锅炉安装改造维修质量管理体系评审记录

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1、2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录申请单位申请项目：评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评 审 结 果一、质量保证手册质量保证手册版本有效，质量保证体系文件的结构层次和相互关系清晰， 并至少包括以下内容：1、质量保证手册的颁布令质量保证手册应经单位法定代表人或授权代理人批准实施。查阅质量保证 体系文件的相 关内容和运行 记录，结合申 请单位实际情 况和受理的许 可项目特性， 采用与相关责 任人员交流、 座谈等方式， 审查申请单位 的质量保证体 系的建立及实 施情况：1、质量保证手2、引用文件明确引用的主要法规、安全技术 和安全节能规范、标准，且现行 有效。3、术语和缩写明确

2、相关术语、定义和缩写。应 采用GB/T 19000质量管理体系 基础和术语的术语、定义和缩 写，除采用 GB/T 19000-200以外 的术语、定义和缩写，还应包括 与锅炉安装改造维修活动、质量 控制相关的术语、定义和缩写。4、质量保证体系的适用范围 结合申请单位实际情况和受理的 许可项目特性，明确质量保证体 系适用的范围。5、锅炉安装改造维修单位基本情况概述。册是否有效的颁布；2、质量方针和目标建立和头 施是否符合要 求。6、质量方针和质量目标质量方针和质量目标应当经法定代表人(或其授权代理人)批准，形成正式文件。质量方针和质量目标应当符合以下要求：(1)符合本单位的实际情况和受 理的许可

3、项目范围、特性，突出 锅炉安装改造维修安全性能和锅 炉节能的要求；2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评 审 结 果一、质量保证手册(2) 质量方针应体现了对锅炉 安全性能、节能及其质量持续改 进的承诺，指明本单位的质量方 向和所追求的目标；(3) 质量目标应进行量化、分 解，落实到质量控制系统及其相 关部门的责任人员，并定期对质 里目标进行考核。3、是否按要求 建立质量保证 体系组织机构， 是否明确其职 责、权限；是否 明确锅炉安装 改造维修主要 的质量控制系 统、控制环节、 控制点、停止点7、质量保证体系组织及控制(1)应当根据许可项目

4、的特性 和本单位的实际情况，建立独立 行使锅炉安装改造维修安全性 能和锅炉节能管理职责的质量保证体系组织机构，并明确其职 责、权限；（2）建立锅炉安装改造维修过 程质量保证体系控制图，质量保 证体系控制图的控制系统、 控制 环节、控制点、停止点的设置合 理、关系明确；（3）锅炉安装改造维修过程质 量保证控制系统应包括：设计、 工艺、材料、焊接、理化、热处 理、无损检测、水压试验、检验、 筑炉、烘炉、调试和试运行等；（4）明确质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求。的要求；是否能 有效地实施锅 炉安装改造维 修和锅炉节能 质量控制活动。4、审查申请单 位是否形成文 件明确了与锅 炉安装改造

5、维 修安全性能和 锅炉节能相关 责任人员的职 责、权限；各级 责任人员是否 明确自己的职 责、权限，并在 实际锅炉安装 改造维修活动 中能履行职责， 有效地控制锅 炉安装改造维 修质量和安全 性能。8、管理职责、权限单位法定代表人（或其授权代理 人）、质量保证工程师和各质量 控制系统责任人员以及对锅炉 安装改造维修质量有影响的相 关人员的职责和权限：（1）应明确规定单位法定代表 人是承担安全质量责任的第一 责任人，应对锅炉的安全性能和 锅炉节能质量负责；2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评 审 结 果一、质量保证手册(2) 应当在管理层中

6、任命一名 质量保证工程师，协助最高管理 者对锅炉安装改造维修质量保 证体系的建立、实施、保持和改 进负责。质量保证工程师应为管 理层成员且具有锅炉安装改造维修相关的专业知识，并明确其 管理职责和权限；(3) 应任命各质里控制系统责 任人员(设计、工艺、材料、焊 接、理化、热处理、无损检测、 水压试验、检验、筑炉、烘炉、调试和试运行等人员)，并明确 其职责、权限；(4) 任命的质量保证工程师和 各质量控制系统的责任人员，应 经法定代表人批准，形成正式任 命文件；(5 )质量控制系统责任人员最 多兼任两个管理职责不相关的 质量控制系统责任人。(6)其他对锅炉安装改造维修 质量有影响的相关人员的职责

7、。5、查阅管理评 审记录及报告， 审查申请单位 的管理评审是 否符合质量保 证体系文件的 规定。6、引用的程序 文件是否与实 际的程序文件 相符。9、管理评审应明确规定每年至少应当对锅炉安装改造维修质量保证体系及运行情况进行次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。10、引用的程序文件应提供支撑质量手册的质量保证体系程序文件目录。二、程 序文件（管理制度）程序文件（管理制度）编制及审查基本要求1、程序文件应与质量方针 致， 应与质量保证手册设置的质量控制基本要 素、控制系统、控制环节、控制点、停止点相适应，应满足质量保证手册 基本要素的

8、要求；2、 规定的控制范围、程序、内容应符合申请单位的实际情况和受理的D级 锅炉安装改造维修要求，具有可操作性。2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评 审 结 果二、程 序文件（管理制度）3、程序文件（管理制度）应明确所引用的工艺（作业）文件和相应的记录 表卡目录。4、通过审查质量保证手册、程序文件、工艺（作业）文件的相关内容和持 证期内相关存档资料、记录和询冋相关责任人员，考核各程序文件的执行 情况。1、文件控制和记录控制文件控制的范围、程序、内容如下：（1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注八 其他需要控制的文件等；

9、注：外来文件包括法律、法规、 安全节能技术规范、标准，设 计文件，设计文件鉴定报告， 型式试验报告，能效测试报告， 监督检验报告，分供方产品质 量证明文件、资格证明文件等。 其中安全节能技术规范、标准 必须有正式版本。（2）文件的编制、会签、审批、 标识、发放、修改、回收，其 中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定；（3）有收集和贯彻执行与锅炉有关的法规、标准的工作程序，确保使用最新版本的规定。（4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。记录控制范围、程序、内容要 求如下：（1）锅炉安装改造维修过程形 成的质量记录、检验与试验报 告、能效测试报告、产品档案 等的管理规定；（2

10、）记录的保管和保存期限等 的规定；（3）质量保证体系实施部门、 人员及场所使用相关受控记录 表格为有效版本的规定。1、查阅制定的文件 和记录控制文件， 审查其范围、程序、 内容是否符合规定 要求；2、结合抽杳产品（设备）的质量档 案和相关记录等见 证资料，查阅质量 计划（过程控制卡、 设计文件、作业（工 艺）文件、质量记 录、检验检测和试 验报告、能效测试 报告，（包括分供方 提供的检验检测和 试验报告、能效测 试报告）等，审查 这些文件和记录的 有效性及其编制、 审批、会签、标识、 发放、修改、回收、 保管、保存期限、 销毁是否符合相关规定要求，即审查 实际锅炉安装改造 维修活动中是否按 要

11、求对文件和记录 进行了控制。3、现场使用的文件 和记录是否是有效 版本，外来文件是 否齐全、有效。4、查阅相关的法 规、安全节能技术 规范及标准明细 表，审查申请单位 所持有的相关法 规、安全节能技术 规范及其相应标准 是否齐全完整，是 否是有效版本。2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评 审 结 果二、程2、合同控制合同控制范围、程序、内容要求如下：1、查阅合同控制程序 文件，审查其范围、 程序、内容是否符合序文件(管理制度)(1) 应明确合同评审的范 围、内容包括执行的法律、 法规、安全节能技术规范、 标准及技术条件等的规 疋；(2)

12、应明确合同评审记录 并且有效保存的规定；(3) 应明确合同签订、修改、会签程序和要求的规疋。规定要求；2、抽杳近期合同评审 记录，审查是否符合 以下要求：所签订的合同满 足相关法律法规、安 全节能技术规范、标 准及技术条件的规 疋；合同的签订、修 改、会签按程序审批；3、按照规定对合同进 行了评审，并形成评 审记录，合同评审记 录妥善保存。3、设计控制设计控制的范围、程序、 内容如下：(1) 应制定对安装改造维 修方案的编制、审核、审 批、更改程序进行控制的 规定；(2) 应明确安装改造维修 方案应符合设计文件、相 关法规、标准等的规疋；(3) 应明确安装改造维修 方案中所用材料和采用的 结构

13、应符合现行法规标准 的规定；(4) 应明确安装改造维修(1)查阅安装改造维 修方案控制程序文 件，其范围、程序、 内容是否符合规定要 求；(2 )结合抽查的产品(设备)的质量档案 和相关记录等见证资 料，查看是否编制了 施工方案，并按规定 审批；(3 )审查安装改造维 修方案是否满足设计 文件、法规、安全技 术规范、标准等要求；(4 )安装改造维修方 案是否按规定备案。方案应报监督检验机构审 批备案的规定。2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评 审 结 果二、程 序文件（管理制度）4、材料、零部件控制材料、零部件（包括配 套设备，下同）控制

14、的范 围、程序、内容如下：（1）材料、零部件的米 购（包括采购计划和采购 合同），明确对分供方实 施质量控制的方式和内 容，包括对分供方进行评 价、选择、重新评价，并 编制分供方评价报告，建 立合格供方名录等规定， 对法规、安全节能技术规1、查阅材料、零部件 控制程序文件，其范围、程序、内容是否符合规定要求；2、采购控制 查阅采 购合同、合格分供方名 录及评价报告，抽杳材 料库、零部件库、焊材 库和安装改造维修施 工现场，审查采购控制 是否符合以下要求：（1）原材料、焊材、 零部件的分供方在合 格分供方名录内；（2 ）分供方的选择、范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认的规定；（2）制定采购控制规定， 米购程序文件和技术协 议应有明确的技术要求；（3）材料、零部件验收（复验）控制规定，包括 验收（复验）的执行的标 准、验收（复验）的项目 的规定，经验收（复验） 或者不合格的材料、零部 件不得投入使用等规定；（4 ）材料标识（可追溯 性标识）的编制、标识方 法、位置和标识移植等规 疋；（5）材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等规定；评价、重新评价按照相 关质量保证体系文件 的规定实施，法规、安 全节能技术规范对分 供方的产品（设备）有 行政许可要求