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1、内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论 错. 误！未定义书签1.1 项目名称与承办单位 错误！未定义书签1.2 研究依据 错. 误！未定义书签1.3 研究范围 错. 误！未定义书签1.4 编制的原则 错. 误！未定义书签1.5 项目建设的必要性 错误！未定义书签1.6 主要建设内容 错. 误！未定义书签1.7 投资估算和融资方案 错误！未定义书签1.8 项目组织管理与实施进度 错误！未定义书签1.9 研究结论 错. 误！未定义书签第二章 项目背景及必要性 错误！未定义书签2.1 西峡县概况 错. 误！未定义书签2.2 项目建设的背景 错. 误！未定义书签2.3
2、 项目建设的必要性 错误！未定义书签2.4 项目建设的优势 错. 误！未定义书签2.5 企业概况 错. 误！未定义书签第三章 场址与建设条件 错误！未定义书签3.1 建设场址 错. 误！未定义书签3.2 自然条件、水文地质与气象 错误！未定义书签3.3 供电通讯 错. 误！未定义书签3.4 给、排水 错. 误！未定义书签3.5 原辅材料来源 错. 误！未定义书签第四章 市场分析与销售方案 错误！未定义书签4.1 市场分析 错. 误！未定义书签4.2 销售策略、方案、营销模式 错误！未定义书签4.3 市场风险分析 错. 误！未定义书签第五章 项目建设内容及生产工艺 错误！未定义书签5.1 技术工
3、艺方案 错. 误！未定义书签5.2 产品标准 错. 误！未定义书签5.3 技术工艺方案 错. 误！未定义书签5.4 设备选型方案 错. 误！未定义书签第六章 公用工程与职业安全卫生 错误！未定义书签6.1 公用工程 错. 误！未定义书签6.2 职业安全卫生 错. 误！未定义书签6.3 消防错. 误！未定义书签第七章 工程技术方案 错. 误！未定义书签7.1 工程建筑设计 错. 误！未定义书签7.2 项目规划和布局 错. 误！未定义书签7.3 建设方案 错. 误！未定义书签7.4 工程结构设计 错. 误！未定义书签第八章 环境保护 错. 误！未定义书签8.1 建设地点环境现状 错误！未定义书签8
4、.2 环境保护的依据和标准 错误！未定义书签8.3 主要污染物及治理措施 错误！未定义书签8.4 环境影响评价 错. 误！未定义书签第九章 节能 错. 误！未定义书签9.1 设计原则 错. 误！未定义书签9.2 节能规范和用能指标 错误！未定义书签9.3 节能措施 错. 误！未定义书签第十章 项目组织与实施 错误！未定义书签10.1 项目组织 错. 误！未定义书签10.2 劳动定员 错. 误！未定义书签10.3 实施进度安排 错. 误！未定义书签第十一章 项目招标方案 错误！未定义书签11.1 项目招标范围及招标组织形式 错误！未定义书签11.2 投标、开标、评标和中标程序 错误！未定义书签1
5、1.3 评标委员会的人员组成和资质要求 错误！未定义书签第十二章 投资估算和资金筹措 错误！未定义书签12.1 投资估算编制依据 错误！未定义书签12.2 投资估算 错. 误！未定义书签12.3 资金筹措 错. 误！未定义书签第十三章 投资估算和资金筹措 错误！未定义书签13.1 财务评价依据 错. 误！未定义书签13.2 营业收入销售税金及附加估算 错误！未定义书签13.3 总成本估算 错. 误！未定义书签13.4 财务效益分析 错. 误！未定义书签13.5 不确定性分析 错. 误！未定义书签13.6 财务评价结论 错. 误！未定义书签第十四章 结论与建议 错. 误！未定义书签#第一章 总
6、论1.1 项目提要1.1.1 项目名称内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 主管单位：内蒙古克什克腾旗林业局 建设单位：北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司 法人代表：武宝贵1.1.3 项目建设地点 项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东车村1.1.4 建设性质新建1.1.5 建设规模与主要建设内容 项目区占地面积 1000 亩。主要建设内容为：（1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆 肥场、水井、蓄水池等建设。（2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周 转箱、果品精选设备等建设。（3）休闲农业体系，主要包括采摘
7、园及接待服务设施建设。（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防 治设备等。1.1.6 建设期限1 年，即 2010 年。1.1.7 建设投资规模及资金来源项目建设总投资 289.1 万元，其中建设投资 259.1 万元，占总投资的 89.6%；流动资金 30.0 万元，占总投资的 10.4%在建设投资中，工程费用为 225.8 万元，占建设投资的 87.2%； 其他费用 25.7 万元，占建设投资的 9.9%；基本预备费为 7.5 万元， 占建设投资的 2.9%。项目资金由以下渠道筹措：（ 1）申请中央财政资金 80.0 万元，占项目总投资的 27.7%，全 部为无偿资金。（
8、2）地方财政配套资金 32.0 万元，占项目总投资的 11.1%，其 中自治区财政配套资金 26.0 万元，克什克腾旗财政配套资金 6.0 万 元。（ 3）企业自筹资金 177.1 万元，占项目总投资的 61.3%。1.2 可行性研究报告编制依据（1）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目 管理办法林业项目实施细则（试行）的通知 （办计字 200993 号）；（2）2010 年农业综合开发林业项目申报指南 （计开函 200986 号）；（3）农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告 编写参考大纲；（4）农业综合开发林业建设“十一五”规划；（5）项目区最新调查统计数据。1.3
9、主要技术经济指标（1）建设总面积： 1000 亩；（ 2）基地年均销售收入： 282.2 万元；（ 3）计算期内税后利润： 1055.6 万元；（ 4）投资利润率： 36.5%；（ 5）投税利税率： 48.7%；（ 6）税后内部收益率： 22.1%；（ 7）税后财务净现值： 332.5 万元；（ 8）税后投资回收期： 6.7 年。1.4 综合评价1.4.1 评价项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位 25 个，每 人每年可增收近 20000元。临时劳动力 200 余个，每人每年可增收约 14000 元。约有 2000 人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相 关产业；可衍生出产品初加工
10、、 销售等第二第三产业的经营人员和加 工企业，带动当地其它产业的发展。通过该项目实施， 可对周边县市、 乡镇近 5000 户农民形成辐射， 带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促 进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生 产基础好， 确定的产品具有广阔的市场前景， 北京市朝阳隆瑞尔贸易 有限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合 理，技术可行。通过财务分析可知，本项目财务内部收益率 22.1%，远远高于基 准收益率 10%，财务净现值为 332.5 万元（基准收益率为 10%），投
11、 资回收期为 6.7 年（包括年建设期 1 年），盈亏平衡分析以及敏感性 分析均表明，该项目具有一定的抗风险能力。1.4.2 结论内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政 策，经济效益、生态效益、社会效益显著 , 既能促进经济林发展，又 能带动项目区及周边区域农民增收， 促进农林产业结构调整和区域经 济增长。本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、 内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，项目建设是必要 的也是可行的。1.4.3 建议（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好 实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快 组织实
12、施早见成效。（2）加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产 品的质量、数量， 不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳 定产品价格，保持良好的经济效益。（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树 科研部门的联系， 加强员工技术培训， 坚持规范化、 高标准、严要求， 确保基地建设项目取得成功。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展 以及加入WTO我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。农业在 此大背景的变化中进入一个新的发展阶段， 它不仅仅要完成为城市提 供农副产品的任务， 同时还面临着更加多样性的要求， 要
13、率先实现现 代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市 民生活创造优美协调的生态环境。农业综合开发是党中央、 国务院扶持我国农业和农村经济发展的 一项重大战略决策， 是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作 的一个重要手段， 也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项具体 措施。农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油 等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构， 增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。按照我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，如何在 可持续发展框架下， 调整好农业产业结构， 充分利用各地区的自然地 理优势
14、、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一 步增加农民收入， 已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的 重大问题。 国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施， 都 是为了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变， 积极引导农民发展优势产业， 推广应用农业科技新成果， 有效提高农 业综合生产能力和农民收入水平。党的十六大以来，我国社会经济又进入了一个新的发展机遇期。 在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、 重点在农村， 并 对农村的发展采取了一系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三 农”问题作为全党工作的“重中之重”，坚持“多予、少取、放活”， 增加农
15、业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等。克什克腾旗是苹果的传统产区， 从苹果树的生态、 生物学特性来 看，无论从气候、 地理环境均适宜苹果树的生长，克什克腾旗群众也 历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。为发展区域特色经 济，克什克腾旗林业局经过深入细致的调查研究， 根据当地自然资源 状况、社会经济条件和国内外农业发展趋势， 提出开发建设金红苹果 示范基地的战略构想， 旨在依靠金红苹果示范基地建设， 整合现有资 源，形成区域优势， 在进行荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换 代，建成高效、特色、高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化 种植和集约化经营管理模式， 提高产品市场竞争力， 加快本地经济林 产业结构调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发 展。北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司成立于 1998年 10月，成立初期 主要经营日用品批发零售业务， 在十几年的市场经营中， 公司以发展 自营专卖店 32家，加盟店 38 家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采 等著名化妆品牌的
