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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。审计局工作总结 *年,*区审计局在区委区政府和上级审计机关的领导下,以党的十八届五中全会提出的“五大发展理念”为引领,深刻把握关于完善审计制度若干重大问题的柜架意见和关于实行审计全覆盖的实施意见精神，以省、市审计工作发展“十三五”规划为指引,依法独立行使审计监督权,全面履行审计监督职责,为全区经济健康平稳发展提供监督保障。 一、*年工作情况 （一）审计监督力度进一步加大 *年,我局在统一布局、整体规划、突出重点、稳步推进的工作思路指引下，圆满完成全年审计项目计划。全年共完成各类审计项目76项,其中:区本级预算执行及其他财政财务收支审计项,领导干部经济责任审计1项
2、，绩效审计1项，专项审计及调查2项,审计查出管理不规范资金11.9亿元，提出各类审计意见及建议7条;政府投资审计中心完成政府投资项目754项,送审金额*.6亿元、审定金额28.03亿元、审减金额4.33亿元，平均审减率138%。 1、政策落实跟踪审计力度加强 *年我局按照上级审计机关的统一部署和要求,准确把握政策落实跟踪审计的重点及内容，圆满完成了盐田区*年度城镇保障性住房安居工程跟踪审计;抽调业务骨干协助审计署开展了*市医保基金审计和*区*年度城镇保障性住房安居工程跟踪审计;完成了*区国家重大政策落实情况跟踪审计情况的报送工作。通过审计及时发现政策执行过程中存在的问题，提出整改和完善制度的建
3、议，确保了相关政策的贯彻落实,提升了政策运行绩效。 2、财政审计重点突出 *年财政审计工作紧紧围绕地方经济工作中心和党委、人大、政府关心的问题,抓住财政预算执行审计工作重点,重点关注财政资金统筹安排使用情况、存量资金盘活情况,促进减少财政资金沉淀,推动财政资金合理配置、高效使用。整合审计资源,将领导干部经济责任审计与部门预算执行审计有机结合起来，进一步加大审计分析和核查的深度，并结合热点延伸全区各预算单位自有户审查。“两个报告”经区政府常务会和区人大常委会审议通过，区领导高度重视,立即在全区开展审计整改落实工作,进一步加强了预算管理和财政监督。 3、政府投资项目审计超额完成 *年政府投资审计重
4、点确保区政府投资项目清理工作的有序完成,采取分类分项、委托外包的方式,明确责任分工,提速增效，确保年底完成所有送审的政府投资项目的初审工作。组织开展对市、区重大民生项目的跟踪审计和审计调查，包括*年*市治水提质项目跟踪审计、*区华强北市政改造工程和*保税区升级改造工程跟踪审计、*区优质饮用水入户工程专项审计调查。对审计中发现的问题,及时向主管部门通报，事前事中给予政策提醒，更好地发挥了审计监督实效。进一步强化了对建设单位在执行基本建设程序上的监督力度，加大了对招投标环节、工程质量、隐蔽工程验收记录的方面的审查，及时揭露问题，督促整改，挽回损失。 4、经济责任审计规范运行 为与上级审计机关要求接
5、轨，*年经济责任审计工作以市审计局*年度经济责任审计工作方案为模板,对报告格式、审计内容和重点，特别是“三公”经费等内容,做了规范和统一。按市审计局统一部署,开展了领导干部异地交叉审计,完成对*区委(区政府)办公室原领导干部的经济责任审计。领导干部异地交叉审计对审计工作提出了更高的规范性要求，增强了审计工作的独立性和公正性，更好地发挥审计在政府运作中的监督作用。 5、绩效审计成效明显 绩效审计坚持把社会关注、群众关心的热点领域和资金作为审计监督的重点，*年组织开展*区城镇保障性住房安居工程绩效审计，紧跟国家政策的贯彻落实这条主线,重点揭示建设、管理、分配中存在的主要问题,分析和评价项目的经济性
6、、效益性和效果性，认真分析深层次原因，提出解决问题的意见和建议。绩效审计报告得到区政府和人大代表的高度重视及肯定,相关部门对审计发现的问题及时整改，督促规章制度的修订完善,进一步促进了保障性住房安居工程的规范运作和管理优化。 (二）审计业务的规范化进一步加强 我局在全面推进审计监督全覆盖中，把牢审计质量就是审计的生命线，严格制度规范,强化审计流程控制,确保审计质量水平不断提高。 1、相关规章制度进一步完善。开展内部控制自查工作,根据内控风险点,修订财务管理制度和固定资产管理制度,优化政府投资审计工作绩效考核评价制度,同时抓好各项制度落实的监督检查，使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步规
7、范。 、加强学习培训。采取“请进来”和“走出去”的方式，开展多种形式理论及专业培训。组织审计人员参加上级审计机关组织的各种理论及业务培训学习，选派业务骨干直接参与上级审计机关开展的审计项目，“以岗代培”,开展异地交叉审计等形式,进一步拓宽审计人员的工作视野，提高审计质量水平。 3、加强优秀审计项目评选。成立审计项目评审小组，组织审计业务骨干,对局内完成的审计项目进行规范性评比。重点检查审计项目前期准备是否充分、基础工作是否扎实、操作细节是否完善、揭露问题是否准确、推动制度完善效果是否明显等。根据评比结果，我局推选了经济发展专项资金绩效审计实例和教育信息中心财务收支及信息化审计实例两个项目参加市
8、审计局优秀审计案例评选,两个项目均入选*审计机关“十二五”时期优秀审计案例选编。 (三）审计队伍建设进一步提升 我局通过全面深入开展“两学一做”学习教育活动，充分调动了党员干部的工作积极性，发挥了党员的先锋模范带头作用,审计队伍的凝聚力和执行力得到进一步提升。 1、强化理论学习，提升政治理论水平。结合党日活动和审计工作特点，通过定期集中学习讨论、浏览微信公众号和局网站自学等方式，全局党员深入系统学习党章党规和总书记的系列讲话精神。通过书记带头讲党课,强化了党员思想教育,帮助全局党员对党的路线方针、新常态下面临的新形势、新挑战等有了更为深刻的认识和理解。 2、严格落实党风廉政建设主体责任，明确机
9、关党建工作第一责任人和直接责任人,建立健全党员谈心、党务公开、党建考核等制度，制定出台*区社区党委书记经济责任审计暂行办法。通过组织廉政讲座、集中学习、观看警示片、谈心谈话等方式,强化审计人员的责任意识和道德素养,严守审计署新“八不准”审计纪律，增强审计人员的依法独立意识和廉洁公正意识。 、创新审计监督检查，将党建工作与基层审计工作密切结合，积极探索加强审计现场管理的创新举措。修改完善审计现场巡查制度，将审计项目现场督导检查制度化、规范化，该制度执行以来,审计队伍精神面貌得到了提升，审计监督和服务水平得到了加强,也得到被审计单位的认可和支持。 二、20年工作思路 20年我局审计工作思路:深入贯
10、彻学习全国审计工作会议精神,切实把思想认识统一到新形势下审计工作的新定位上来,主动适应新常态、践行新理念,切实依法履行审计监督职责,不断增强审计人员的责任感和使命感。着力抓好以下六个方面的重点工作: (一）增强大局意识，做好人财物管理试点改革工作 发扬敢闯敢试、敢为天下先的优良传统,根据区委区政府和上级审计机关统一部署，结合*实际,扎实推进审计机关人财物试点改革，严肃改革纪律,确保改革期间思想不散、秩序不乱、工作不断，做到改革和工作“两不误、两促进”,创新审计组织方式和技术方法，提高审计能力、质量和效率，扩大审计监督的广度和深度。 （二)突出党建要求,提升党员干部队伍的战斗力 加强思想政治建设
11、，以深入开展“两学一做”学习教育活动为契机,完善支部“三会一课”和“党日活动”制度，领导干部带头讲党课，有计划、有针对性开展集体学习。加强和规范党内政治生活,严明党的组织纪律,坚持民主集中制和党内重大议事规则。坚持正确的选人用人导向,积极为干部发展拓展渠道,探索实行审计岗位轮换交流，保持干部队伍的活力和锐气。加强党风廉政教育，强化审计风险防控,筑牢思想防线。 (三）围绕中心工作，发挥审计职能作用 以新形势下紧跟政策落实为着力点,以审计助力区委区政府中心工作的顺利开展为目标，关注在政策制定、执行及改革过程中可能存在的风险和薄弱环节,发挥审计建设性作用,重点放在对审计发现问题的综合分析和研究,提出
12、全面客观有建设性的意见和建议,为领导决策提供参考，保障经济平稳健康发展。 （四）加强审计质量建设，提升专业水平 坚持“依法审计”作为最高准则,严守审计质量生命线。加强审计工作规范化建设,建立健全审计管理、审计业务规范、审计适用法律法规应用等各方面的规范性制度。落实审计质量负责和责任追究机制,充分发挥审理工作职能，对审计项目进行定期质量检查,以年度审计项目评优工作为载体，推动审计项目多出精品。帮助审计人员制定科学的发展规划，引导审计专业人才和管理人才不断提升专业素养。 （五)推进数字化审计手段，提升审计质量和效率 以全省审计机关建立联网审计机制为契机,组织计算机审计培训，使审计人员具备计算机辅助
13、审计和联网审计的技能。在政府投资项目审计环节，探索建立区级联网审计模式，通过调用现有区级数据资源平台接口,实现快速、及时、准确地从相关部门和建设单位获取政府投资建设项目相关信息，从而实现对政府投资建设项目的数字化动态监督和综合分析。 (六)加强机关文化建设，营造积极向上的工作氛围 积极开展争先创优活动，营造比学赶帮,人才辈出的良好审计文化环境，建立人才成长机制和激励机制，优化审计人员成长平台，充分体现公平竞争,激发审计人员奋发向上。建立交流沟通机制，积极争取上级审计机关的指导帮助,加强审计系统间的相互学习、相互交流。加强教育培训,采取多形式、多渠道的培养教育模式,努力打造一支政治过硬、业务精湛的高素质审计队伍。 第 2 页 共 2 页
