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1、铭普实业有限公司内审检查表受审核方:陪陪同人：审核员: 审核核日期: 审 核 要要 点结果客观证据（面谈谈、查文件、观观察）4.1总要求查看公司是否否建立及保持持职业健康与与安全管理体体系而制定有有管理手册及对对相关体系要要求制定程序序进行描述。4.2职业健康康安全方针是否制定了文文件化的职业业健康安全方方针?职业健康安全全方针是否经经最高管理者者批准?职业健康安全全方针是否与与组织的风险险性质和规模模相适宜?职业健康安全全方针是否包包含对持续改改进、对遵守守法律、法规规和其他要求求的承诺？职业健康安全全方针是否阐阐明了职业健健康安全的总总目标？如何向全休员员工传达的？采取了哪些方方式？询问员
2、工，看看员工是否了了解职业健康康安全方针？为公众获得职职业健康安全全方针提供了了何种方便？公众如何获得得职业健康安安全方针？检查绩效测量量结果，确认认方针是否得得到实施？是否有定期评评审职业健康康安全方针的的规定？最高管理者是是否定期评审审过职业健康康安全方针？如何对职业健健康安全方针针进行修订？评审、修订的的依据是什么么？4.3.1对危危险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划有无危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制策划的程程序？程序中是否包包括危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制策划的要要求？是否按程序要要求辨识危险险源及其风险险？是否规定了辨辨识的范围和和对象？是否有危险源源及其风险的的
3、清单？受审核部门的的危险源及其其风险有哪些些？是否规定了辨辨识危险源及及其风险的方方法？方法是否适宜宜？辨识危险源及及其风险时，收收集了哪些原原始资料？是否考虑三种种状态？是否考虑三种种时态？是否考虑了各各种类型的危危险情况？是否考虑到可可对其施加影影响的相关方方带来的OSSH风险？有无规定风险险评价的方法法、准则和步步骤？有无重大危险险源及其风险险清单？评价结果是否否合理？对新项目和变变化是否进行行了风险评价价和事前评价价？是否根据风险险评价结果，制制定了风险控控制措施计划划？对危险源及其其风险的控制制措施有哪些些/对潜在职业健健康安全风险险是否制定的的应急准备和和响应措施？有无更新信息息的
4、规定？是否按规定实实施更新？哪些重大风险险列入目标？其他风险如何何控制？4.3.2法规规和其他要求求程序是否规定定了识别适合合本公司的法法规和其他要要求的方法？程序是否明确确了获得法规规的渠道？程序中是否规规定了收集、登登录、保存的的责任单位和和人员，是否否规定了收集集频次、途径径、登录方法法？该程序是否规规定了对法规规变更信息的的跟踪及负责责人？该程序是否规规定了向员工工和其他相关关方传达有关关法规和其他他要求方面的的方法和职责责？是否建立了法法规和其他要要求的清单？有无遗漏？受审核部门适适用的法规有有哪些？由谁负责？做得如何？法规信息如何何进行内、外外部沟通？谁谁负责？和需要了解法法律法规
5、和其其他要求的员员工面谈，看看其是否充分分了解？员工是否意识识到不遵守法法规的后果？过去、现在有有无违法？各项职业健康康标准是否清清楚？有限违违背情况？有无守法证明明性文件，如如新建、扩建建项目和技术术改造项目的的职业健康安安全评价报告告、三同时验验收报告，噪噪声的监测数数据等？4.3.3目标标目标是否形成成文件？是否经领导批批准？是否分解到有有关的职能和和层次？目标的内容是是否符合方针针的要求？目标的内容是是否考虑了法法规和其他要要求？目标的内容是是否考虑了重重大职业健康康安全危险源源及其风险？目标的内容是是否考虑了员员工和相关方方的观点？目标是否体现现了持续改进进的承诺？实现目标的方方案是
6、否可行行，是否考虑虑了技术上的的问题、财政政及动作上的的要求？目标是否尽可可能的具有可可测量性，有有无测量目标标的方法？受审核部门是是否均有相应应的目标？目标是否具体体并尽可能量量化？是否设置了必必要的可测量量参数？是否制定了实实施目标的方方案？企业资源是否否能保证目标标的实现？是否明确了招招待部门和负负责人？是否已向有关关人员传达？有关人员是否否清楚？检查绩效测量量结果，确认认目标是否得得实现？职业健康安全全目标是否定定期评审、修修订？依据什么评审审、修订？目标的评审、修修订是否体现现持续改进？4.3.4职业业健康安全管管方案是如何制制定、批准的的？受审核部门有有否相应的方方案？是否所有的目
7、目标都有相应应的方案？是否明确了责责任人？是否明确了实实现目标的措措施、方法？是否明确了时时间要求？是否规定了资资源保证？由谁负责方案案实施的监督督？如何验证方案案实施的效果果？是否存在一个个评审方案的的过程？是否所所的目目标都有相应应的方案？有关人员是否否参与方案的的制定？什么情况下修订订方案？是否进行过修订订？4.4.1结构构和职责是否有清晰的的职业健康安安全组织结构构图？相关职能部门门或岗位（尤尤其是从事管管理、执行和和验证工作的的人员）的职职业健康安全全职责是否得得到规定并形形成文件？受审核部门的的职业健康安安全职责是什什么？最高管理者是是否明确其各各项职责？最高管理者是是否指定了管管
8、理者代表、是是否恰当地明明确了管理者者代表的职责责和权限？管理者代表是是否对体系的的建立、实施施、保持负责责？是否向最高管管理者报告职职业健康安全全管理体系的的运行情况？管理者是否为为实施、控制制和改进职业业健康安全管管理体系提供供必要的资源源，包括人力力资源、专项项技能、技术术和财务资源源？提供资源源的途径是否否明确？承担管理职责责的人员，如如何表明其对对职业健康安安全绩效持续续改进的承诺诺？是否指定了职职业健康安全全员工代表，其其职责和权限限是否明确？管理者如何参参与和支持职职业健康安全全活动？各部门、各类类人员的职责责权限是如何何传达的？各有关人员是是否明确各自自的职责权限限？各类人员是
9、否否明确完成职职责任务与实实现职业健康康安全方针之之间的关系？4.4.2培训训、意识和能能力对人员的能力力要求，是否否包括对教育育、培训和经经历的要求？是否对人员能能力胜任与否否进行了培训训与考核？人人员的安排是是否满足要求求？培训需示是如如何确定的，是是否考虑到职职责、能力、文文化程序以及及风险的不同同情况的要求求？培训的对象是否否包括所有员员工？组织是否根据据培训需求制制定了培训计计划？有没有进行职职业健康安全全方针、目标标、意识、程程序的培训？有没有应急急准备和响应应要求方面的的作用和职责责的培训？对从事特殊工工作的人员（包包括可能具有有重大职业健健康安全风险险岗位的人员员）是否进行行了
10、培训并进进行了资格认认定？对内审员是否否进行了培训训？对临时工是否否进行了培训训？受审核部门员员工培训情况况如何？上述重点内容容的培训是否否得以实施？培训是否有记记录？培训后是否考考核？以何种方式评评价培训的有有效性？实际际效果如何？培训的内容是是什么？培训的效果如如何？可能产生重大职职业健康安全全风险的岗位位有哪些？是是否明确？这类岗位的人员员是否都接受受了适当培训训？这类岗位的人员员是否都能胜胜任所担负的的工作？4.4.3协商商和沟通组织是否有协协商和交流的的程序？程序序中是否对协协商和交流的的方式、内容容作了规定？程序制定过过程中是否听听取了员工意意见？程序中是否规规定了与相关关方的沟通
11、和和协商？外部人员获取取职业健康安安全方针的途途径和方法是是否可行？是是否方便？员工是否参与与职业健康安安全方针和程程序的制定、修修订与评审？员工是否参与与商讨影响工工件场所职业业健康安全的的任何变化。如如引入新的或或改进的设备备、原材料、技技术、程序或或工作模式等等？员工是否参与与职业健康安安全事务，包包括危险源辨辨识、风险评评价、风险控控制的策划和和事故的调查查处理等？员工是否了解解谁是职业健健康安全员工工代表以及谁谁是管理者代代表？涉及重大风险险的外部信息息有无适当处处理和记录？是否保存有接接收和答复员员工意见建议议的记录？是否同员工、周周围进行过信信息交流？是否将职业健健康安全管理理体
12、系审核和和评审结果通通报组织内所所有有关人员员？信息通报采取取何种方式？受审核部门涉涉及到哪些信信息交流？是否参加政府府劳动保护机机构组织的活活动？是否同供方和和承包方交流流职业健康安安全信息？4.4.4文件件与职业健康安安全管理体系系相关的文件件有多少？与受审核部门门相关的文件件有多少？三同时报告、组组织结构图等等是否保存完完好？电子形式文件件的使用是否否有效？职业健康安全全管理手册的的内容是否满满足GB/TT 280001的要求？职业健康安全全管理体系要要素间的逻辑辑关系、文件件的接口是否否清楚？有否规定查询询相关文件的的途径？文件是否便于于查阅？4.4.5文件件和资料的控控制程序内容是否
13、否完整，是否否有可操作性性？程序中是是否对文件的的编制、批准准、发布、存存档、查找、修修订、评审做做出了规定？程序文件是否否有效版本？外来文件（如如标准）是否否包括在控制制范围之例？是否规定了文文件的保管办办法？是否规定了适适时和定期评评审文件的有有效性？是否规定了对对职业健康安安全的运行起起关键作用的的岗位都应得得现行有效文文件？是否规定了失失效文件的处处置、管理办办法？所有文件是否否字迹清楚？所有文件标识识是否明确？文件发布前是是否得到授权权人的批准？所有文件是否否均注明制定定或修订日期期？文件修改后是是否重新批准准？识别文件现行行修改状态的的方法是什么么？是否满足足要求？使用处是否都都使
14、用适应文文件的有效版版本？文件的查找是是否方便？文件的保管是是否有效？是否对外来文文件的收集、审审查、批准、归归档、发放、使使用、评审、更更新、补充和和作废等作了了规定？执行的如何？是否对保留的的作废文件进进行标识和管管理，以防止止误用？4.4.6运行行控制重大职业健康康安全风险有有哪些？与其相关的运运行与活动确确定了吗？受审核部门与与重大职业健健康安全风险险有关的运行行与活动有哪哪些？如何确定的？何时确定的？对缺乏程序指指导可能偏离离方针、目标标的运行是否否制定和保持持了管理程序序？组织所使用的的货物、设备备和服务中已已识别的重大大职业健康安安全风险是否否制定了管理理规定？对组织活动、工工作场所、过过程、装置、机机械、运行程程序和工作组组织的设计，是是否制定了管管理规定？与职业健康安安全有关的设设备，是否有有日常管理规规定？是否有原材料料供应的
