《项目绩效跟踪结果评价报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目绩效跟踪结果评价报告（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海市静安老年医院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT 机购置”项目绩效跟踪结果报告目录摘要 1一、项目基本情况 3（一）项目名称 3（二）项目起止日期 3（三）项目主要内容、涉及范围 3（四）项目资金投入安排情况 4二、项目绩效目标的核对和确定情况 5（一）项目绩效目标设定情况 5（二）项目绩效目标核对和确定情况 5三、项目组织实施情况 10（一）项目组织情况 10（二）项目管理情况 11（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 11四、项目绩效情况 12（一）项目产出目标、效果目标的实现情况 12（二）项目绩效情况分析 14（三）项目实际绩效与目标的差异情况 14五、问题、纠
2、偏措施和建议 19（一）主要问题 19（二）纠偏措施 19（三）有关建议 19六、相关附件： 21附件一：上海东松国际贸易有限公司中标通知书（编号： 0811DSZB150841） 错误！未定义书签。附件二：委托进口代理合同（合同编号：15DSF90BS11520JP-P1） 错误！未定义书签。附件三：补充合同（合同编号：15DSF90BS11520JP-A）错误！未 定义书签。附件四：上海东松国际贸易有限公司付款通知错误！未定义书签。附件五：分散采购支付申请表 错误！未定义书签。附件六：静安区政府采管办备案回执 错误！未定义书签。摘要为加强和规范上海市静安区财政部门的预算管理工作，合理配置
3、公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，进一步推进静安区 医疗卫生工作。上海立信资产评估有限公司受上海市静安区卫生和计 划生育委员会的委托，承担了上海市静安老年医院“2015 年螺旋 CT 机购置”项目绩效管理工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可 行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求，特 制定本跟踪评价报告。在本次跟踪评价工作中，评价人员查阅了该螺旋CT机相关申请 购置立项文件、招投标资料、合同等，并对原设备后续处理进行了解， 对静安老年医院设备科进行了访谈，以了解 2015 年螺旋 CT 项目购 置项目能否按计划要求正常推进。项目预算为 7,000,000 元，截
4、止 9 月 30 日，项目实际支出为 5,980,000元，合同金额5,980,000元，预算执行率 85.43%，合同金额 执行率 100%。能够按照项目进度要求，平稳推进实施。项目管理制 度健全，具有较为完善的服务质量监督、监控机制，项目组织管理基 本能够按照制度执行。跟踪工作开展中，评价人员也发现了一些项目 存在的不足之处，比如：合同执行情况需进一步监控，对于向中标供 应商全额支付合同金额是否合规；在设备后续运达过程中建议对技术 参数偏离情况进行确认，以保证设备的质量达标；设备款后续支付情 况需与代理公司进一步了解。上海市静安老年医院“2015年螺旋CT机购置”项目绩效跟踪结果报告前言为
5、加强和规范上海市静安区财政部门的预算管理工作，合理配置 公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，进一步推进静安区 医疗卫生工作。上海立信资产评估有限公司受上海市静安区卫生和计 划生育委员会（以下简称“区卫计委”）的委托，承担了上海市静安老 年医院“2015年螺旋CT机购置”项目绩效管理工作。为保证评价工作 的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩 效评价规定的要求，特制定本跟踪评价报告。本次跟踪评价的内容为对项目预算执行过程中的项目管理和目 标要求的完成情况（目标保障）、目标实现程度、目标偏差和纠偏情 况等进行跟踪。一、项目基本情况（一）项目名称项目名称：上海市静安老年
6、医院“2015年螺旋CT机购置”（二）项目起止日期项目起止日期： 2015年1月1日2016年1月31日（三）项目主要内容、涉及范围1、项目主要内容上海市静安老年医院（以下简称“静安老年医院”）原使用的飞利 浦国产 CT 机在 2014 年底不能正常使用，因此向区卫计委申请购置 新螺旋 CT 机，申报预算通过区卫计委审批列入医院 2015 年预算批 复数中。按政府采购法规定，采购金额大于200,000 元的设备必 须由集中采购方式公开招标，但因静安区政府采购中心不具有进口大 型医疗设备代理采购资质，故静安老年医院向区卫计委申请变更采购 方式为分散采购，变更采购方式过程较长，造成项目正式开展时间
7、为 2015年下半年。2015年6月，该CT机通过技术参数审定及进口设 备专家论证环节。 7月经静安区其他医院推荐，委托上海东松国际贸 易有限公司（以下简称： “东松贸易”）进行该设备的招标代理工作， 该公司具有多项大型进口医疗设备采购成功案例，评价良好。经招投 标工作开展，于8月确定东芝医疗系统（中国）有限公司（以下简称： “东芝公司”）为中标供应商。 9月 11日，与东芝公司签订委托代理进 口合同，合同金额为739,000美元（人民币5,980,000元），约定在合 同签订后10日内100%付款，东芝公司将在信用证开立后45内交货。9 月 21 日，根据与东芝公司补充合同约定，静安区财政局
8、已支付5,980,000元。医院需按计划时间要求完成螺旋CT机的购置工作，计 划在 2016年 1月通过验收后正式投入使用。2、涉及范围本次静安老年医院“2015 年螺旋 CT 机购置”项目涉及购置螺旋 CT 机的 700 万元财政资金，由东松贸易进行招投标代理工作，确定 东芝公司为中标单位，惠及老年医院日后设备投入使用后就诊病人。（四）项目资金投入安排情况上海市静安老年医院“2015年螺旋CT机购置”项目总预算为700万元，项目资金来源于区级财政资金，具体合同构成如下：货物名称型号和规 格数量制造商名称和 国家/地区价格 条件合同金额交货期备注64排128通道螺旋CT设备AquilionTS
9、XT01A1TOSHIBA/ 日本CIP739,000 美元信用证开立后45日内交货设备由东芝医疗系统（中国）有限公司中标，具体货物构成如下:序号名称型号和 规格数量原产地和制 造商名称装运 地点目的地总价1主机和标准附件AquilionTSX-101A1日本/东芝日本主 要港口CIP医院700,000 美元2备品备件/日本/东芝日本主 要港口CIP医院已包含在总价 中3专用工具/日本/东芝日本主 要港口CIP医院已包含在总价 中4安装、调试、检验/中国/东芝国内 提供医院现场免费5培训/中国/东芝国内 提供医院现场免费6技术服务/中国/东芝国内 提供医院现场免费7CT机专用稳压电源SBWTO
10、OKva1中国/山特国内 采购CIP医院4,000美元8双头CT高压注射器Optivantage1美国/LF国内 采购CIP医院35,000美元总计739,000 美元二、项目绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况 项目年度总目标：根据静安老年医院实施计划，及时采购完成 符合规定技术参数的螺旋 CT 机，并在 2016 年 1 月验收完成后投入 使用。项目具体目标如下：（1）原设备更新为新设备依据充分，经过专家论证，符合立项 要求；（2）购置 CT 机过程符合相关设备采购、设备报废与更新相关 制度，执行有效；（3）按计划时间完成螺旋 CT 机的购置工作，技术参数符合要 求，验收通过
11、；（4）招投标过程符合国家、上海市、静安区相关法律法规规定；（5）设备采购完成后，检查量增长，就诊患者与医疗人员满意 度高；（6）静安老年医院设备长效管理情况良好。（二）项目绩效目标核对和确定情况根据“上海市静安区卫生和计划生育委员会【 2015】0072-1 号” 预算核定通知书，核定上海市静安老年医院“64 排 128 通道螺旋 CT 机（进口）”预算金额 700 万元，采购目录归属于医疗器械设备，采 购编号为 15-11433。本项目中，区老年医院在申报预算时，已填写编 制了项目的绩效目标，但未填写分解目标。项目组根据上海市预算 绩效管理实施办法（沪财绩201422 号），结合项目实际情
12、况，设计了分解目标。为使本次项目绩效跟踪评价能够如实反映项目的资金使用及项目实施的具体情况，项目组对下列绩效目标进行了跟踪，具体情况见下表：上海市静安老年医院“2015年螺旋CT机购置”项目绩效跟踪目分解目标内容绩效内容三级指标内容四级指标内容指标目标值跟踪绩效内 容投入 目标通过对项目资 金的审批、拨 付、使用的合 理性判断，确 保项目资金投 入的规范与合 理项目立项战略目标适应性适应项目立项立项依据充分性充分项目立项规范性规范项目目标绩效目标合理性合理项目目标绩效指标明确性绩效指标明确性明确绩效指标可测性可测绩效指标时限性时限性项目预算预算编制依据充分 性充分项目预算预算预算匹配性匹配管理
13、 目标对项目财务、 设备采购、设 备报废、设备 更新等方面进行管理投入管理预算执行率100%财务管理资金使用情况支付审批程序合规合规资金用途符合预算符合财务管理制度健全 性健全财务管理财财务监控的有效性有效项目实施设备采购管理制度 健全性健全项目实施设备设备设备报废更新制度 健全性健全战分解目标内容绩效内容三级指标内容四级指标内容指标目标值跟踪绩效内 容资质达标情况达标采购方式匹配性匹配设备采购管采购方式变更合规性合规理制度执行采购设备采购管理制度采购月报表填报情况按时填报有效性采购执行有效性合同合规性合规政府采购公示情况按要求进行 公示政府采购质疑应答情况能及时应答 并接受认可设备报废制度执行 有效性设备报废管理情况良好国有资产管理执行情况良好国新旧设备交接情况良好设备采购完成情况完成设产出按时、按质完项目产出设备技术参数匹配 性匹配项目产出目标成设备米购设备验收通过率100%设备采购完成及时 率按时设备效果检查量增长，项目效益日检查增长率20%目标就诊患者、医满意度就诊患者满意度80%分解目标内容 绩效内容三级指标内容护人员满意度良好四级指标内容实施方满意度指标目标值跟踪绩效内80%影响力目标对去筹计划有 一定推进作用能
