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1、昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部管理体系系文件20122年055月日日发布20112年005月日日实施 昊华鸿鸿鹤公司司项目采采购部发布发放编号号：受控标识识：持有人：管理体系系文件编编审人员员编写：余余龙、江江力、郑郑荣珑审核：批准：昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部管理体系系文件目目录管理机构构设置55项目采购购部工作作职责66工程物资资采购管管理办法法9项目采购购部工程程物资采采购流程程（附图图）188项目采购购合同管管理办法法19项目物资资采购二二级招标标管理办办法222项目采购购部库房房管理制制度266项目采购购部供应应商管理理办法229项目采购购部保密密制度333项目采购购部礼品品礼金处处理
2、办法法35项目采购购廉政协协议书337项目采购购部员工工守则339项目采购购十不准准40管理机构构设置法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门项目采购购部工作作职责范围本标准规规定了项项目采购购部工作作职责、工作内内容。本标准适适用于昊昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部工作作职责管管理。1 规范性引引用文件件下列标准准包含的的条文，通通过本标标准的引引用而构构成为标标准的条条款。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准。然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这
3、这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其其最新版版本适用用于本标标准。中国化化工采购购管理变变革昊华鸿鸿鹤采购购管理制制度2 术语及定定义下列术语语和定义义适用于于本标准准。3 工作职责责4.1 负责昊昊华鸿鹤鹤项目建建设过程程中外包包工程、货物、服务咨咨询的采采购工作作。4.2根根据项目目管理部部提出的的项目需需求计划划，平衡衡库存、市场、供需、交货周周期等因因素提出出项目采采购计划划。4.3根根据项目目采购计计划，开开展市场场调查、询价，提提出采购购预算。结合实实际采购购情况，按按要求通通过招标标、比价价、定点点、议价价程序，确确定采购购渠道、价格。保障项项目采购购过程的的
4、成本效效益、质质量、时时间、公公平原则则。4.4 牵头组组织项目目采购二二级招标标工作；协助昊昊华总公公司与昊昊华鸿鹤鹤招标办办执行招招标相关关事宜。4.5 牵头组组织项目目采购合合同谈判判、签订订、合同同条款评评审、并并实施执执行。4.6 平衡项项目采购购资金，做做好项目目资金计计划。负负责申请请支付、预付款款，结算算货款；到货验验收。4.7负负责项目目采购供供应商开开发；项项目采购购供应商商选择；供应商商评估和和绩效管管理。4.8 规范仓仓储管理理，确保保采购物物资质量量，落实实安全防防范措施施；做好好物资配配送管理理，保证证工程项项目物资资需求。4.9 办理公公司领导导交办和和有关部部门
5、要求求配合的的其它工工作。4 部门工作作职责5.1 综管科科：5.1.1 一一般事务务：3.1.1.11 负责责职工的的考勤与与工资发发放、管管理工作作。3.1.1.22 负责责车辆管管理、保保卫、消消防等日日常行政政工作。3.1.1.33 负责责办公用用品管理理、考核核、管控控工作。3.1.1.44 负责责业务招招待费用用报销、考核、管控工工作。3.1.1.55 负责责其它可可控费用用考核、管控工工作。3.1.1.66 负责责筹备、组织公公司活动动和会议议。3.1.1.77 负责责公司接接待、对对内对外外的协调调工作。3.1.1.88 负责责协调信信息管理理工作。5.1.2 采采购计划划管理
6、：5.1.2.11 运用用计划前前置理念念，通过过各种形形式，提提前掌握握有关工工程项目目建设开开展的详详细情况况，并根根据项目目管理部部提出的的物资资需求计计划，结结合库存存、需求求、物资资消耗定定额和储储备定额额及市场场趋势、生产周周期、物物流状况况等因素素，根据据采购的的5R原则则，编制制物资资采购计计划。5.1.2.22负责工工程项目目部物资资需求计计划申请请、到货货、领用用、技术术指标、质量要要求等采采购过程程与工程程项目部部的对口口联系工工作。5.1.2.33 根据据采购需需求计划划、采购购计划、采购订订单落实实情况、库存情情况编制制各类报报表。5.1.3 经经营管理理5.1.3.
7、11 负责责编制项项目采购购的相关关管理制制度，并并监督管管控。5.1.3.22 负责责项目采采购业务务流程的的梳理、规范，优优化信息息管理流流程。5.1.3.33 负责责项目采采购合同同管理工工作。5.1.3.44 负责责项目采采购招标标管理工工作，牵牵头组织织二级招招标工作作，并配配合公司司招标办办开展一一级招标标。5.1.3.55 负责责品牌管管理、供供应商管管理工作作。5.1.3.66 项目目采购（渠渠道、数数量、价价格、品品牌等）执执行要素素的内部部自查工工作。5.1.3.77 协助助监察审审计部门门对项目目采购部部所购物物资的价价格实行行事前控控制和事事后检查查。5.1.3.88
8、负责责完成领领导交办办的其他他工作。5.2 类别采采购科：5.2.1 负负责按要要求完成成公司下下达的项项目采购购预算指指标。5.2.2 参参与分管管物资资资源、价价格、质质量、渠渠道、物物流状况况、资质质状况等等情况的的调查，完完成综合合评估报报告或市市调报告告。5.2.3 参参与项目目采购计计划的有有效性审审查。5.2.4 有有权提出出采购品品牌、渠渠道及价价格建议议；5.2.5 负负责根据据项目采采购预算算金额、渠道、技术指指标、质质量、市市场情况况向综管管科计划划员提出出采购建建议。5.2.6 负负责提交交招标采采购申请请、制作作招标文文件，参参与采购购评标、谈判。5.2.7 比比价采
9、购购：负责责零星物物资采购购的日常常报询价价表的对对外发放放工作。5.2.8 定定点、内内供、战战略采购购：负责责把握市市场行情情，参与与价格谈谈判。5.2.9负责责根据谈谈判、招招标或比比价结果果形成采采购订单单，并负负责签订订物资采采购合同同或代储储协议。5.2.10 在紧急急状况下下经分管管领导同同意，可可对外通通知工作作，并在在两个工工作日内内完成订订单补签签手续。5.2.11 负责采采购订单单的对外外通知；负责按按订单要要素组织织到货，并并根据库库存、物物流及使使用时间间要求，负负责到货货调运安安排及对对内、对对外相关关协调工工作；负负责直送送物资的的抽检通通知工作作。5.2.12
10、对采购购订单编编制数量量、质量量要求、交货时时间、规规格型号号的准确确性负责责；负责责联系协协调到货货领用工工作；对对符合程程序的采采购物资资价格、到货质质量、渠渠道负责责。5.2.13 负责项项目物资资使用过过程中出出现问题题后的对对外联系系工作。5.2.14 负责根根据入库库情况办办理采购购结算，应应付账款款管理，提提出资金金支付建建议。5.2.15 负责记记录、管管理客户户档案，参参与分供供方评定定。5.2.16 开具使使用单位位生产领领料凭证证、对外外调拨单单据；负负责与储储运（库库房）配配合确定定退库物物资；负负责保管管调拨印印章。5.2.17 按照质质量回访访及定点点联系制制度，负
11、负责施工工单位的的走访。5.2.18 完成与与项目使使用单位位、库房房之间的的业务工工作衔接接、配合合；完成成与其他他部室之之间的工工作衔接接。5.2.19 及时、准确的的完成各各类报表表和资料料统计工工作。5.2.20 负责就就业务及及管理工工作，向向公司领领导汇报报，并提提出加强强和改进进工作的的建议。5.2.21 对违反反或未遵遵守公司司物资采采购相关关制度规规定造成成的损失失，承担担相应责责任。5.2.22 负责完完成领导导交办的的其他工工作。5.3 储管科科：5.3.1贯彻彻执行仓仓库安全全生产制制度，检检查其执执行情况况，掌握握仓库、仓库设设施、仓仓储物资资的安全全状况，及及时组织
12、织维护和和维修，保保证安全全。5.3.2 负负责本库库的仓储储作业设设施、工工具、办办公用具具的维护护、保养养工作。5.3.3 负负责配送送用车辆辆的调管管理、外外用工的的使用管管理以及及固定资资产的管管理。5.3.4 负负责物资资的收发发存、保保管、保保养、维维修工作作，保证证库存物物资数量量准确、质量完完好,并不断断提高服服务质量量。5.3.5做好好物资入入库质量量验收，对对应有质质量检验验证明或或合格证证的，要要认真核核对后方方可入库库。5.3.6 物物资出库库，须手手续齐备备，在认认真核对对品种、规格、型号、数量后后凭单发发料。5.3.7 物物资发料料要做到到先进先先出，推推陈出新新。
13、物资资质量出出现明显显变质时时应及时时汇报，并并与计划划员、类类别采购购员联系系。5.3.8 负负责定期期进行物物资盘点点，加强强定额管管理，防防止积压压；组织织盈亏、违章作作业事故故的分析析和报告告处理。5.3.9 负负责分管管物资帐帐卡实相相符，并并对分管管的物资资进行日日常的维维护保养养。5.3.10 负责分分管物资资的定额额管理，对对超储积积压物资资或通用用差缺物物资应及及时汇报报，并与与相关计计划员、类别采采购员联联系。5.3.11 及时准准确完成成各类报报表。5.3.12 负责完完成领导导交办的的其他工工作。工程物资资采购管管理办法法1范围围本标准规规定了工工程物资资采购的的管理内
14、内容和职职责。本标准适适用于昊昊华鸿鹤鹤公司工工程物资资采购的的管理。2规范范性文件件引用下列标准准包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成为为本标准准的条款款。在标标准出版版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版不适用用本标准准，然而而，鼓励励根据本本标准达达成协议议的各方方研究是是否可使使用这些些文件的的最新版版本。凡凡是不注注明日期期的引用用文件，其其最新版版本适用用于本标标准。3 定定义项目采购购是指从从项目组组织外部部获得货货物和服服务（合合称产品品）的过过程。项项目采购购分为：工程采采购、物物资（货货物）采采购、咨咨询服务务采购。项目采采购管理理是指在在整个项项目过程程中从外外部寻求求和采购购各
