的安全管理工作有序进行。第二部分 2011年矿井生产经营建议计划完成情况1、2011年1-4月份生产经营计划完成情况：按照省委省政府“三真”的要求，矿井于2011年5月1日停产至今，正常生产只有3个月，实际完成产量共85195吨，进尺570m；安全上杜绝了重伤以上人身事故，实现了安全生产的目的。具体如下：元月份产量23740吨，进尺180m；三月份产量31380吨，进尺189.8m；四月份产量30075吨，进尺200.2m。销量、郑煤集团公司应缴费情况、实际缴费情况、欠缴费用情况0等。2、2011年5-9月份矿井
5、处于停工停产状态。第四季度生产经营计划完成情况详见（附表一）3、四季度采取的措施：、根据生产经营运行计划既定的目标：把指标层层分解到系统、部门、区队、班组、个人，使每个人身上有责任，肩上有任务指标，节奖超罚。、采取行之有效的政策措施，健全激励约束机制，建立以目标、责任、标准、控制、考核、信息为内容的立大保障体系，完善以责任制为核心的规章制度，对已建立的规章制度，进行修定和完善，制定岗效挂钩的绩效考核办法。、复工复产后，严格按照集团公司、郑新公司的要求由矿领导亲自组织对全矿井下排水、供电、运输、监测监控、通风、瓦斯抽放等系统进行一次全面彻底的排查，针对查出的问题严格按照“五定”原则的要求落实，为
6、确保第四季度圆满完成集团公司、郑新公司的各项指标任务打下坚实的基础。、由于停工停产时间较长，井下多处巷道出现采高不够、通风断面不足等安全隐患，不能保证矿井安全生产的需要，所以复工复产后，将按照主次顺序有计划地对这些地点进行扩修，保证达到矿井安全生产的需要。、复工复产后，按照集团公司、郑新公司的要求，逐步完善“六大避险救灾系统”，继续加大矿井各紧急施救系统的建设投入，进一步提高管理水平，向集团公司一流矿井迈进。、11061工作面大倾角采煤，需要提前制定顶板管理措施，并加强现场工程质量监督管理，保证工作面安全回采。、11101工作面水治理。11101工作面回采过程中，需要在11101下付巷合适位置
7、做连续的环形水仓，并要加强井下排水系统的日常检修和维护，确保工作面不受水害威胁。、供销、劳动、财务、后勤等各部门要严格按照要求，搞好各自的本职工作，确保圆满完成第四季度各项生产经营计划指标。第三部分 2012年矿井生产经营建议计划1、指导思想在集团公司和郑新公司的正确领导和大力支持下，认真落实科学发展观，贯彻“安全第一”的生产方针，以安全生产工作为重点，以打造集团公司一流矿井为目标，为完成全年各项经济技术指标做出积极贡献。2、指标安排、安全：“从零开始，向零迈进”、原煤产量：30万吨、总进尺：2147米、开拓进尺：无开拓进尺、销量：30万吨、煤质指标：5000大卡/kg以上、吨煤成本：吨煤成本
8、控制在228.3、吨煤售价：450、技改投资：生产矿井，全年无技改项目、利 润：3、2012年回采工作面接替及产量计划（1）按照集团公司、郑新公司的有关要求，结合矿井实际情况，2012年度安排一个采煤队作业，11采区11101工作面和11061工作面交替回采即可满足矿井产量需求。具体如下：11101工作面安排回采81m，回采煤量5.7万吨；11061工作面安排530m（结束）,回采煤量23.3万吨；加上掘进煤量2012年度计划总产量30万吨。（2）2012年工作面接替表（附表二1）（3）2012年矿井逐月产量表（附二2）（4）影响2012年产量因素分析矿井现开采的11061工作面下部倾角约23
9、，倾角较大，不利于煤炭回收、顶板管理和工程质量管理，加大了开采的难度。11101工作面下部顶板水影响工作面正常回采，需要在11101下付巷不断做连续的环形水仓，以满足生产需求。这样一来为煤炭开采、运输增加了困难。矿井排水任务繁重，主水仓和11采区水仓需要频繁的清挖，以保证有足够的容量。随着矿井规模的不断扩大和不断推广使用的新型设备，加重了矿井机电设备的管理、维修工作量。新的主井提升系统未磨合好，易出现故障，加剧了煤炭的提升难度，这将是影响2012年煤炭产量的一个重要因素。主井煤仓容量小，不利于煤炭的存储，一旦主井提升系统出现故障，矿井将面临停产的局面。由于11采区在矿井较西部距离主井较远，运输
10、战线长、机电设备多，煤炭要经过多次转载才能到达主井煤仓，所以增加了煤炭运输环节的难度。4、2012年掘进进尺安排（1）按照矿井2012年的采掘接替情况，决定安排3个掘进队同时作业，同时安排掘进工作面个数为3个，每个队必须保证有一个掘进工作面。根据各队的实际情况和以往的经验，岩巷每月按照30m的掘进计划，煤巷按照每月100m的掘进计划，三个队每月的总进尺为230m。具体如下：2012年安排掘进工作面为11011上付巷及切巷116m,11061下付巷116m,架空行人巷320m，11021工作面形成掘进工程量1300m；总进尺计划2000m。接替工作面11011工作面于2012年3月底前即可贯通；
11、11021工作面于2012年12月底前贯通，可以保证工作面正常接替。（2）矿井11采区各系统合理完善，全年回采11采区，无开拓进尺、采区接替进尺安排，主要为回采和其他巷道进尺安排。（具体详见附表三）5、劳动力计划。矿井“五职矿长”、“五部一室”管理人员配备齐全，同时成立1个采煤队、3个掘进队、1个通风维修队、1个机电队、1个运输队。矿井总人数780人，人均工资3790元月，预计2012年总工资额元。劳动力计划具体详见附表四6、工农搬迁计划：地面村庄情况、搬迁计划、资金量、2012年搬迁资金计划、吨煤搬迁费用等（附表五）。7、主要经营指标分析（附表六）（1）吨煤成本228 、（2）煤质指标500
12、0 、（3）吨煤售价450、 （4）利润8、维简及安全投入计划为进一步加强矿井安全生产管理，夯实矿井安全管理基础，提升矿井管理水平，按照国家对煤矿维简及安全投入费用提取标准，特对我矿2012年维简及安全投入计划如下：、副井底车场紧急避难硐室建立、维护：计划费用300万元、井下供水施救系统建立：计划费用230万元、11061工作面滑移支架安装：计划费用160万元、职工宿舍楼房顶漏水处理：计划费用5万元、井下电缆购进、更新：计划费用80万元、架空行人巷掘进：计划费用150万元、在用大型设备及安全仪器仪表检验检测：计划费用76万元、探放水、瓦斯治理装备购进（更新）：计划费用210万元维简及安全投入计
13、划费用详见附表七9、节能减排工作计划矿井技术改造后，完善了矿井供电、供暖、环保等各项设施，大幅度提高了矿井能源利用率，减少了矿井废物排放量。2012年在节能减排方面计划指标：（1）吨煤坑耗 ：30m3/万t（2）吨煤电耗 ：24Kwh/t（3）减排采取的措施为进一步加强节能减排工作，将采取以下措施：1、完善节能减排管理制度。积极选用节能型设备，加强设备运行管理，坚决杜绝使用国家明令淘汰的各类机电设备。2、根据环保工程设计，按矿井技改“三同时”要求，加强监督，确保环境治理和减排设施正常运转。3、结合矿井地质条件，改进和调整生产工艺，合理布置采面，严格回采工艺管理，提高资源回收率。4、积极推广节能
14、减排新技术、新工艺，提高矿井生产过程中排放物的利用率。对矿井水采用澄清池加斜管沉淀池过滤、消毒的方法处理，达到生活回用和农业生产灌溉利用的标准，杜绝矿井水不经处理排放；煤矸石与矸石砖场签订协议，变废为宝，提高节能效益。2012年节能减排计划详见附表八10、完成2012年生产经营计划采取的措施为圆满完成2012的各项目标任务，围绕“安全监管、费用收缴、规范管理”工作，主要采取以下几项措施：1、加强安全管理。坚持“安全第一”的生产方针，按照正规生产的管理模式，坚持一手抓安全，一手抓生产，从管理理念、管理手段、管理制度等方面建立科学、合理的管理机制，确保安全生产。2、搞好生产组织，保证矿井产量。将矿
15、井全年产量计划逐月分解，制定奖惩政策，严格考核。合理采掘布局，抓好采掘接替。 3、进一步做好质量标准化工作，提高设备完好率，质量标准化是生产安全和文明生产的基础，狠抓生产工序过程的标准化，必须抓住生产、作业过程中所有员工的行为规范化，开展专项教育，纠正不安全、不达标的作业习惯和不规范行为，促使员工上标准岗、干标准活、说标准话，继续保持省一级质量标准化矿井。4、推行支护工艺改革。2012年，计划对11061工作面支护形式改为滑移支架支护。5、根据生产经营运行计划确定的目标：把指标层层分解到系统、部门、区队、班组、个人，使每个人身上有责任，肩上有任务指标，节奖超罚。6、采取行之有效的政策措施，健全激励约束机制，建立以目标、责任、标准、控制、考核、信息为内容的立大保障体系，完善以责任制为核心的规章制度，对已建立的规章制度，进行修定和完善，制定岗效挂钩的绩效考核办法。7、加强职工队伍建设，杜绝以包代管现象。完善用工制度，签订劳动合同，在工资发放上，实行矿对施工队总体结算，对职工本人发放的模式，力争达到队领导变动，职工队伍稳定。8、推行“四个一”工作法，即一套程序、一套标准、一套制度、一套机制。使矿井管理上步入规范化轨道，与集团公司的管理接轨。9、建立完善各矿从业人员档案和特殊工种、技术管理
