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1、制度2021年TS16949程序文件:分供方评定程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年TS16949程序文件:分供方评定程序TS16949程序文件:分供方评定程序目的:对分承包方进行监控，以确保其提供的物资符合规定要求。范围:适用于对向公司提供物资的所有分承包方(包括物料供应、外购、外协加工及委托检验的分承包方)质量保证能力的评价和监控。职责:31采购部负责物资的采购，并组织对分承包方产品质量保证能力的调查评价和提供必要的服务及归口管理。32技术部负责采购所需的技术文件，并参与对分承包方质保能力的调查评价。33检验组负责对采购物资进行检验，质保部参与
2、对分承包方质保能力的调查评价。34生产部负责组织采购物资的生产，并参与对分承包方质保能力的调查评价。工作程序:41采购物资的分类411对产品的寿命、性能有严重影响的物资为A类物资，包括毛坯零件、钢球、保持架等。412对产品质量有重要影响的物资为B类物资，如油脂、磨料、刀具等。413一般物资为C类物资。42评价小组:质量保证能力评价小组由采购部、技术部、质保部、生产部等有关人员组成，总经理任小组组长。43分承包方质量保证能力的评价431采购部向分承包方发送分承包方调查表，若条件允许可进行实地调查，并填写分承包方评审表。432评价小组根据调查情况，经比较分析初选分承包方，并填写分承包方评审表。工作
3、流程:433技术部提供采购物资的技术文件。434采购部与分承包方联系提供小批样品，检验组对样品进行检验，合格后由生产部组织有关部门进行试生产，检验组作好相应质检记录。435若样品经检验或试用不合格时，由采购部向分承包方发放整改通知单，分承包方实施纠正预防措施后，允许再提供样品。若连续三次送样不合格，不考虑其为分承包方。436小批样品试用合格，并经评价小组评审通过后，可确定其为合格分承包方。437通过第三方质量体系认证的分承包方可不用通过434436的评价程序。438顾客指定的分承包方可作为合格分承包方，但不能免除公司对其提供的产品及服务质量的责任。4310采购部列出合格分承包方名单。4311若
4、顾客有要求时，合格分承包方名单还需经顾客批准。4312采购部应从经批准的合格分承包方处采购相关物资。44A类物资分承包方的评价应按43条款的规定进行评价。45B类物资分承包方或提供技术服务及检验、试验服务的分承包方的评价应按437、438、4310、4311条款的规定进行评价。46C类物资分承包方可不作评价，但其提供的物资需证件齐全。47分承包方的开发与监控471管理者代表应按QS-9000基本规定为要求，对分承包方进行指导和监控，并按分承包方质量体系开发程序使其逐步完善质量体系。472采购部应按100%交付能力对分承包方实行监控，质保部应对分承包方的交付质量进行监控，所有的监控应按批记录，按
5、月汇总，以便及时分析反馈和纠正。473对质量或交付期及反馈后无改进或连续出现三次不合格者，采购部应以整改通知书形式通知分承包方，要求其采取纠正措施计划。如纠正无效，采购部应对其停止采购，严重的应申请撤消其合格分承包方资格，并索取相应赔偿。474评价小组每年对合格分承包方的质保能力、100%按时交付能力、产品价格及服务进行复审，对不能通过复审的合格分承包方提出纠正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格分承包方资格。475采购部应重新整理出合格分承包方名单。48合格分承包方档案及管理481采购部负责建立合格分承包方档案，包括分承包方质保能力调查表、分承包方质保能力评审表、质保能力证明材料、质量
6、检验记录、合格分承包方名单。482分承包方档案应有目录清单，便于查询。483从合格分承包方名单中删除的分承包方，其档案资料暂时封存，超过五年统一销毁，并列出销毁清单。相关文件:51QS/TSB21001-2002进货检验程序52QS/TSB21401-2002纠正和预防措施控制程序相关表单:见清单。物业经理人：.pmceo.cOm 篇2：TS16949程序文件:产品防护控制程序TS16949程序文件:产品防护控制程序目的:在生产全过程中规范搬运、贮存、包装、防护和交付活动，保证产品质量不受影响。范围:适用于公司从进货(材料/零件)、加工/装配、包装直至交付的全过程。职责:31生产部负责对公司所
7、有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。32技术部负责对产品包装的设计。33业务部负责最终产品的交付。34仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。35车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。工作程序:41搬运411物资进厂后，采购人员须在场指导卸货，搬运至指定仓库内指定区域待检。412外购件检验员及时检验，参阅检验和试验状态控制程序。413生产过程中的产品搬运，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量。414成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中途遗失。4
8、2贮存和防护421仓库内要整洁，所有物资应有防护和隔离措施，如防潮、防漏、防锈、放火等措施，贮存物资须整齐、集中并有状态标识，按仓库管理制度执行。422生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各工段负责管理与监督。423易燃易爆物品应单独堆放，并由仓库保管员作好明显标识和安全消防工作。424保管员每月至少自查一次，如发现包装损坏或生锈、变质，特别是遇台风、大雨等自然灾害后，影响贮存物资质量时，保管员应立即采取补救措施，并及时将情况上报部门负责人，并作好记录。425保管员须做好本仓库的各种帐目、报表工作，贯彻先进先出，确保物资周转，并不断优化，具体按仓库管理制度。43包装431包装标准由技
9、术部根据产品特性和运输要求及国家相关标准制订，报请总经理批准后执行。按技术文件控制程序。432业务部在合同签订前应明确客户的包装要求，并在合同中注明，传递给生产部。参阅合同评审控制程序。433生产部在生产计划中应注明顾客要求，送发各工段执行。434包装设计4341对客户提出的特殊包装要求或新产品，技术部应制订包装标准，包装标准的制订参见431。4342技术部根据包装标准和顾客要求设计包装方案并形成书面文件传递给生产部执行。435包装人员在包装前应确认产品质量是否达到要求(经检验合格的产品)，确认合格后，用规定的包装物品进行包装，经检验员检验合格后装箱。436外销产品装车前由包装工外加托盘包装。
10、44交付441在生产过程中如发生重大或关键设备损坏、需大修或某一零件损坏一时难以采购，影响生产进度，生产部应立即启动偶发性事故反应计划。442如发生人力不可抗拒的特殊事故，导致不能按期交付时，业务部应在二天内与顾客联系，取得顾客的允许与谅解。443业务部应一旦发现计划可能延误，应立即会同生产部门及时调整，确保100%按时交付。444发货前业务部应提前以传真或电话通知顾客，除非顾客放弃此要求。如委托货运，业务部应同承运单位/部门订立合同，明确交付时间、地点及货运质量要求。445如顾客有要求，第一批产品发运前，业务部按顾客要求提交等级，用传真或电子邮件方式提交顾客批准。参阅生产件批准程序。446顾
11、客批准后，如顾客对运输方式、路线、集装箱有要求的，业务部应按顾客要求进行;顾客没有要求的，业务部自行采用运输方式、路线、集装箱。447发货前由业务经办人填写销售结款单，经业务部经理审批后，开出发货通知单，通知成品库发货。448如有遗失或损坏情况，业务部经理通知经办人整理相关资料向承运责任人索赔，同时向客户说明情况，及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。449内销产品的交付:货到顾客单位或顾客指定地点后，由顾客经办人填写到货情况，签名盖章后将有效回执返回业务部存档。如托运，业务经办人根据托运部门规定办理托运手续。产品发出后，业务经办人把提货单寄给顾客并随时联系到货情况，直至顾客完整无损地收到产品。4
12、410外销产品的交付由生产部按合同要求申报商检，商检合格后，业务部按合同要求发货。相关文件:51QS/TSB20213-2002生产件批准程序52QS/TSB20301-2002合同评审控制程序53QS/TSB20502-2002技术文件和资料控制程序54QS/TSB21201-2002检验和试验状态控制程序55QS/TSB3150101仓库管理制度相关表单:见清单。篇3：TS16949程序文件:产品标识和可追溯性程序TS16949程序文件:产品标识和可追溯性程序目的:对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚，以实现可追溯性。范围:适用于采购进货、生产、交付过程
13、中的产品的标识。职责:31 生产部负责产品标识和可追溯性管理。32 各职能部门负责本部门的产品标识和可追溯性的实施工作。33 生产副总、质保部负责对产品标识的检查工作。工作程序:41 进货物资的标识411 仓库保管员依据分承包方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。412 物资检验合格后入库，仓库保管员填写标牌，放在合格物资上。413 仓库保管员对入库物资在物资保管库存帐上登记，填写产品质量跟踪卡。42 工序产品的标识421 操作工按仓库的出仓单做好批次标识，同时将未加工和已加工的产品分别放置于未加工区和已加工区。422 产品在转序时，应由工段长和检验员共同签字，方
14、可往下道工序流转。43 成品的标识431 总检员检查包装箱上公司名称、产品型号、规格、数量、批次等标志是否明确无误。432 成品库的标识参阅仓库内产品的标识管理。44 标识的管理441 各仓库内产品标识管理由各仓库的主管部门负责人管理。442 各仓库要做到帐、物、卡一致，当产品出入库时应及时做好记录，调整标识。443 管理者代表组织有关部门对标识的有效性作不定期的检查。45 可追溯性控制451 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，管理者代表会同技术部、质保部、生产部、业务部、采购部等有关人员查阅产品质量跟踪卡及各种记录进行分析、处理。452 对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品，应在产品质量跟踪卡及台帐中注明相应如 紧急放行 等字样，以便进行追溯性检验。453 当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知检验组、业务部，按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验。相关文件:51 QS/TSB212021002 检验和试验状态控制程序52 QS/TSB3080101 仓库内产品的标识管理53 QS/TSB3080102 产品可追溯性管理细则相关表单:见清单。优质文档2
