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1、附件1一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1各类证照是否齐全有效。2是否按批准的设计方案进行生产、建设；31. 是否依法依规履行复产复工验收程序；2. 是否贯彻落实“五落实五到位”要求。41. 各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；2. 安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。51应急救援预案是否完善；2. 应急救援预案是否定期演练；3. 应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。6是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技 术人员。序号检查内容检查情况71.主要负责人、
2、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格； 2从业人员培训是否符合规定。81. 是否落实青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法2. 是否建立隐患排查治理制度；3隐患排查治理台账是否完善。9外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否 符合要求。10安全生产风险公告是否落实到位。111. 是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；2. 是否建立岗位安全风险提示卡制度；3. 是否建立岗位安全操作描述确认制度。12是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报 告制度并有效落实，是否在米场或井口公示“十条规定”13是否建立应急救援组织或者签订救护协议； 生产经营规模较小的
3、矿山是否指定兼职应急救援人员。14是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。附件2（二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表企业名称： 检查时间：年 月 日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺1非定型竖井罐笼2米以下（不含米）用于升降人员的提升绞车3KJ型矿井提升机4JKA型矿井提升机5XKT型矿井提升机6JTK型矿用提升绞车不可用于主提升7带式制动矿用提升绞车8单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车9油断路器序号检查内容检查情况10非阻燃电缆（含强、弱电）11非阻燃风筒12非阻燃输送带13非矿用局部通风机14主
4、要井巷木支护15火雷管、导火索16ZH15隔绝式化学氧自救器17一氧化碳过滤式自救器18空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业19横撑支柱米矿法20集中铲装作业时人工装卸矿岩21未安装捕尘装置的干式凿岩作业22主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器序号检查内容检查情况24TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置(2)金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺1扩壶爆破2掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采3使用爆破方式对大块矿岩进行一次破碎4无稳压装置的中深孔凿岩设备5集中铲装作业时人工装卸矿岩6未安装捕尘装置
5、的干式凿岩作业7露天采场采用人力或畜力运输矿岩附件3三) 金属非金属地下矿山安全生产专项检查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况(1)金属非金属地下矿山通用检查项目1是否按规定设置安全出口并保持畅通。21. 是否建立并形成完善的机械通风系统；2. 机械通风系统是否能实现反风并进行每年至少1次反风实验；3. 主要通风系统运行维护记录是否完整；4独头采掘工作面局部通风管理是否安全可靠。3单班井下作业人数在30人及以上的矿山，是否建立人员定位系统和 监测监控系统。序号检查内容检查情况41. 是否配备的自救器和便携式气体检测报警仪；2. 自救器和便携式气体检
6、测报警仪是否符合规定；3是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。5是否及时填绘与实际相符的矿山采掘工程图、井上井下对照图、通 风系统图、井下避灾线路图等图纸。6井卜防治水患、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全扌曰施是否 落实到位。7是否使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。8井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备 阻燃特性。91.乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢 丝绳除外）和斜井人车的钢丝绳，是否每半年检验一次；2提升系统是否每年检测一次；3.检测报告是否报送当地安全监管部门。10提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置，并保持完好；序
7、号检查内容检查情况111. 是否制定并严格落实井下动火作业工作票制度；2. 井下动火作业安全监护是否落实到位；3. 是否执行井下禁止吸烟的规定。12矿山安全监测监控系统是否完善，监测监控设施是否正常运行。13是否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。14是否在未设计批准区域组织生产、建设。15废弃的井巷、硐室、米场和盲巷是否按要求米取封闭或封堵措施， 未经批准严禁人员进入。16排土场排洪、排水及拦挡设施、排土作业是否符合设计和规程规定。（2）金属非金属地下矿山采空区专项检查项目1矿区范围内采空区各类资料是否齐全，是否清楚以下基本情况： 1地质（工程地质、水文地质）情况；2分布位置（平面拐点座标、空
8、区顶底板高程）；3空顶面积、空区体积、矿柱尺寸；序号检查内容检查情况4形成时间、空区积水；5及顶板冒落、地表塌陷等地压活动。2是否绘制采空区现状图、井上井下对照图、采掘工程平面图等图纸。3对大面积米空区是否编制治理方案和应急预案。1落实治理措施情况；2落实治理资金情况；3.是否确定完成时限并按时完成治理。4是否存在开米保安矿柱等违规行为。5工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过300米的矿山 是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。6采空区地表塌陷范围内是否设置了生产、生活设施。7是否在塌陷影响范围外设置了围栏和警示牌。备注：企业根据采空区治理现状编制采空区治理情况汇报材料
9、，并上报省安全监管局。附件4四）金属非金属露天矿山安全生产专项检查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况11是否按设计遵循自上而下分台阶（层）开米；2是否采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的 面墙开采。21. 是否按要求采用中深孔爆破；2. 台阶高度是否不超过20m。31是否实行机械铲装；2. 是否采用机械二次破碎作业；3. 是否按规范设置挡车器并确保完好有效。41边坡、排土场等安全管理措施是否落实到位；2阶段高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等是否满足设计要求。5米用平硐运输时是否参照地下矿山安全生产标准对平硐进行管理。6是否及时填绘与实际相符的矿山总布
10、置图、采剥工程现状图等图纸。序号检查内容检查情况7存在断层、山体垮塌等地质灾害的矿区是否米取相应安全技术措施。81. 边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡是否建立在线监测；2. 边坡高度200米以上是否做到每3年对边坡进行1次稳定性专项分 析。9爆破警戒范围内是否存在未搬迁的民房和重要设施。附件5五）尾矿库安全生产专项检查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况11.是否按设计放矿、筑坝；2坝体坡比、坝高、安全超高、干滩长度、浸润线埋深是否符合设 计要求。21排洪构筑物是否出现堵塞、坍塌；2.排渗设施运行是否正常。3坝体是否存在管涌、裂缝、变形、位移、
11、坍塌、沼泽化、浸润线逸 出等现象。41. 四等及以上尾矿库是否已建立在线监测系统；2. 在线监测系统是否正常运行；3. 系统操作人员是否熟悉操作流程；4. 是否做到每3年进行1次安全现状评价。序号检查内容检查情况5否对位移、渗流、干滩、库水位、降水量等进行人工监测，并记录 归档。6汛期是否严格落实24小时值班值守和24小时专人巡查，并记录归 档。71. 企业与地方是否建立应急联动机制；2. 应急装备和物资及应急演练是否到位。8是否按设计及时闭库，是否落实闭库和回采安全管理措施。附件 6六）石油天然气开采安全生产专项检查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查
12、情况11.是否严格执行钻井地质设计和工程设计；2是否做到严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相欠平衡钻井技 术；3是否做到同一区块的开发井在穿越已采气层时应慎用气相欠平衡钻 井技术。21. 是否按设计配备井控装置；2. 是否落实防井喷失控和防硫化氢中毒措施；3. 是否落实放喷点火装置现场下达点火负责人的责任。31. 站场周边安全宣传告知是否到位；2. 应急管理及演练等相关工作是否到位。序号检查内容检查情况4是否做到严格外包工程安全管理；严禁不具备相应装备及技术的私营 企业从事咼含硫气井相关技术服务。5从事石油天然气技术服务的企业是否取得非煤矿山安全生产许可证。附件7七）地质勘探企业安全生产专项检
13、查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1从事地质勘探作业的单位是否具备相应地质勘查资质并履行属地 备案制度；2涉及坑探施工的地质勘探项目：1. 是否编制坑探施工技术方案及安全专篇2. 其安全专篇是否报经安全监管部门审查同意。3是否存在“边探边采” “以采代探”行为。41.坑探工程的坑道通风管理系统是否完善；2是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。5野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。附件8八）采掘施工企业安全生产专项检查表企业名称： 检查时间：年月日检查人员： 被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1是否依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并 在资质许可范围内承包工程。2是否取得安全生产许可证。3是否落实属地备案手续。4项目部负责人、安全管理人员、特种作业人员、是否按规定考核合 格。5是否按规定配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，并落 实项目部具备初中以上文化程度的
