《质量管理自查与评价制度范本（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理自查与评价制度范本（3篇）.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量管理自查与评价制度范本1.目的为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。3.职责3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2办公室3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。3.3办公室实
2、施对本单位的过程进行监视和测量。3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4.工作程序4.1过程的监视和测量4.1.1单位每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达不合格品整改通知单，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发质量检查简报予以公布。4.1.2单位每年进行不少于四次安全工作大检查。由办公室组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达安全隐患整改通知单，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进
3、行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发安全检查简报予以公布。4.1.3质量目标实施情况检查办公室组织办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。质量目标测量考核方法见质量目标管理制度。4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.工
4、程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。4.1.5过程监视和测量记录单位各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应作好工作检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见质量信息管理和质量管理改进制度。4.2本单位办公室每半年结合绩效考核对
5、各职能部门和的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.4监督检查的内容包括：a.法律、法规和标准规范的执行；b.质量管理制度及其支持性文件的实施；c.岗位职责的落实和目标的实现；d.对整改要求的落实。4.5工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：a.项目质量管理策划结果的实施；b.对本单位、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c.合同的履行情况；d.质量目标完成情况。4.6为确保本单位所建立的
6、质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施内部审核控制程序。规定：a、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔_个月至少安排_次内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；c、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；d、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；e、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和单位实际情况列出审核要点；f、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和
7、公证性；g、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；h、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；i、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。4.7让发包方满意是本单位永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。4.7.1作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段，工程部、项目部负责收集最终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，工程部负责全单位发包方满意信息的统计分析。获取发包方满意度的方法有：a、发包方、监理的合格性签单；b、阶段性对发包方满意度
8、调查的反馈意见；c、对最终产品的满意度调查；d、流失业务分析、索赔分析；e、发包方赞扬。4.7.2单位职能部门或项目部接到顾客投诉后，应及时传递给工程部，由工程部请示副经理后，及时处理。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。4.7.3工程交付后，由工程部组织，依据下达的年度回访计划（补充计划）在进行工程回访时同时进行顾客满意度调查。填写单位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。4.7.4工程部、工程部在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为单位进
9、行总体工程顾客满意度测量提供依据。4.7.5工程部每年底根据各单位呈报的顾客满意度调查表进行单位施工过程顾客满意度测算。4.7.6发包方满意度测评的频次、参加人员、方法、内容、实施、统计分析见工程项目施工质量管理制度。发包方满意信息作为质量管理改进的依据。5相关文件5.1质量目标管理制度5.2质量信息管理和质量管理改进制度5.3内部审核控制程序5.4工程项目施工质量管理制度质量管理自查与评价制度范本（二）一、教学质量监控1.定期检查、指导教师的备课、上课、作业布置与批改、学习辅导、考试评价等情况，适时的进行评估指导。学期末，要对教师备课、上课、案例研究、专题研究、论文总结等业务质量开展自评、互
10、评，进行表彰奖励。每学期至少要对全校的教学质量进行一次分析研讨，研究、制定出改进教学工作、提高教育教学质量的措施。2.制定教学质量监控与评价安排，监控教学计划（进度）、教案（讲稿）、课表落实、学生学习状态与水平等日常教学工作。利用检查、评比、展示等形式监控学生的作业、学困生的辅导、教学质量分析、试卷的。做好教学全面工作的监控与指导。3.对教师的听课主要采用课前临时通知的形式，这样有利于对教学的重点工作监控与指导。4.每学期由年级组推荐一节课参加校级优秀课的评选，学校组织行政、人员教师进行评选，对成绩显著、教学效果好的教师，总结推广其教学经验。对存在问题的教师，及时直到他改进教学的方法。二、教学
11、质量监测与评估制度1.班级、学科要开展多层次、多形式的定向评比活动，一次加强对知识、技能、情感态度和价值观等综合素质的监控。2.每学期组这开展单项竞赛活动，及时进行教学质量分析，了解教学情况，督察指导教师的教学。3.进行教师、学生、家长问卷，调查他们对学校的教学管理、教师的师德修养、教学态度、专业水平和能力，学生的学习习惯和学习质量等方面个认可程度，进行评估，指导我们的教学工作。官桥中学质量管理自查与评价制度范本（三）1.0目的和适用范围：为规范公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序适用于公司对各部门和各单位及项目部管理活动的自查与评价管理。2.0编制依据：gb/t50430，
12、12.1，12.2.1，12.2.2，12.2.4，12.2.5，12.2.6条款，gb/t19001，8.2.1，8.2.3.条款。3.0职责：_公司质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。_公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。_公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。3.4.各单位及项目部负责本单位、本项目管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工项目相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。4.0程
13、序内容：_公司各部门管理活动的自查与评价：4.1.1自查评价的内容：1）.本部门目标的实现及职责落实情况。2）.涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、规范的执行情况。3）.涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。4）.对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评价细则，并报公司各主管领导审定。4.1.2.自查与评价的实施：1）.公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细则，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果
14、写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。2）.公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作计划、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落实情况及时向公司主管领导汇报。_公司对各单位、项目部管理活动的检查与评价；4.2.1.检查评价的内容：1）.目标的实现情况。2）工程及产品施工生产策划结果实施情况，主要包括：a.组织机构及职责的建立落实b.施工组织设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的
15、编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。包括以下几方面：d.工程产品设计文件、规范标准及其他相关文件的获取及管理.e.员工培训、特种作业人员及国家规定的需经培训取证人员的管理状况，施工现场安全技术交底的实施情况。f.施工机具、设施及特种设备的管理状况。g.施工现场临时设施的管理（如脚手架、临时用电系统等）。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m.突发事件应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。3）.对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4）.合同履约情况。4.2.2.检查评价的实施：1）.公司各单位、项目部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。2）.公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作计划安排，每季度对各
