2023年物资采购管理规定8篇

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1、2023年物资采购管理规定8篇 书目 第1篇物资选购处平安检查管理规定 第2篇物资选购管理规定 第3篇学校后勤管理处物资选购领用管理规定 第4篇物资选购管理规定方法 第5篇x物业小区管理处物资选购管理规定 第6篇地产公司工程物资选购管理规定 第7篇医学院后勤处非大宗物资选购管理规定 第8篇中海物业公司物资选购管理规定 物资选购管理规定方法 物资选购管理制度 为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范选购工作流程,进一步提升公司选购工作效率,使之更好的为公司基建施工供应物资供应保障,依据公司建设发展的实际须要,特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员,应当具备与其从事

2、的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务实力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督,保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购安排的审批,确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中限制的)选购需求,编制各期选购安排,上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期选购安排和零星选购安排,保质保量、刚好精确地为基建施工供应选购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法,改进不足。 5 、主动参加

3、集团公司,煤矿组织的大宗物资选购及招标工作,并提交合理化建议。 6、选购合同的签订: 初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判,签订选购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购安排报公司安排科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿,平 等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合同、协议的留意事项为: 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。 合同、协议的规定

4、必需符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 物资选购管理规定 为加强公司选购物资的管理，统一选购物资的进货渠道和价格，进一步降低选购成本，特制订本规定。 一、选购范围 选购范围包括各类原材料、协助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类选购物资。 二、选购安排 1、依据办公与生产需求状况，每周一、周四上午由相关负责部门提报选购物资需求安排，经有关副总审批后，报财务部门。选购物资需求安排中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求安排应于一周前提报；特别物资（涉及需加工

5、制做的非标件等）应提前15 天提报。 2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门依据日常消耗量及库存状况提报安排。其它部门不再提报此类物资的选购安排。 3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的选购物资需求安排，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。 4、各单位对于无安排又因特别状况需求的物资，应刚好提报需求安排并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门刚好报审计部门审计。审计部门刚好进行审批后转供应部选购。供应部依据详细状况赐予刚好支配选购，确保物

6、资供应。确因紧急状况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资运用部门可干脆选购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关选购手续。 5、各单位要加强物资申报的安排性，刚好搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特别状况外，要严格限制急需物资的申报。 6、对于不按程序或不按时申报选购安排而影响生产的，由各单位有关责任人担当责任。 三、选购物资的价格管理 1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其选购价格经审计部门审批后执行。 2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在选购时

7、应做到货比三家，质优价廉。其选购价格必需由审计部门审批，对于选购物资价值较大的，应报公司总经理审批。 3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，主动向公司举荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高选购物资的质量，降低选购成本。 四、选购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。 五、检验入库 物资选购到厂后，应由仓库保管员与安排提报单位的人员联合对选购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，安排提报部门侧重于物资质量的验收。 六、不合格品的处理 1、供应部应刚好将公司发觉的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3 天；必要时按供货协议对

8、不合格品进行索赔，运用后发觉的不合格退换或索赔不超过7 天；确保选购物资合格有效。 2、对于误报的选购供应物资，生产不能运用且选购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人担当，由此造成生产损失的，公司将赐予肃穆处理。 七、发票入帐管理 全部选购物资的发票必需附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。 八、选购人员的工作纪律 1、选购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济惩罚外，还将赐予开除处理。 2、选购人员绝不允许

9、出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。 3、对于有选购需求，因人为因素导致选购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视状况追究有关责任人和相关领导的责任。 学校后勤管理处物资选购领用管理规定 学校后勤管理处物资选购及领用管理规定 为进一步提高后勤处管理水平,规范工作流程,建设数字化后勤,依据当前后勤处工作实际,经处委会探讨,制定本规定。 一、物资选购 1、选购: 后勤处各科室需购买的物资由各科室提出书面选购安排(一式两份),经科长签字处室负责人批准后,提前两天交综合科选购员询价或招标后实施选购。 物业需用物资由物业修理主管或后勤处仓库管理员提出书面选购安排经分管

10、处长(或处室负责人)批准后,提前两天报综合科选购员询价或招标后实施选购。 学校其他处室(院系)需购买的物资,由购买人写出申请经本处室及后勤处负责人签字后,提前两天报综合科选购员询价或招标后实施选购。 2、验收:所购物资应严格履行三方验收制度(即需用人、仓库管理员、购买人对物资验收无误后选购安排上签字后方可入库)和入库发放制度。(购买的物资必需经过仓库入库后执行领用手续,特别状况除外) 二、物资领用及管理 1、物业修理需用物资必需由物业修理主管到学校仓库统一领取,其他人员未经批准不得随意领用。物业领用的物资必需在一周内对物资运用状况进行说明,(到仓库管理员处交回“物资运用说明表”)。物业对物资运

11、用状况填写“物资运用状况说明表”,经学校运用单位证明人签字盖章后交仓库管理员)如未按规定时间进行状况说明,仓库管理员可拒绝物资的再领用,出现不良后果由物业担当全部责任并依据物业管理方法进行相应经济的惩罚。 2、后勤处各科室需用物资的领用必需持“物资领用单”经科室负责人签字分管处长审核后,仓库管理员方可进行物资发放,手续不全的不得发放物资。 三、低值易耗品的管理 为加强对后勤处内各类物品的管理,各科室应支配专人依据学校固定资产管理方法,对本科室内的低值易耗品进行登记造册,登记后由处资产管理员进行汇总。各科在工作过程中应刚好对各种设备或工具进行维护和保养,确保设施设备的正常运用,保证工作的正常开展

12、。对运用过程中出现的物品损耗、报废等其他缘由,应刚好报告资产管理员刚好销账。 本规定自下发之日起施行。 后勤管理处 2023年1月1日 物资选购安排表 序号 物资名称 规格 型号 数量 进场日期 预算资金或 特别说明 申报人: 日期: 审核:日期: 物资运用状况说明表 物资名称 运用数量 运用部位 运用状况说明: 修理人: 日期:证明人: 单位:(章) 物资领用单 序号 物资名称 规格型号 数量 备注 领用人: 日期:科室负责人: 中海物业公司物资选购管理规定 zh物业公司物资选购管理规定 为了加强分公司物资安排选购的管理,结合我公司实际状况,特制定本规定如下: 一、选购安排申报程序 1.每月

13、底由各部门主任对下月物资选购安排进行初审。 2.初审的主要内容: a.物资选购安排与实际用量是否相符; b.安排物资有库存的,先运用库存物资; 3.初审后分公司经理批准。 4.将审批后的选购安排交行政部主任,由行政部主任支配选购员选购。 5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买,后补办审批手续。 6.零星所需材料填写材料选购单报分公司经理审批后,由选购员选购。 二、选购与报帐 1.选购员持分公司经理批准的借款单到财务领取选购资金或支票。 2.选购全部物品,必需要求供应商供应正式的销售发票。 3.用支票支付货款时,选购员应刚好收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。 4.选购员按下达的选

14、购安排,按时、按质和按量完成,在合格供应商购买不到的物品,要做到货比三家,争取选购材料质优价廉。 5.选购员应注意培育自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别实力,对选购物品性能牢靠、品质优良负责。 6.选购员办理入库手续,并由保管员签收后,将发票及支票存根与对应的入库单整理在一起,报分公司经理审批。 7.选购员凭分公司经理签批的发票、入库单记帐联到财务报账。 8.入库单底联由保管员保管。入库单选购联由选购员保管。 9.客户服务中心质量主管应每月抽查、每季核查新选购物品的市场价格质量的状况,并形成书面文件报分公司经理。 三、确定合格供应商 1.行政部应建立长期合作的合格供应商。 2.对确定供应商要坚持互惠互利的原则,建立正常的、长期的、稳定的选购渠道。 x物业小区管理处物