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1、设计院行政管理制度一、打印机维护及图文管理制度为加强图文输出管理，提高工作效率，特制定本制度第一条、打印机维护及图文管理责任人：职责：1、负责打印机的日常维护工作，出现故障或须要更换配件刚好上报。2、负责对公司其他科室人员打图进行登记，填写登记表。3、负责定期更换服务器电脑开机密码。其次条、公司其他科室人员如须要进行打图，必需经院长或主任工程师同意后，填写图纸打印登记表，写明打图项目的详细名称、数量，未经同意一律不予打图。发觉擅自打图晒图者，赐予5元/张罚款。 第三条：设计人员打图应仔细细致，防止打印废图。不得出现因人为缘由（打印纸设置错误、重复打印等）导致打印废图的。第四条、打印机出现故障或
2、须要更换配件，刚好上报至办公室进行修理，确保设备处于完好运行状态。第五条：设计人员须要晒图的应在责任人处填写晒图登记表，写明晒图项目的详细名称、数量，未经同意一律不予晒图。第六条、图文存档设计院归档资料指：硫酸图纸、工程资料图文存档责任人： 职责：负责图文存档工作，并妥当保管。1、图纸经审核加盖出图章后，设计专业负责人应刚好供应硫酸底图进行存档登记，编号，放置在存档室制定位置。2、工程变更资料、竣工验收资料以及其他技术交底资料，以季度为分节点进行统计保存。2、图文存档工作应留意防火、防潮、防虫、防盗工作。3、因保管不当导致的图档损坏，将对相关责任人进行考核。二、设计院资质维护为加强资质管理，更
3、好地服务本院，制定本制度第一条 资质维护责任人：职责; 负责设计院资质的申请、变更、升级负责设计院结构师注册、持续注册及变更等工作第二条 责任人应刚好进行资质的注册、变更、升级 三、办公用品及礼品申领制度 第一条 领取责任人职责：负责办公用品及礼品的领取其次条 领取中性笔、笔记本、墨盒等一般办公用品前，需填写办公室统一的办公用品申领单，经院长或主任工程师签字后，方可领取。第三条 个人需申领如U盘、计算器、UPS、插排等特别办公用品时，需个人写申请书，交与领取责任人，经院长或主任工程师签字，办公室主任签字后，最终交与办公室相关负责人，然后按其次条规定领取。第四条 个人不得擅自领取礼品，需经院长同
4、意后由领取责任人填写礼品申请单，经总经理签字批准后，方可领取第五条 第五条 如遇特别状况，如客人急走等特别状况，可由领取负责人致电院长，方可领取礼品，但过后必需补办礼品领取的相关手续。 四、办公室卫生管理制度第一条 个人工作区域随时保持整齐，桌椅摆放整齐，不得出现物品摆放凌乱或杂物未刚好处理现象。第二条 衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。第三条 各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）第四条 除特别状况，不参与值日者，一次罚款十元，值日状况不好者罚款十元。五、劳动纪律管理制度第一条 纪律考勤责任人 职责：负责设计院考勤，填写考勤表，并对考勤状况进行
5、统计 负责整理统计请假条，并填写外出、请假登记表并上交办公室，其次条 上班及会议迟到、早退者，按公司考勤制度处理。第三条 个人有事临时外出时需告知院长或主任工程师或考勤责任人。第五条 个人请假制度严格遵守公司请假制度。第六条 设计人员不得在上班期间打嬉戏，一经发觉，每次罚款1000元。六、软件及软件锁管理规定第一条 软件及软件锁负责人职责：负责管理软件及软件锁的购买、升级及维护，关注软件的培训状况 负责对软件锁的日常运用进行登记其次条 软件负责人对软件的安装程序刚好共享或通知，并对安装赐予指导。第三条 软件负责人应关注现有软件的升级信息，并将状况上报院长审核是否须要购买升级。软件出现错误或技术
6、疑难问题时，能刚好反馈给软件开发公司赐予尽快解决。第四条 软件锁负责人应做好软件锁运用登记状况，包括日常运用状况，个软件锁外带状况。软件锁外带应经软件负责人同意。七、设计人员再学习培训规定第一条 设计人应主动参与设计院内部学习沟通会议，并依据自身状况对所学习进行总结、提炼。其次条 设计人参与在外软件、规范培训会议时应仔细对待，做好培训笔记，或收集培训资料及课件，培训完毕后形成PPT总结课件，并与其他设计院共享成果。培训资料应上交设计院归档。八、客户档案管理制度第一条 客户管理责任人职责：建立客户档案并定期刚好更新档案。其次条 客户档案的内容包括以下三项资料： 1、客户基础资料。客户的名称、地址
7、、电话；2、客户特征。企业经营特点及规模大小 3、与设计院之间的业务状况及信用状况。第三条 设计人员接待或探望客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，设计人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案应刚好更新。第四条 客户档案密级为机密级档案应妥当管理，对外科室人员保密。九、设计院费用限制制度 第一条 费用限制负责人： 预算员 职责：负责设计院的费用统计、填报及报销工作 负责设计院每年每季度每月预算费用的填报其次条、出差管理1设计人员因公出差，必需经院长批准（可电话确认），不得擅自与营销人员或自行出差。2设计人员出差结束三日内必需填写动身安排单、差旅费报销单，交与预算
8、员处。第四条、差旅费差旅费是指设计人员外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1设计人出差运用交通工具为火车、汽车、轮船等一般工具。2特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。3违反公司规定运用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4市场交通工具应运用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。5设计人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。6设计人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7设计人员与营销人员出差的，
9、应给预算员说明，将费用下与营销人员。五、资金申请管理1依据工作须要，设计人员出差或业务活动可预先向公司借支资金，借支额度依据实际状况确定，填写资金申请单并由预算员登记，院长签字最终由总经理签批。2资金借支后应刚好冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期。 六、报销管理1设计人员原则上每月报销两次（月中、月末）。2费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回设计人员。3差旅费报销单应严格依据公司报销规定填写，交与预算员统一让领导审批，须要下营销人员费用的，应自行让营销人员签字并打单。4.加班车费及其他需报销设计院费用的，应由预算员每周六统计一次，运输费用由专人统计后每周报预算员，全部费用应供应发票，注明经手人，或以其他票据充抵，但须要票据背面注明状况。七、预算员应每月统计设计院所发生的费用，经院长审批后，上报财务部。
