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1、资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目XXXX林业开发有限公司“猪-沼-油茶”农业循环经济项目项目建议书 XXXX咨询有限公司二O一一年七月 目 录第一章 总论1第二章 项目建设单位基本情况42.1XXXX林业开发有限公司42.2XX集团有限公司6第三章 项目建设背景与必要性133.1项目的提出133.2项目建设的必要性14第四章 市场供求分析164.1油茶市场分析164.2有机肥市场分析174.3生猪市场分析17第五章 项目选址与建设条件195.1项目选址195.2建设条件19第六章 工艺技术方案216.1油茶种植技术方案216.2沼气工程技术方案226.3生猪规模化养殖技术方案
2、236.4仪器设备选型24第七章 项目建设内容267.1总平面布置267.2建安工程267.3仪器设备28第八章 环境保护与节能298.1环境保护298.2节能31第九章 投资估算与资金筹措339.1项目资金估算及其依据339.2资金来源349.3投资估算附表34第十章 效益分析3510.1基础数据3510.2经济效益分析3510.3社会效益分析3710.4生态效益分析3710.5财务分析附表38第十一章 项目组织与管理3911.1建设期组织管理3911.2 建成后运行管理41第十二章 建设期限和进度安排43第十三章 招标方案4413.1招标范围4413.2招标组织形式4413.3招标方式44
3、附 件46第一章 总论1.1 项目名称XXXX林业开发有限公司“猪-沼-油茶”农业循环经济项目1.2 项目建设单位XXXX林业开发有限公司1.3 项目建设地点XX省XX县XX镇1.4 建设规模建成7000亩油茶种植基地，平均年产油茶籽500吨，油茶林套种青饲料1万吨，年出栏商品猪5万头，年产有机肥3.3万吨，沼气工程发电60万度（年委托加工茶油500吨、茶壳精加工化妆品12吨）。1.5 项目建设内容油茶种植基地包括园区道路15000米，排水沟3500米，提灌站1座，防护沟、防护林带各2000米，沼液暂存池70个，蓄水池100个。养殖基地包括猪舍等各类建筑物面积38730平方米，厌氧发酵池200
4、0立方米及配套粪污处理工程。配套建设水电、消防设施。购置各类相关仪器设备。1.6 投资估算与资金筹措项目总投资6000万元，其中固定资产投资5700万元，铺底流动资金300万元。固定资产投资中包括建筑工程投资2857万元，设备购置投资1352万元，安装工程投资140万元，种猪引进费865万元，工程建设其它费用215万元，基本预备费271万元）。资金筹措：项目总投资6000万元，全部由项目单位自筹。资源节约和环境保护2012年中央预算内投资1000万元。1.7 经济效益项目计算期平均年销售收入为12774.82万元，年均利润总额4904.63万元，税后财务内部收益率67.33%，税后财务净现值2
5、9700.58万元，税后投资回收期3.04年（含建设期）。1.8 社会效益与生态效益本项目发挥当地丰富的林地资源优势，建立“企业+基地+农户”的现代农业产业化经营模式，探索建立“猪-沼-油茶“农业循环经济模式，既可满足广大消费者的需求，丰富百姓的“菜篮子”，又可以提升农产品的附加值，对推动生态种养业良性循环，促进农业产业结构的调整起着示范作用，能有效增加当地税源，实现农业增效、农民增收；项目的实施，可以带动茶油加工业、饲料加工业、包装业、农产品物流业等相关产业发展，给当地农民提供更多的就业机会，增加农户非粮食产业的收入，改善农民经济收入结构，促进农民持续增收，项目的社会效益良好。项目的实施有利
6、于实现生态农业系统能量转换、物质循环及农业废弃物综合利用，将生态系统中生产者、消费者和分解者紧密联系起来。利用沼气发酵，可以将污染环境的废物转化为能量和优质肥料，并消除其对环境的污染，变废为宝，从而达到保护环境，保障生态安全，实现人与环境的和谐发展，项目的生态效益显著。1.9 结论与建议本项目的实施符合国家资源节约和环境保护项目的要求，符合当前国家产业政策、符合当前市场需求与行业发展趋势。项目经济效益、社会效益和生态效益俱佳，投资回收期短，同时，项目的辐射面广，投资效益较好，承受市场风险能力较强，可有效带动项目区农业循环经济的发展，促进农民增收。综上所述，本项目可行。建议国家、省、市有关部门给
7、予大力支持，准予立项，使项目早建成，早受益，早日造福于民。3第二章 项目建设单位基本情况2.1XXXX林业开发有限公司XXXX林业开发有限公司成立于2009年1月9日，是农业产业化国家重点龙头企业XX集团有限公司的控股企业，注册地为：南昌市高新开发区湖东四路以北、产业路以东，注册资本2,235.47万美元（1.5亿元人民币），法定代表人邹喜明。该公司是一家集油茶良种繁育研发、种植、技术培训、高产油茶采穗圃、示范林建设、老油茶林集约化改造、加工、销售等为核心业务的现代化林业开发公司。经营范围为造林、林木的抚育与管理；苗木培育技术研发；农作物的种植。公司共有员工500人，其中高中级管理人员50人，
8、博士3人，林业高级工程师20余人。下辖XX县XX林业开发有限公司、XX万华科技有限公司、XX天香林业开发有限公司、XX国珍油茶科技开发中心有限公司、安福绿洲油茶开发有限公司、XX生态肥有限公司等多个子公司。目前，XXXX林业开发有限公司正积极承担集团实施的“百万亩油茶种植工程”，计划在XX全省发展10个重点县，建设10个示范林场，每个县建立1个示范林场。通过示范带动作用实行“公司加农户”、“公司加种植大户”、“公司加合作社”的模式, 推行订单林业、实现集约化、标准化、机械化的现代农业生产方式。在发展油茶 种植的同时,通过兼并、整合、合作、自建等方式建设油茶初加工厂、深加工厂。从而形成从油茶种苗
9、繁育、种苗科研、油茶种植、油茶精深加工、油茶副产品加工完整的油茶产业价值链。公司依托XX集团博士后科研工作站的科研实力并与国家林科院、XX林科院、广西林科院、亚林所、南京林业大学、中国林业大学等多所国内外知名的农林类科研单位保持紧密合作关系，聘请多家单位知名专家为技术顾问，为公司的技术研发打造坚强的保障和后盾。公司在进贤、贵溪建设的国内一流的高产油茶专用采穗圃并已通过国家油茶良种审定委员会审定。为快速、大力地推进XX集团提出的“百万亩油茶种植工程”并结合集团重点打造的种植和养殖相结合的生态农业模式，公司已在XX县XX镇租赁7000亩余土地进行油茶基地种植并同时建立生猪养殖基地，实施油茶种植与生
10、猪养殖相结合的种养结合农业循环一体化项目。XXXX林业开发有限公司组织架构示意图正邦林业开发有限公司总经理技术规划部生产技术部肥料部安福林业副总经理顾问财务部项目发展部行政部养殖部种植组用材林组种植组用材林组种植组用材林组万安林业安义基地进贤基地天香林业奉新林业宜丰林业宜丰养殖基地生态肥公司安福养殖基地国珍油茶2.2XX集团有限公司2.2.1集团概况XX集团有限公司成立于1997年，经过10多年的快速发展，集团已从创业初期的20名员工，10多万元资产的单纯性饲料生产经营企业发展成为涵盖五大产业集团（农牧产业集团、农资产业集团、粮油产业集团、流通产业集团和金融产业集团）和二大农业产业链（农牧产业
11、链：包括生猪育种、商品猪繁育与养殖、种鸡及肉鸡养殖、种鸭及肉鸭养殖、奶牛扩繁及养殖、饲料、兽药、猪鸡鸭屠宰加工、销售和贸易等；种植产业链：包括植物育种、有机肥料、农药、油茶种苗及种植、稻谷加工、小麦加工、油茶加工、销售和贸易等），多业务版块为一体的大型现代企业集团。集团现有员工2万余人，下属分/子公司已达300多家，遍布全国20多个省、市、自治区。2007年，集团控股的XXXX科技股份有限公司在深交所成功上市（证券代码002157），成为XX省第一家IPO上市的民营企业。2009年集团总销售收入首次突破了100亿元大关，2010年，通过两条产业链各环节的打造，尤其是在产业链的两端发力，集团销售
12、收入达150亿人民币，比上年增长了50%以上，旗下的农牧、农资、粮油、商超流通和金融五大产业集团格局已经形成，农牧、农资产业价值链已初具规模。并通过“公司+基地”，“公司+基地+农户”等各种方式在全国带动了3万余农户进行农业产业化经营。集团先后获农业产业化国家重点龙头企业、国家农产品加工企业技术创新机构、高新技术企业、中国民营企业500强、中国制造业500强、全国饲料工业50强等国家级、省级荣誉100多项。拥有博士后科研工作站和省级企业技术中心两大科技研发机构。“XX”牌饲料被国家质检总局评为“中国名牌”产品，被XX省政府评为XX省名牌产品，“XX”商标被评为XX省著名商标,“XX”种猪繁育通
13、过农业部的技术鉴定，评定意见为“国际先进水平”。承担过国家发改委“现代农业高新技术产业化示范工程”项目、国家农业综合开发办“农业综合开发产业化经营”项目、国家科技部“农业科技成果转化”项目、国家农业部“生猪良种繁育工程”项目。面对中国的农业产业化正处于大产业、大市场的历史转型机遇时期，农业产业化以产业链方式发展已成为必然趋势，XX集团抓住此难得的机遇，积极推进二次创业转型，做行业的领导者，组织者，向农业投资管理型企业转型，实现XX大的跨越。站在国家战略高度规划农牧，农资产业，站在国际市场一体化的背景下来规划发展食品，商超流通产业，科学的把产业链战略，人才，资金三者有机的结合起来，为取得更大的发
14、展，XX集团在目标产业领域和目标区域内，对行业精英，优秀团队和优秀项目加大投资力度，推动产业发展，牢固掌握产业，行业的话语权和主动权，构建国际竞争力。2.2.2企业经营管理（一）农牧产业价值链饲料业务：饲料业务是集团的核心基础业务，产销量一直居XX省前三位。面对饲料原料价格不断上涨的压力，通过在原料主产区自建收储基地，集中采购降低原料成本；通过自建、并购等模式，产能进一步扩大，饲料销量稳步增长，公司饲料产能已突破400万吨/年。2010年饲料销量300余万吨，被中国饲料工业协会评为中国饲料工业50强企业.2010年10月17日，公司成功举办了中国饲料行业的一次盛会：中国饲料工业协会第六届大型企
15、业联谊会暨2010年饲料行业发展高层论坛。”全国行业领先企业汇聚一堂，共商饲料行业发展大计。通过这次盛会，公司与行业精英开展了层面更广、层次更深的交流与探讨，也大大提高了公司在全国行业的影响力。生猪育种与养殖业务：饲料企业大规模的进入养殖行业，XX是第一家。公司自实施打造生猪产业价值链发展战略，实施金字塔式的百万头生猪工程以来，已直接从加拿大引进核心种猪群1000余头，2010年公司又耗资上千万从加拿大直接引进优质原种猪666头，公司种猪繁育水平已达国内领先水平，种猪在市场供不应求。2010年公司被农业部认定为全国16家生猪核心育种场之一，这也是XX省唯一的一家。目前公司已在XX进贤、吉安、上高、新干、龙南、安远等十余个县市按无公害养殖模式建成标准化种猪和养殖基地近30个，已形成种猪育种、扩繁和商品猪养殖的生猪金字塔结构，达到年出栏各级种猪5万头，商品生猪200万头的规模，2010年在XX境内的生
