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1、过程审核技巧、 原材料库房1、物料来源可靠：所采购的物品的供方需来源于“合格供方目录”。2、适宜的库房环境：温度、湿度3、帐卡物一致，核对三种物料序号物料名称编号帐 （数量）卡 （数量）物 （数量）审核员 判定1)2)3)4、 现场管理：定置管理、摆放整齐、标识清楚、堆放不超载、堆放不倒置、先进先出5、 原材料不合格品管理单独存放、标识醒目、建立台帐6、 库房管理系统常见：ERP二、进货检验及不合格品控制1、进货检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则；2、进货检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字3、进货检
2、验员现场进行3 个零部件的检测，结果如下：序号物料名称检验项目检测结果审核员判定123若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。4、进货不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？三、过程检验及不合格品控制1、过程检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则2、过程检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字；3、过程检验员现场进行3-5 个关键工位零部件特性的检测，结果如下序号零件特性名称检验项目检测结果审核员判定124、 生产过程中不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？四、成
3、品检验及不合格品控制1、成品检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则2、成品检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字3、成品检验员现场进行3-5 个零部件的检测，结果如下：序号零件名称检验项目检测结果审核员判定123若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。4、成品不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？五、计量器具的管理1、计量器具台帐：要有单独的明细，若有专用检具，也纳入计量器具管理。另外计量器具若是个人财产，同样也要纳入计量管理。2、计量器具检定（校准）计划：年度的，或月的。
4、3、计量室：若有自己的计量室，计量员至少必须有 2 个，且必须有市级 以上计量单位发放的证书；计量室控制体系目前有两种：国家级计量 检测体系确认和省级计量保证能力合格确认。4、若是自己进行检定（校准），需要相应的更高一级的计量标准，计量标 准也需得到检定。必须带有相应的检定记录（校准记录）。5、在生产现场抽取3 种计量器具，反查其是否在检定周期内。序号计量器具名称编号检定有效期审核员判定1、设备台帐，需注明关键设备。2、设备要进行维护保养：一般要进行日常保养、一级保养和二级保养。 保养要有计划，计划有一般有年度保养计划、季度保养计划或月度保 养计划，保养时保养记录。好的公司可对出现的故障进行分
5、析。3、关键设备的备件管理：关键设备要有备件。做得好的公司，备件管理很规范，设有最小库存和最大库存，低于安全库存要进行采购。4、设备管理系统：常见的有 TPM。七、生产过程的控制1、要注意特殊过程，如焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造 压铸、粘结等，这些过程要控制过程参数。参数保证了，质量就保证 了。2、冲压件、注塑件等批量成形的工艺，一般采用首末件检验方法。3、控制好的公司采用SPC控制制程，并且Cpk=1.33。4、漆面质量检测：硬度（铅笔法）、附着力（划格法）、漆面厚度（膜厚 仪）。5、要悬挂作业指导书（操作者在不离开工作岗位时就能得到），操作者要按作业文件进行操作。现场3-5
6、个工人示范操作序号工序名称操作者是否满足作业文件审核员判定1八、工装、模具的管理1、工装、模具要有清单，编号。2、要定置管理，标识清楚。3、工装、模具要定期维护，不只是坏了修。相应的维护计划及其记录。4、易损件要有备件。九、人员的培训1、和质量有关的人员：操作人员、检验人员、工艺员要进行定期培训， 提高自身技能。2、新上岗的员工要进行岗前培训。3、替岗人员要具备相应岗位的资质要求，常见的方法：多能工培训，星 级员工培训。十、 成品库房1、适宜的库房环境：温度、湿度2、帐卡物一致，核对三种物料序号物料名称编号帐 （数量）卡 （数量）物 （数量）审核员 判定1)2)3)3、现场管理： 定置管理、摆
7、放整齐、标识清楚、堆放不超载、堆放不倒置、先进先出。 十一、 试验室（包括计量室、物理化验室、试验室）1、试验室的设备，具有双重身份：即是设备，也是检测设备。既要满足 设备维护保养的要求，也要满足检测设备检定（校准）的要求。2、试验室干净，不存放其他与试验无关的东西，尤其是检测设备要整洁3、试验室要有相关试验室管理制度。4、试验室的试验设备要有效利用。闲置是浪费。较好的企业有试验规划 每月做那些产品都排得满满的。尤其是我公司的产品，如何进行试验监督，要有规划。要让试验设备发挥最大的作用，对产品进行监控。5、现场试验（试验时间短，能当场看到的，请记录试验结果）1、持续改进包括过程的和产品的。2、
8、主要利用收集来的质量信息：售前的、售后的、检验等各种渠道得来 的信息进行数据分析，利用80/20 原则寻找改进机会，提高产品质量、 降低成本。3、为提高产品质量，采用了那些统计工具：1）查找原因的有：因果图、 5why、直方图、排列图、DOE； 2）过程控制的有：SPC、防错、网络 控制图；3）系统解决问题的方法有：8D、DMAIC等等。十三、 现场5S管理1、公司要积极开展5S现场管理的方法。2、现场干净整洁是其一，各种标识（产品标识、产品状态标识、设备状 态标识、不合格品标识、计量器具的标识）清晰明确；3、颜色管理：服装、区域、器具、不合格品等。十四、 内部搬运1、产品在制作过程中，外观质
9、量如何防护？2、原材料、半成品、成品在搬运过程中，如何防止产品损坏？十五、 内审（质量管理体系、过程审核、产品审核）1、 一个体系运行有效的公司，按计划开展这三种审核。审核要有计划， 按计划进行审核，要有相关记录。2、 质量管理体系审核，一般 2 次/每年，保证一年中把所有的标准条款审 核完毕。查看其审核计划及其实施情况，看其审核内容是否涵盖了标 准所要求的内容。3、过程审核，一般开展较多，采用的方法目前有 VDA6.3 或按人、机、 料、法、环、测 6 大影响因素来审核。查看相关记录，看其有效性。4、 产品审核，目前的方法：VDA6.5、Audit评审，还有我公司的ZCPA。 查看相关记录，看其有效性。5、不论是那种审核，审核的不合格情况是否采取了纠正预防措施，是否 进行了封闭，重复发生的不合格项是否采取了防错的方法。十六、 服务1、要求供方公司内发生变化时（如加工方法、二级供方、原材料等），可 能会影响到主机厂的装配、性能及可靠性，必须事先通知中兴，得到 中兴认可后，方可大批量变动。2、中兴公司发现零部件发生质量问题时，供方是否有明确的响应流程。 是否很快把问题解决掉。3、曾发生过的质量问题是否落实到文件中，固化下来，以免再发生。4、在中兴公司是否有供方的现场服务人员，服务人员的服务质量由好个 部门来管理。
