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1、监理单位管理制度（基本条款）M8线项目管理部2003年9月28日编 制 说 明根据市政质监站七月份质量安全大检查和M8线上半年度的检查情况，发现不少施工单位和监理单位现有的规章制度与建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）和建设工程监理规范（GB50319-2000）的要求尚有一段差距，由于M8线工程主要围绕地下车站和盾构推进这两个内容，而且都是实行施工设计总承包，工程施工有许多共同点，可以互相借鉴。为此，为进一步完善M8线参建各方的基础管理工作，决定由M8线项目管理部牵头，编制统一的管理制度的基本条款。为此：8月20日9月20日 各参建单位按上述规范要求，自行整理编制规章制度；9
2、月21日9月30日 各参建单位派一名编写人员携带自己编制的规章制度和软盘，到M8线项管部集中研讨，取长补短，形成M8线施工、监理管理制度最基本的条款和内容；10月1日10月15日 各参建单位回去根据这些最基本的条款，重新修订具有自己企业特色的规章制度并报有关部门批准后贯彻落实；10月下旬以后，开始检查各参建单位各项管理制度的落实、执行情况，作为下半年度考核的重点内容之一。本制度仅限于M8线工程使用。M8线项目管理部2003年9月29日目 录1、设计文件、图纸审查制度 （第 4 页）2、技术交底制度 （第 5 页）3、分包单位资质审查制度 （第 6 页）4、开工（含复工、工程暂停令）审批制度 （
3、第 7 页）5、材料、构配件检验、复验制度 （第 8 页）6、隐蔽工程检查、验收制度 （第 9 页）7、变更设计审查制度 （第10页）8、旁站制度 （第11页）9、检测设备管理制度 （第13页）10、工程质量控制管理制度（合地面监测、分项分部质量评定、试验室、计量设备、测量控制等） （第14页）11、质量事故报告及处理制度 （第16页）12、施工进度控制管理制度 （第17页）13、投资控制管理制度（第18页）14、监理报告制度 （第19页）15、工程竣工验收制度 （第20页）16、监理日志及会议制度 （第21页）17、监理资料、文档管理制度 （第22页）设计文件、图纸审查制度1项目监理机构在收
4、到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。3.专业监理工程师应审查是否无证设计或越级设计，设计证号、出图章等是否齐全，设计图是否符合现行设计与施工规范，设计说明与设计内容是否相符。工程地质勘测报告资料是否齐全；设计抗震强度是否符合“中国地震强度区划图”规定4审查各专业施工图纸中核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有否错、漏、碰、缺等情况。5在熟悉和预审施工图纸的基础上，尽快组织施工图纸会审，会同建设单位、承包单位把设计技术和施工技术有机地衔接起来。6做好会审记录，并将提出的问题提交设计
5、单位。7在施工图会审的基础上，由建设单位组织有设计单位、承包单位、监理单位以及有关的设备制造单位参加的设计交底会议。8设计单位根椐设计交底的规定内容向与会者进行设计交底，设计代表在广泛听取与会者的意见后，将意见集中，并形成交底会议纪要。9总监做好设计交底记录，并负责闭环。10 审核竣工图：项目技术负责人逐张审核签字所有图纸修改处，都标注了修改依据，所有设计变更是否标注了被变更的施工图图号。修改依据手续齐。填写“地铁工程竣工资料监理审查意见单”。技 术 交 底 制 度一、监理向承包单位的交底1技术交底文件：监理规划、监理细则、安全监理细则等2参加人员：总承包单位和有关分包单位项目管理主要人员、监
6、理组有关人员、现场甲方项目经理3技术交底负责人：总监总监理工程师介绍监理规划的主要内容；专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。4技术交底后，参加人员发表意见，监理收集、汇总并出技术交底会议纪要。形成会议纪要，并由与会各方代表会签。各单位工程开工前，均应由项目监理机构向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。二、监理组内部的技术交底1技术文件交底：设计图、技术标准和质量验收规范、施工方案等2参加人员：监理全体人员3技术交底主讲人：总监（总监代表）或专业监理工程师4技术交底内容：主要涉及设计要求 应用的技术标准和质量验收规范、规程 施工措施 监理检查、验收应该注意的问题等三、技术交
7、底会议应认真记录，其内容包括：时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件，监理存档。总(分)包单位资质审查制度1监理工程师应审查总包单位的施工资质（主要审查营业执照的法人年审、资质证书的年检、外地企业进沪许可证和特殊行业施工许可证等原件，分包单位审查亦同），并将总包单位资质备案；2分包单位资质材料由总包单位填写分包单位资格报审表交监理单位，申报材料应包括以下内容：拟分包工程概况：工程名称；工程内容；分包范围；开、竣工日期；质量等级；工程项目一览表；分包单位营业执照和资质等级证明复印件；分包单位业绩、能力、信誉、财务等情况证明材料；分包协议书(合同)。分包单位不得再次分包，总包单位
8、对分包工程承担责任，分包单位同样承担连带责任。3项目总监在收到总包单位的申报材料后，要组织各专业监理工程师及有关人员审查分包单位的资质，审查应以技术能力和管理水平为主：审查总包单位报来的申报材料；审查拟选分包单位的施工组织设计和分部、分项工程施工方案；与拟选的分包单位接触，详细了解其施工经验、工程信誉、管理水平，以及财务等情况；实地考察拟选分包单位已完或在建工程的状况；审查拟签的分包合同是否与总包合同相抵触。4审查合格后，将拟签分包合同的有关情况通知建设单位，并尽快协商，做出资质审查的结论，总监以书面通知总包单位，并报建设单位备案。5未经监理单位认可的分包单位，总包单位不得让其进入施工现场施工
9、。开工（含复工、工程暂停令）审批制度一、 开工审批制度1总包办理各项有关开工的证明文件2总包填写“工程开工报审表”（A1表格）3报审表送项目监理组，由总监审核开工条件：施工许可证已获政府主管部门批准征地拆迁工作能满足工程进度的需要“施组”已获总监批准承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员进场，主要工程材料已落实进场道路及水电、通讯等已满足开工要求，测量控制网已建立。4总监审核同意开工，在报审表上签字、盖章，并报建设单位备案。二、工程暂停及复工1总监理工程师签发“工程暂停令”的前提条件建设单位要求暂停施工，且工程需要为保证工程质量而需要进行停工处理施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除
10、隐患发生了必须暂时停工的紧急事件承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理2总监签发“工程暂停令”以B2表格样式分别发往总包单位、建设单位3工程复工由于建设单位原因，总监应在施工暂停原因消失、具备开工条件时，及时签署“工程复工报审表”，指令承包单位继续施工。由于施工单位原因导致工程暂停，在具备施工条件时，监理组应审查承包单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监签署“工程复工报审表”，指令承包单位继续施工。材料、构配件检验、复验制度1对出厂的材料、半成品(构件)及设备必须符合下列要求：达到国家规定的合格标准，具有产品标准编号等文字说明；有出厂合格证，并注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和
11、检查编号等。2施工单位必须把好材料、半成品（构件）使用前检查和试验关，对领用的材料、半成品（构件）必须按规范或有关规定进行检验，不合格的应立即清退出场，严禁用于工程上。3施工单位在对材料、构件等自检合格的基础上，填好工程材料/构配件/设备报验表，向监理工程师提出核验申请。报请查验时必须提供下列资料： 材料、半成品(构件)出厂合格证； 材料抽检化验单和检验结论；材料报验单。4监理工程师在接到施工单位检验申请后，对材料、构件进行查验和认证，查验合格后予以签证，施工单位方可用于工程；5当检查设备时发现的缺陷认定为一般性缺陷时，监理工程师在征得建设单位和供应单位同意后，可委托施工单位在现场负责修正，修
12、正合格后方可用于工程；6所有材料、半成品(构件)，施工单位必须在办理好查验签证手续后方可使用，未经监理工程师查验签证的材料、半成品(构件)不得使用，坚持先检验后使用。7工程中所用的各种商品化的预制桩、或构配件必须具有生产厂家的批号和出厂合格证；8监理工程师在检查时重点检查预制桩或构配件的合格证及试验报告，在上述资料不清或对资料表示怀疑时，可采取措施进行检查，当认定为不合格产品时，责成购方单位负责退货；9进口材料查验以商品检验单为准，未经商检与检验不得使用。进口结构钢材必须先进行复验，复验合格方准使用。10. 专业监理工程师应从以下五个方面对施工单位的试验室进行考核审查：试验室的资质等级及其试验
13、范围；法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明； 试验室的管理部门；试验人员的资质证书；本工程的试验项目及其要求；隐蔽工程检查、验收制度1、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。2、工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，并将验收评定资料报监理工程师。专业监理工程师收到报验资料后，进行审核。3、施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前至少24小时提出书面计划报监理工程师，监理工程师应排出计划通知施工单位进行隐蔽工程检查。重点部位或重要项目应会同施工单位、设计单位共同签认。4
14、、隐蔽工程验收有设备、管道、电气等安装专业的预埋件、预留孔或测试内容的，应先进行安装专业隐蔽验收，再进行土建专业隐蔽验收。5、专业监理工程师应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，对隐蔽工程应全数验收，符合要求予以签认。6、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求施工单位严禁进行下一道工序的施工。7、如验收不合格，施工单位应及时整改，并重新进行验收，直至验收合格。未经复验签证一律不得进行隐蔽，也严禁进行下一道工序的施工。8、专业监理工程师做好隐蔽资料填写和签字工作，待总监在资料上签字后，隐蔽资料一份退施工单位，一份留监理存档备查。9、对施工过程中出现的质量缺陷或不符合设计要
