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1、企业安全风险管控手册XXX加油站发布令为贯彻落实危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案（文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定XXX风险管控手册。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。签批签批人姓名总经理安全经理安全部长站长目 录1. 加油站风险评价组织. . .12. 加油站风险源识别依据. . .23. 加油站风险评价方法. . .34. 加油站风险等级确定准则. . . .45. 加油站风险分布图. . . . .56. 公司辨识出的中等以上风险的可控态. .
2、 . .67. 加油站风险管控措施及管控. . .7一、 加油站风险评价组织 收款岗8收款岗8XXX加油站风险评价小组组长： XXX组员：XXX XXX二、 XXX加油站风险源识别依据1、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案（XX安监管危化201671号）2、XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见（XX安委【2016】3号）3、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986)4、危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)5、加油站安全现状评价报告6、生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-
3、20097、工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物（GBZ/T 229.2-2010)8、职业性接触毒物危害分级 (GBZ230-2010) 9、工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级 （GBZ/T 189.10-2007） 三、XXX加油站风险评价方法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、 预危险性分析法PHA2、 危险与可操作性分析法HAZOP3、 安全检查表分析法SCL4、 工作危害分析法JSA5、 作业条件危险性分析法LEC 四、XXX加油站风险等级
4、确定准则1、安全风险评价准则表1 风险评估矩阵后果严重性级别升高 频率级别升高C-1C-2C-3C-4F-1IVIVIVIIIF-2IVIVIIIIIF-3IVIIIIIIF-4IVIIII表2 风险分数的解释如下：风险分数描述PHA改进建议I不能容忍的立即整改II不希望发生必须整改III在控制措施落实的条件下可以容忍个案评估。评估现有控制措施是否足够。IV可以容忍不需要。可适当考虑提高安全水平的机会（在PHA范围之外）表3 可能性评估表类别典型的描述近似的相应量化频率（每年）F-1极不可能现实中预期不会发生10-2表4 后果严重性评估矩阵事件/影响的类别后果类别C-1：轻微的后果类别C-2：
5、中等的后果类别C-3：严重的后果类别C-4：灾难性的员工的安全和健康没有人员伤害或健康影响轻微（医疗事故）的伤害或可恢复的健康影响多重的医疗事故伤害；1-2 限工/损工或中等程度的健康影响一人或多人死亡或不可逆的健康影响表5 风险分类标准企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986） 01物体打击11冒顶片帮02车辆伤害12透水03机械伤害13放炮04起重伤害14火药爆炸05触电15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾18其它爆炸09高处坠落19中毒和窒息010坍塌20其它伤害2、 职业卫生风险评价准则根据工作场所职业病危害作业分级 第2部分：化学物(GBZ/T229.
6、2-2010)，有毒作业分级的依据包括化学物的危害程度、化学物的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度三个要素的权重数。分级指数G按式（2）计算：G= WDWBWL.(2)式中：G-分级指数；WD-化学物的危害程度的权重数；WB-工作场所化学物的职业接触比值的权重数；WL-劳动者的体力劳动强度的权重数。其中WD取值严格按照职业性接触毒物危害程度分级(GBZ230-2010)进行。该标准是在GB5044-1985基础上，依据联合国全球化学品统一分类及标记协调制度(GHS)、国际癌症研究机构(IARC)等进行了修订的最新危害程度分级标准。标准以毒物的急性毒性、扩散性、蓄积性、致癌性、生殖毒性、致敏性、
7、刺激及腐蚀性、实际后果与预后等9项指标为基础，分为4大类，每项指标均按照危害程度分为5个等级并分别赋分，计算化学物危害指数(THI)。计算的具体要求及细则见GBZ230-2010。WD取值见表5。表6 WD取值表化学毒物危害指数THI化学物危害程度级别权重数(WD)THI35轻度危害135THI50中度危害250THI16高度危害作业一级注释：对于曾经发生过急、慢性职业中毒的作业岗位应分别提高一个和两个危害级别。 五、加油站风险分布图六、公司辨识出的中等以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现安全1级风险共0处，2级风险4处，3级风险36处，4级风险40处，职业卫生
8、4级风险2处。由于我公司严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进杜邦安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任机构及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。七、XXX加油站风险管控措施及管控责任人安全风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护加油站站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查加油站站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀
9、等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查加油站卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分加油站站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理加油站站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行加油站站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查加油站卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求加油
10、站卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚加油站站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行加油站卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测加油站卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查加油站卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查加油站卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查加油站加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法
