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1、修试中心2014春季安全检查表1. 安全生产目标检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注安全生产目标中心生产目标要每年以文件化的形式设立1、查中心安全生产目标文件。2、是否经最高管理者签发。3、安全生产目标是否具体、合理。安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。1、抽查班组人员。是否了解安全生产目标。2、查中心公布方式。是否在显著位置张贴并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中。安全生产目标要进行分解，并签订班组的安全目标责任书，制定奖惩措施。1、安全生产目标是否进行分解。2、每个班组是否签订安全目标责任书。3、查各班组的安全目标责任书是否
2、符合各班组实际情况的，即目标责任书有针对性。4、查各班组有无安全考核内容及奖惩措施各班组安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查班组是否制定年度安全工作计划。对目标的完成情况进行考核。检查班组考核记录或考核结果资料。是否按目标责任书考核内容进行考核的。2 安全生产管理机构与职责检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1、查中心下发的有效文件，是否建立安全生产委员会或领导小组的；并由主要负责人担任领导，开展工作。2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。查中心下发的有效文件。安全生产管理机构或安全生产管理人
3、员1、是否符合河南省安全生产条例规定设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员。2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有证书的专职安全生产管理人员不少于河南省安全生产条例规定。安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书。注：主要负责人是指被检查中心（单
4、位）的董事长（总经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、特种作业人员是否持证上岗。2、检查特种作业人员的档案。二、安全生产职责安全生产责任制文件主要负责人：1、查有无主要责任人的安全生产责任制。2、主要负责人的职责是否符合河南省安全生产条例列述的内容，。安全生产管理机构或安全生产管理人员：1、查有无安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制。2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责是否符合河南省安全生产条例列述的内容。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人次扣2分。扣完为止。各职能管理部门、生产基层单位
5、（车间、班组）：1、是否缺少职能管理部门安全生产责任制。2、是否缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制。3、安全生产职责是否具体、合理，并与其主要职能相符。岗位人员：1、查特种作业人员的安全生产责任制，职责明确的。责任宣贯与执行1、抽查从业人员。对相关安全生产职责的了解情况。2、抽查培训及教育材料。是否作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训教材中。责任考核1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核。2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等。3、查考核记录，是否进行考核。4、查有无安全生产奖惩管理台帐。3 安全生产投入与安全生产设施
6、“三同时”检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本，有审批。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法。3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中是否将安全生产专款单独列支。2、是否提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用是否能满足要求。3、是否依法参加工伤社会保险。4
7、、是否按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用。按计划使用安全技术措施费用，建立台账是否建立安全技术措施费用使用情况台账。二、安全设施“三同时”建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、查相关安全预评价备案资料，安全预评价是否进行备案。2、查安全设施设计资料，有无安全设施投资。3、查安全设施竣工验收资料，是否按规定进行安全设施竣工验收，经验收同意投入生产使用的，安全验收评价报告是否进行备案。1.4 法律法规与安全管理制度检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、法律法规、标准规范制度保障1、中心应建立识别和获取中心适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。2
8、、是否明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门。识别需求，定期更新1、查中心存档资料清单是否及时识别和获取中心适用的安全生产法律法规、标准规范。3、查清单内容，法律法规、标准规范是否失效。及时对从业人员进行宣传和培训1、查培训记录，中心是否对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训。二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、查中心主要负责人签发发布令的安全生产管理制度。2、查制度内容应明晰、全面，现场检查。注：中心应建立以下规章制度：1）安全检查制度；2）安全教育培训制度；4）生产安全事故管理制度；5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；6）设备安全管理制度；7）安全生产奖
9、惩制度等规章制度。规章制度落实情况1、现场抽查，中心是否将规章制度发放到相关工作岗位。三、安全操作规程建立健全操作规程和运行规程1、查操作规程，有无遗漏岗位。注：锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运行规程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热工控制运行规程、设备检修规程等。操作规程执行情况1、中心应将操作规程发放到相关工作岗位，现场抽查。四、文件和档案中心应建立健全档案1、查档案，是否缺少记录。注：发电中心应建立健全以下档案：1）法律法规与安全管理制度档案；2）安全培训记录档案；3）特种设备及强制检测设施档案；4）安全会议记录档案；5）设备缺陷处理档案（记录）；6）危险源及测控档案； 7）
10、安全设施及职业危害防护设施档案；8）违章记录及安全奖惩档案；9）主要设备、设施档案。5 教育培训考评检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、教育培训管理明确安全生产教育培训主管部门。制度、文件明确规定。按规定及岗位需要，系统辨识安全生产教育培训需求。查安全教育培训档案，有无辨识安全生产教育培训需求的内容中心应根据识别需求进行培训计划的编制。查安全教育培训档案，有无培训计划的，二、安全生产管理人员教育培训主要负责人查安全教育培训档案分管安全生产负责人查安全教育培训档案安全生产管理人员查安全教育培训档案职能管理部门主要责任人查安全教育培训档案生产系统（车间、班组）主要负责人查安全教育培训档案
11、三、岗位作业人员教育培训对新职工进行厂、车间、班组三级安全培训教育查安全教育培训档案特种作业人员培训教育查特种作业人员教育台帐调换工种和“四新”教育查安全教育培训档案全员教育查安全教育培训档案复工教育查安全教育培训档案表6 特种设备、强制检测设备设施管理检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注特种设备、强制检测设备设施管理建立、健全各特种设备、安全设施档案应建立特种设备、安全设施安全技术档案：1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录。3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。4、特
12、种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。5、特种设备运行故障和事故记录。特种设备/强制检测设备定期检验/校验1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告。表7 隐患排查和治理检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、隐患排查排查计划计划有文本。制定隐患排查计划。隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定。排查方案1
13、、隐患排查前应制定排查方案。2、排查方案与发电中心相关的法律法规、标准规范以及中心安全生产目标符合。3、排查方案应明确排查的目的、范围。隐患排查查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别。评估登记建档查制度中有无对隐患评估分级、登记建档进行规定。二、排查范围与方法排查范围现场检查并查记录。排查方法现场检查并查记录排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。三、隐患治理制定治理方案对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求隐患治理措施隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措
14、施和应急措施。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患排除查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照治理内容要求进行治理。治理复查以及效果评估针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存档，不合格继续治理。隐患排查和治理档案查档案，有无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患治理复查以及效果评估的记录表8 重大危险源监控检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、辨识与评估建立健全重大危险源管理制度，规范辨识与评估内容，并确定中心的重大危险源。查制度，有辨识与评估两方面相应的管理规定，确定重大危险源。制定危险源的识别和评价方法。查资料，有无识别和评价方法。结合发电中心特点，组织实施压力管道、压力容器、锅炉等各场所危险源的识别和评价，且无遗漏。查资料和现场核对。每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估。安
