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1、2022年制冷事业本部企业标准出厂物资管理制度1范围本标准规定了因公发出，如送展、送检、发外加工、修理等，或因私借用的办理申报、审批、放行、归还、核销等手续的规范办理。本标准适用于事业本部各单位，异地单位可参照执行。2引用标准无3定义本办法中出厂物资是指除正常销售(材料、半成品、产成品销售和资产作价处理)、材料发外加工之外出厂的各类需要归还及不归还的物资出厂放行使用，包括固定资产(生产及非生产设备等)、低值易耗品(模具、工具、仪器仪表、办公用品等)、产成品、半成品、材料、市场推广礼品等。不论是因公发出，如送展、送检、发外加工、修理等，还是因私借用，都必须按本办法规定的程序办理申报、审批、放行、
2、归还、核销手续。4管理内容4.1出厂物资的申报与审批设备、模具调出厂外维修、加工等由所在车间填报申请，设备科审核并登记，价值_万元以下的(不包括_万)，由各单位总经理审批。价值_万元以上、发出时间一个月以上的，由单位第一负责人或授权人审批。其中，第一联：存根记帐；第二联：放行；第三联发货(随货同行)，如手续不完备，各财务部有权拒绝开单。如借用人非本公司员工，则由借用人填写“出厂物资申请表”，注明所借资产名称、规格、数量及用途，并确定归还日期，同时应有本公司经理级以上人员作担保，报资产所有单位领导或授权人审批后(_元以下的资产由经理审批)，并附上借用人_复印件，方可到财务部门办理借用手续。4.2
3、出厂物资的管理出厂物资台帐按出厂物资类别设置“固定资产”、“低值易耗品”、“产成品”和“材料等科目”，在一级科目下根据经办单位(人)或担保人设置明细科目。对价值_元以下、借用频繁的资产可以不登记台帐，采用以单代帐，抽单核对。因私借用造成的物资损毁，由财务部门按原价无条件从物资借用人或担保人的工资中扣还。4.3出厂物资的归还与核销到期不能归还的，应办理续借(续借只需填写“出厂物资申请表”，审批后送财务备案)。逾期未还又未办理续借的，由财务部门通知资产所有单位或部门，由资产所有单位或部门催收，并给予借用人(或担保人)以相应的处罚。因私借用逾期未还并又未办理续借的，对借用人(或担保人)每天按借出物资
4、原价的_处以罚款；逾期_天尚未归还的，停发借用人(或担保人)的工资，直到归还为止。验收合格后填写“出厂物资验收单”(见附件3)反馈给财务部，验收不合格不得接收，“出厂物资验收单”一式两联：一联存根；一联核销。如物资已退回，而资产所有单位未反馈“出厂物资验收单”的，财务部有权视情节的轻重处500_元的处罚。因财务部门的失职未清理出厂物资的，对单位财务负责人处以_元以下的罚款。员工借用资产后自动离职的，由原借出物资的审核人和审批人负责。4.4门卫放行的管理a)正常销售产成品、半成品、材料以及材料发外加工凭“出仓单”(或“调拨单”)放行。b)废品出厂，凭加盖财务章的放行单和地中衡电脑单放行。c)其他
5、物资出厂一律凭加盖财务章的“出厂物资凭单”。d)处理资产由财务部门根据处理资产审批报告、或收款收据等凭据填制“出厂物资凭单”，并加盖财务章。a)第一次放行时，凭“出仓单”(或“调拨单”)放行联同仓库开出的“清单”同时使用有效，门卫留下“出仓单”(或“调拨单”)放行联，在“清单”上签字后，将“清单”交与提货人，给予放行。b)第二次放行时，提货人出示原“清单”，门卫根据仓库填写的第二次发货数量，验货核对后，再次签字，将“清单”交与提货人，给予放行；多次发货，重复上述过程，直至提完货。c)最后一次放行，将“清单”留下，附在第一次放行时留下的“出仓单”(或“调拨单”)的放行联后面。2022年制冷事业本
6、部企业标准出厂物资管理制度（二）1目的和适用范围本标准规定了制冷事业本部办公场所和生产现场工作环境的管理要求。本标准适用于制冷事业本部所有单位的办公场所和生产现场。2管理内容2.1办公场所管理a)所有人员在办公期间应做到文明办公，保持安静；b)办公场所应保持整洁，不允许吸烟(吸烟必须到指定的吸烟区)；c)所有人员应节约用纸，节约方法包括(但不限于)：文件传递在可能的条件下，尽可能使用电脑进行传递；复印时尽可能采用双面复印，将可再使用单面复印纸放入回收箱内；文件版面设置应合理，校准尽可能在电脑中进行；非正式文件打印，使用可再利用单面复印纸；非正式文件编写、修改，尽可能使用废旧表格或使用可再利用单
7、面复印纸，减少稿纸使用量。d)所有人员应节约用电，做到人离电断，禁止长明灯和几个人在场全部灯亮的现象；e)低于26不允许使用空调制冷，不允许使用电暖器取暖；f)所有人员应自觉节约用水，发现用水设施损坏，工业城内办公楼(综合楼技术研发中心顺德工厂职能部门办公大楼商用空调事业部办公大楼)报营运管理部总务后勤进行处理，禁止长流水现象；g)事业本部安全管理人员应不定期对办公楼水电设施和文明办公情况进行检查，并将有关情况通报相关部门，必要时进行考核。_公共区域管理h)各类车车主务必将自己的车辆放置在规定的区域，违者集团保安将按有关规定锁车教育或罚款处理；i)各单位自觉爱护绿化区环境及其设施。在休闲区洽谈
8、业务时，应注意控制音量并爱护桌椅，故意损坏桌椅者按价加倍赔偿；爱护绿化，勿践踏草地及乱扔垃圾，违者每人次处罚_元；故意损坏自动售卖机者按维修价双倍处罚。2.3会议室管理a)各会议室由相应部门专人管理，会议室管理员负责会议室的安排及监督其卫生、室内设施的整洁状况；b)各部门用会议室时需到管理员处预订，说明会议人数、进行的时间等，并在会前进行登记手续；c)会议进行时，会议人员必须爱护室内设施，讲究卫生，不得在椅背上印鞋印，不得乱涂乱画；d)会议结束后，会议召集人负责会议室设施的复位和关闭灯、空调、投影仪等设备；同时，管理员必须督促清洁公司人员整理会议室，验收后关闭灯、空调及会议室门；e)会议室停用
9、时，任何人不得不得在会议室聊天、用餐、午休等。违者给予人民币_元/人的罚款；f)会议室使用违章而责任人不清时，追究会议管理员责任。2.4水、木、电的维修管理a)办公楼的水、木、电的日常维修由营运管理部总务后勤派专人负责跟进，较复杂的水电维修由制造本部动力车间负责；b)负责人接到维修报告后，必须尽快联系维修人员进行维修，并作维修记录，各部门签单确认。2.5洗手间管理a)员工应自觉爱护卫生，节约用水；b)洗手间设有清洁保洁卡及清洁意见卡，各部门可将意见反馈在意见卡上，营运管理部总务后勤受理各部门的投诉；c)清洁公司每天必须派专人负责洗手间的清洁和必备物品的补充，做到地面清洁、镜面明亮、室内无明显的
10、臭味，厕纸补充及时；2.6生产场地管理a)各分厂(车间)负责编制本部门生产现场整理、整顿责任、时间表和物料(品)定置管理图，部门负责人批准后实施。对有关整顿效果评价记录在相应的报告内；b)顺德工厂部装分厂、总装分厂产生铜烟废气的工位应_排气扇或抽风设备，保证生产车间内空气中的铜烟浓度和粉尘浓度符合国家排放标准；c)顺德工厂部装分厂负责编制本部门环境因素整治操作指导书，部门负责人批准后下发，指导工人做好本部门生产现场环境污染预防。需由技术部门提供工艺技术支持时，操作指导书应交技术部门技术科主管工程师会签；d)生产现场环境污染预防从以下(但不限于)几方面考虑：对使用油料的设备、工艺装备或生产装配工
11、位，应采用适当的工艺措施，保证油料不污染(土壤)地面，可行时定期清洁和回收再用；需大量使用油料时，划出固定的区域放置油料，并有专人进行管理清洁，防止油料污染(土壤)地面；对装油及有毒化学物质的器具进行定期检查，以保证不发生泄漏，造成污染；对各种油料及气体、液体进行标识，对危险品做出特别警告标识，必要时注明意外处理方法、回收清除办法等；对产生切削废料的设备或生产装配工位配置合用的回收桶或箱，保证废料不外溢，并定期清除；e)各总装分厂、车间对充氟机的操作要严格按相关操作规程进行操作；f)各分厂、车间负责人应_做好生产现场降噪工作，需在噪声大于85db的工位工作的员工须戴防护耳塞；g)各分厂、车间对可能接触有毒或腐蚀性气体、液体、粉尘或相关区域工作的员工须戴劳保用品；h)生产过程中产生的垃圾要集中，分门别类退废品公司。第页共页
