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1、依据？关于进一步加强物资采购监管工作假设干意见？院党发20115号、第资采购监管实施细那么试行？、法于进一步规物资 采购招标管理与监视的实施方法试行坏口形争性谈判程序 宿关规定, 进一步理顺医院物资采购操作流程。医院物资采购操作流程备注：一、 依据?关于进一步加强物资采购监管工作假设干意见?院党发20115 号第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五条第一款：物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监视。从制定方案、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程监视，随时提出监察意见及建议。第五条第三款：物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购
2、部门的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺一不得付款。二、依据?物资采购监管实施细那么试行?第十章三十七条：药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判每年进展一次，医疗设备及消耗材料、基建工程工程根据实际情况随时进展招标或谈判。三、物资采购科室在物资采购过程中将？x X市X X医院采购物资询价表？、？x X市X X医院高值耗材申购表？、松开招标工程考察记录表？、？参加招标谈判的供给商？、 ？经济合同会审签批表？及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办备案审核。四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核，参与合同会审；事中对医院物
3、资采购工作进展全程监视管理；事后加强对合同履行情况的监视，防止以次充好，降低采购标准等违反合同行为。附件：物资采购过程相关表格二。一二年二月十五日附件X X市X X医院采购物资询价表年 月 日编号物资名称品牌规格型号生产厂家用 途采购数量申购科室采购科室询 价 情 况询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格采购科室意见物资采购监管办公室意见附件二X X市X X医院高值耗材申购表编号:高值耗材名称品牌/生产厂家规格型号招标产品是、否用 途申购价格供货单位中标单位是、否申购科室申购数量患 者 使 用 情 况患者住院号使用数量患
4、者住院号使用数量患者住院号使用数量患者住院号使用数量患者住院号使用数量物资采购 科室意见签字：日期：使用科室 意见签字：日期：物资采购监管办公室意见签字：日期：附件三X X市X X医院报废物资处置明细表日期:物资名称规格型号生产厂家购入 单价购置 时间使用 科室保管员：科主任：物资采购监管办公室:附件四院外专家自备医用耗材登记表编号：医用耗材提供者单位提供者医 用 耗 材 情 况医用耗材名称规格型号生产厂家/品牌单价医用耗材数量价格依据使 用 者 情 况患者住院号入住科室使用日期证 明 人当班护士：主管医生：科主任：护士长：院外专 家意见以上情况属实。是口 否口 签字：日期：物资采购 科室意见
5、签字：日期：物资采购办公室意见签字：日期：附件五公开招标工程考察记录表工程名称发布公告时间、媒介报名公司数量资格预审时间入围考察公司数量承办科室考察时间参加考察人员组长：成员：特殊情况说明序号考察单位名称根本资质营业执照、组 织代码证、税务登记特殊资质平安许可证、行业资质业绩评价12345678910考察结果淘汰单位序号竞标单位序号考察组签字附件六654321资格:M审总见：预审时间：20招标.（作小组签受邀方名举月日工程授权代表联系参力招标地址备注谈附件七评标委员会评标报告YN招20- 号工程名称：谈判时间：20 年 月 日中标候选人最终报价综合排名12345中标方名称：评审意见：评标委员会
6、签字：监察、监视签字：附件八编号:合同 事由经办 部门科室 蛊章合同 编号对力当事 人全称地址联系人开户银行合同价款大写小写：支付方式经费来源职能部门合同初稿拟稿人：拟稿时间：负责人：核稿时间：相关部门财务科会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日审计科会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日工会会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日纪委会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日主管副院长：传入：月日 传出：月日院长：备注注：1、各部门在2个工作日完成会签。2、本表填写完后复印两份，纪委一份，审计科一份，原件留职能部门存档附件九谈判会议登记表YN招20-
7、 号时间地点主持人记录人采购工程参会人员签到院领导评委监视员招标代理机构工程负责人参加谈判单位签到表YN招20- 号时间地点单位名称工程授权代表联系附件54321号序报价庠位工程移数据主看泉参数及偏谈判品牌报价E1期*期质彳YN计算报10报价-号报价表签字附件十二谈判小组评审意见表YN招20- 号工程名称：谈判时间：20 年月日受邀方名称最终报价综合排名12345中标方名称：评审意见:谈判小组签字:监察、监视签字:附件十三谈判会议记录YN招20- 号.word.zl-附件十四X X市X X医院招标监视报告工程名称：编号号招标容招标日期年 月 日至 年 月 日开标监视容监视情况异常情况说明和处理
8、对重点监管工程的招标方案是否得到招标米购 领导小组的批复进展确认口是口否投标人是否在符合规定时间递交标书口是口否是否严格按照招标文件确定的时间、地点并邀请 所有投标人公开开标口是口否实际参加投标人是否符合批复的投标人的口是口否对投标人是否签订碗洁合同砧展监视口是口否开标地点开标方式采用一步开标法的开标时间年 月 日 时分米用二步开标法的 开标时间第一标年 月 日 时分第二步开标年 月 日 时分投标情况x x公司等x家参加了x x设备的投标具体投标人附后。少于3家投标人的招标工程处理说明评标监视容监视情况异常情况说明和处理评标专家是否按照评标细那么进展评分口是口否评标专家和工作人员有无违反评标纪
9、律的情况口有口无评标专家是否在评标报告上签字确认口是口否废标处理投标单位名称投标工程废标原因定标监视容监视情况异常情况说明和处理是否充分听取招标领导小组定标会人员的意见， 依据评标委员会推荐的中标候选人顺序进展定标口是口否招标领导小组定标会是否形成会议纪要口是口否其他事项监视容监视情况异常情况说明和处理有无强制指定招标代理机构，限制和排斥本地区、 本系统以外的单位参加投标，或者以其他方式干 预招标活动的行为口有口无对与投标人有利害关系的招标工作人员是否严格 执行了回避制度口是口否后龙与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动“公 开、公平、公正原那么的行为后 口无后无泄露招标工作包括评标、定标人员组成、 身份及投标文件评审、中标候选人推荐顺序、中 标人等的行为口有口无参与招标活动的人员后元索贿受贿的情况口有口无存在问题 情况说明监察建议总体评价中标单位中标工程报价万元综合得分排序
