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1、内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号：TP-AR-L5889文件编号：TP-AR-L5889 加油站HSE属地管理实施细则正式样本 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party.（示范文本）编制：_审核：_单位：_编订人
2、：某某某审批人：某某某加油站HSE属地管理实施细则正式样本使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。 材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。1 适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站HSE属地管理的内容与要求。本实施细则适用于公司、所属全资单位及控股公司，参股公司加油站HSE属地管理参照本实施细则执行。本实施细则适用于基层库站。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用
3、文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 加油站管理规范（最新版）2.2 加油站细节管理手册（最新版）2.3 加油站建设标准（最新版）2.4 HSE管理-管理部分（最新版）2.5 HSE管理-操作部分（最新版）3 术语和定义本文件采用以下定义：3.1属地：是指加油站经营工作区域以及区域内房屋、设施、设备等。3.2属地管理责任人：是指HSE管理属地当期上岗并履行属地责任的生产中国石油山东销售公司 2012-07-1 制订 2012-08-15实施作业或加油站现场管理人员。3.3属地管理：是指属地管理责任人履行属
4、地管理职责，保证属地内人员健康安全，设备设施安全完好，环境清洁环保，生产正常运行的管理过程。属地管理包括：物品定置化、安全目视化、危害因素辨识及风险评价、隐患防控与管理、应急处置与预案管理等内容。4 重要风险4.1 属地划分不明确，管理职责不清晰，造成属地管理不能落实。4.2 对属地管理内容、标准、程序不掌握，不能达到属地管理目的。4.3 对属地管理监督检查不到位，考评不落实，属地管理流于形式。5 职责5.1 加管处是加油站HSE属地管理的归口管理部门，主要职责是：5.1.1 组织督导加油站属地管理相关制度的实施。5.1.2 检查、考核所属单位、加油站落实加油站HSE属地管理工作。5.1.3
5、负责组织加油站开展应急预案培训、演练。5.2 安全处是加油站HSE管理监督检查部门，主要职责是：5.2.1负责审核加油站HSE属地管理制度、规范。5.2.2负责加油站HSE属地管理的技术支持。5.2.3负责加油站安全风险排除、隐患治理。5.2.4负责加油站突发事件应急预案的审核。5.3 所属单位是加油站HSE管理的主管单位，主要职责是：5.3.1负责加油站HSE属地管理工作的日常培训、督导、检查、考核。5.3.2负责组织加油站开展HSE属地划分，明确属地责任人和管理责任，开展危害因素辨识与风险评估，组织制定安全风险排除与控制的措施。5.3.3负责制定加油站隐患整改、技术改造方案，对加油站日常经
6、营活动及非常规作业实施HSE监督与管理；5.3.4负责组织加油站编制、修订应急预案，组织开展演练活动，定期组织开展加油站HSE体系审核工作；5.3.5 负责所属加油站安全环保事故事件的调查、分析、处理工作；5.4加油站的主要职责是：5.4.1负责落实本站HSE属地管理工作，划分属地管理区域，明确属地责任人和管理责任。5.4.2负责组织员工开展HSE危害因素辨识和风险评价，制定落实安全风险控制措施。5.4.3 负责建立隐患管理台帐，整改自身能够整改的隐患项目，上报自身无力整改的隐患及各类事故、事件。5.4.5负责组织应急预案修订、演练、评估工作，落实应急管理规定。5.4.6负责组织员工开展HSE
7、属地管理培训。6管理内容及要求6.1总则6.1.1落实“谁主管谁负责”的理念，通过属地划分，明确每个生产区域的人员行为、设备设施、作业活动、现场环境的属地管理责任人，落实属地管理责任，做到加油站“事事控安全，时时讲安全，人人保安全”。6.1.2 属地管理的目的加油站属地管理就是突出加油站事事有人管、时时有人管，管理不重复、不交叉、不遗漏、不偏离。属地责任人对属地区域内的一切HSE活动的结果负责。6.1.3 加油站HSE属地管理的内容6.1.3.1划分属地管理区域，明确管理范围，制定管理标准，确定属地责任人和管理责任。6.1.3.2 属地责任人对所管理的属地开展物品定置化管理、安全目视化管理、危
8、害辨识与风险防控、安全隐患排除与管理、突发事件应急处理与预案管理等工作。6.1.3.3 实行管理目标考核，完善考核奖励机制，促进属地管理责任人认真履行属地管理责任。6.2加油站HSE属地管理区域划分与管理目标。按工作岗位、上岗员工职责，加油站划分为10个HSE属地区域；加油站根据人员编制、工作职责可合并相关区域。区域划分如下：周边环境区、办公区、加油区、储油区、便利店区、变配电区、员工活动区、员工休息区、公共服务区、非常规作业区。6.2.1 周边环境区是指加油站围墙外20米以内的周边区域，属地责任人为加油站经理，管理目标：6.2.1.1属地内无明火或火种、无易燃易爆物、无危及加油站发生火灾、爆
9、炸等危害因素。6.2.1.2属地内无地陷坍塌、无泥石流、无地下突水、无滚石落物等自然灾害危害因素。6.2.1.3站外道路进出口无商贩地摊、无交通事故、无打粮晒场等外来危害因素，道路畅通。6.2.1.4站前警示、标志等标示设施完好齐全。6.2.1.5加油站周边无固定车辆、人员长时逗留等异常情况，分析排查无外来盗抢危害。6.2.2 办公区是指加油站办公室、核算室、信息机柜室等区域，属地责任人为核算员，管理目标：6.2.2.1落实物品定置管理，符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净。6.2.2.2属地内设备设施用电符合用电管理规定。无乱接乱拉电线，电源插排规整无隐患，应急照明设备完好
10、，备用电源完好有效，关停机符合工作要求。6.2.2.3加油站经营性证照齐全，悬挂规范。6.2.2.4安全保密工作执行保密制度，工作资料规整，资料柜上锁，办公计算机设置密码，保险柜钥密分管，门禁管理符合要求。6.2.2.5按规定配备灭火器，鉴定合格，存取方便。6.2.2.6监控录像设备运转正常，监控范围符合规定，摄像头焦距合适，监控图像清晰，且办公区内无人值守时，监控显示器应处于关闭状态。6.2.3加油区是指加油站加油服务操作区域，包括进出站口。加油区属地责任人为当班值班长和加油员。管理目标：6.2.3.1落实物品定置管理，符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、
11、警示、提示设施齐全、完好；各种服务设施配备齐全，设置规范。6.2.3.2属地内无油品跑冒、无场地油污、无明显油气味、无积水积冰、无明显坑洼；车辆进出无发生火灾、爆炸、湿滑、侧翻等危害因素。6.2.3.3属地内无故障修车、无长时停驻车、无非营业占地、无外人穿行、无动物滞留等影响经营或带来安全风险的危害因素。6.2.3.4加油机计量检定在强检有效期内，加油机计量施封完好。6.2.3.5非油品户外陈列符合管理要求，所用设施设备规范，非油商品堆头定置陈列，现场车辆进出便捷。6.2.3.6属地内落实风险防范措施，隔离、警示、提示设施设置明显。6.2.3.7高空物品紧固牢固，无脱落、坠落、漂移等风险。6.
12、2.3.8消防器材配备符合规定，检定有效，在检定周期之内。6.2.3.9罩棚、加油机防雷静电接地牢固，电阻检测安全有效，在检定周期之内。6.2.4 储油区是指加油站油罐储油、卸油操作区域，包括消防砂池、消防器材存放设施。属地责任人为值班长，管理目标：6.2.4.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，安全设施设置规范。6.2.4.2属地内无杂草、杂物、垃圾，现场无存放工具、用具。6.2.4.3静电接地装置（报警器）接地线完好整齐，无积灰、油污，现场检查报警功能完好。油罐静电接地检测点设置规范，电阻检测值符合规范要求。6.2.4
13、.4卸油闸阀（球阀）、阻火器、管线及附件无锈蚀、无油污；静电跨接无涂漆，连线完好。6.2.4.5操作井、卸油口无油污、泄漏、积灰、锈蚀和油气聚集，法兰跨接连线符合规范。6.2.4.6消防沙干燥足量，不结块，无石子、油沙；消防器材配备齐全，检验合格。6.2.4.7油罐通气管畅通，无锈蚀和堵塞物；乙醇汽油干燥剂无变色，符合标准。6.2.4.8卸油操作符合操作规程，严格执行安全规定，落实防范措施。6.2.5 便利店区是指便利店商品销售区域，包括收银区、发卡充值区域；属地责任人为便利店员或收银员，管理目标：6.2.5.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标
14、志、警示、提示设施齐全，灭火器设置规范。6.2.5.2销售资金存放符合公司管理规定，投币及时。6.2.5.3发卡充值设备管理符合公司管理规定，微机设置密码，UKey管理符合规范。6.2.5.4属地内监控摄像头设置符合规范要求，角度位置覆盖关键区位；录像显示器位置、高度合理，图像清晰。6.2.5.5非油商品分类定置陈列，符合物品放置安全要求；重要商品有效保管，落实防抢防盗措施。6.2.6变配电区是指加油站高压变电室、低压配电室、备用电源发电机室，属地责任人为班长，管理目标：6.2.6.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，设置规范。6.2.6.2属地内保持干燥，整洁，无异味、杂物，门口设置挡鼠板。6.2.6.3 属地无人值守，房门关闭上锁。6.2.6.4属地内应急照明灯启闭良好。6.2.6.5发电机燃油、冷却水、润滑油检查符合待机管理标准，周试运正常，防火阻火设施齐全，操作规程及安全规定上墙。6.2.6.6防止触电警示牌、关闭合闸提示牌、电源开关标识悬挂正确。6.2.6.7绝缘胶垫、绝缘手套等绝缘工具、用具无破损，无水渍，清洁干燥。6.2.6.8消防器材配备符合规定，检定有
