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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号：FTT-CBB-LCC0033版本：1.0材料设备采采购实施施流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：1.0页码：第 0 页 共 5 页1 目标确保采购的的材料设设备符合合规定的的采购要要求。2 适用范围房地产开发发项目工工程材料料、设备备等的采采购管理理工作根据区域与集团的权限设置，材料设备的采购实施将在不同层面完成。即区域采购权限内的，将由区域审算合约部组织实施，区域相关职能部门参与；超出区域
2、采购权限的，将由集团成本管理中心监督实施。下述工作程序以区域采购权限内的为例。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的的充分性性市场定位及及方案设设计等的的合理性性资料的准确确性各阶段费用用估算的的准确性性各部门工作作开展的的及时性性3 术语和定义义3.1 供方：指提提供产品品或服务务的组织织或个人人。3.2 材料设备供供方：工工程供方方的一类类，特指指向复地地集团提提供直接接用于项项目建设设或维护护的材料料、设备备的组织织或个人人。4 部门职责4.1 区域审算合合约部：负责组织织选择材材料设备备类供方方；负责责与被选选中的供供方单位位签订合合同。4.2 采购评审小小组：负
3、责对对供方提提供的材材料设备备进行技技术评审审。4.3 区域设计管管理部：负责对对供方提提供的材材料设备备样品进进行确认认。4.4 项目部：负负责编制制材料设设备采购购计划，组组织验收收工作及及记录到到货信息息。4.5 集团成本管管理中心心：负责责确定供供货方式式及采购购方式；负责执执行超出出区域权权限的材材料设备备的采购购实施。5 工作程序活动步骤及说明明负责部门/负责人人输出1编制材料料设备采采购计划划1.1 项目部根据据项目初初步节点点计划，编编制工程程所需的的材料设设备的采采购计划划，报区区域审算算合约部部审核通通过后实实施。项目部材料设备采采购计划划2确定供货货方式2.1 根据集团成
4、成本管理理中心制制定的制制度，确确定材料料设备的的供货方方式，具具体参见见采购购方式选选择作业业指引；2.2 区域审算合合约部组组织形成成采购评评审小组组，报集集团成本本管理中中心审核核，主管管副总裁裁审批，具具体参见见材料料设备供供方选择择流程。3甲供或甲甲指方式式的采购购实施3.1 在甲供或甲甲指方式式下，区区域审算算合约部部选择采采购方式式；3.2 审算合约部部主持进进行材料料设备供供方选择择；3.3 采购评审小小组对材材料设备备进行技技术评审审；3.4 根据评审意意见，审审算合约约部确定定最终供供方；3.5 材料设备供供方提供供样品；3.6 区域设计管管理部对对样品进进行确认认；3.7
5、 通过样品确确认的，样样品在项项目部现现场进行行封样，作作为验收收时对照照的依据据，同时时审算合合约部向向项目部部及监理理公司进进行书面面交底；3.8 未通过样品品确认的的，由审审算合约约部重新新选择材材料设备备供方；3.9 对于甲供材材料设备备，由审审算合约约部与供供方签订订采购合合同；3.10 对于甲指材材料设备备，由审审算合约约部指定材料料供方；3.11 材料设备供供方进行行供货；3.12 项目部组织织验收，监监理公司司及设计计管理部部参与，将将现场封封样与供供货进行行比较；3.13 验收合格的的，项目目部记录录到货信信息，供供货投入入工程施施工；3.14 验收不合格格的，分分别返回回3
6、.99或3.10。审算合约部部施工单位采购合同4 甲委方方式的采采购实施施4.1 审算合约部部委托施施工单位位进行材材料设备备的采购购；4.2 项目部组织织验收，监监理公司司及设计计管理部部参与；4.3 验收合格的的，项目目部记录录到货信信息，供供货投入入工程施施工；4.4 验收不合格格的，由由施工单单位重新新采购。施工单位6 权限及标准准步骤权限及标准准2确定供货货方式l 材料设备招招标采购购的区域域权限为为3000万；超超出3000万，集集团成本本管理中中心参与与并审核核，主管管副总裁裁审批；l 小于50万万的招标标采购，可可由项目目部进行行采购实实施，区域审算算合约部部监督执执行；l 材料设备甲甲指乙供供和协议议采购的的区域权权限为50万；超出550万，集集团成本本管理中中心参与与并审核核，主管管副总裁裁审批；l 材料设备战战略采购购由集团成本本管理中中心主持持，主管管副总裁裁审核、总总裁审批批，区域域审算合合约部配配合。7 主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率材料设备采采购计划划项目部材料设备采采购数量量、供货货时间审算合约部部材料设备施施工使用用前及时时提出8 主要附件8.1 材材料设备备技术评评审作业业指引8.2 材材料设备备采购计计划
