质量保证大纲

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1、1 目的 为了强化 xxx 项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按 期交付,满足顾客需求, 特制定 xxx 项目质量保证大纲。 2 范围 本质量保证大纲适用于 xxx 系统的研制全过程， 包括按进度支配必要的质量 保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所须要的资源 等，从而清晰地了解对 xxx 项目的实现流程、质量限制要求。 3 引用标准、文件 GJB 1406-92 GJB 451-90 GJB 1405-92 军工产品质量管理条例 4 术语和定义 本标准中的术语采纳 GJB1405、GJB451 中的定义 5 产品质量目标 5.1 功能和性能目标 产品

2、质量保障大纲要求 牢靠性修理性术语 质量管理术语 国务院、中心军委发布 国防科工委发布 1987 年 6 月 军工产品定型工作条例 1986 年 12 月 31 日 研制的 XXX 系统的功能和性能指标应满足合同规定的 XXX 项目的功能和 性能指标的要求,具体要求见XX 项目技术协议书 ，主要包括： ? 功能要求 ? 技术指标要求 5.2 产品运用的约束条件 例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。 6 产品实现所需的过程、文件及记录 6.1 产品实现的过程流程图： 6.1.1 系统产品实现的过程流程图： 阶 段 过 项项项项 程 输 出 的 文 件 合同立项说明书 立项通知

3、单 输 出 的 记 录 需求（设计输入）评审报告 需 求 分 析 阶 段 项项项项项项 项项项项项项 项项项项项项项项 项 项项项项项项 需求分析报告 其他设计输入文件 质量保证大纲 项目开发支配 方案设计报告 配置管理支配 项 方 案 阶 段 项 项项项项 项项项项 项目支配评审报告 方案设计评审报告 项项项项 项 项项项项 项项项项项 项项项项 项项项项 项 项项项项项项 项 项项项项 项项项项 项项项项 PCB 项项项 项项 项项 项项 项项 项项项 项项项 项项 项项 风险分析初步预估 牢靠性分析报告 特性分析报告 系统具体设计报告 分系统任务书 分系统设计报告 软件需求分析、方案设

4、计、软件设计报告 电原理图、机械结构图 PCB 图 选购支配、 检验规范 接 软件需求评审报告 软件设计评审报告 系统具体没计评审报告 设计 阶段 电原理图、PCB 图审查报告 机械结构图审查报告 代码审走查记录 平面联试报告 软件测试报告 软件具体设计评审 平面联试报告 分系统测试报告 系统集成测试报告 调试报告 系统验收测试报告 项 研 制 阶 段 项 项 项 项 项项项项 项 项项项项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项项项项项项 项 项项项项 项 项项项项项 线图 接线源 平面联试图 代 码 分系统测试支配 软件测试支配 系统装配图、工艺文件 调试大纲 系统验收测试大纲 产品合格证

5、 交付顾客的文件 装箱单 运输合同 现场安装、调试大纲 用户手册 软件产品复制和检验报告 软件产品包装检验表 交付申请表 内部验收评审报告 装箱检查单、开箱检查单 运输单、顾客接收单 联试报告 软件产品安装记录表、产品回执 顾客验收报告 交 付 验 收 阶 段 项 项项项项项 项项项项项项 项 项项项项 项项项项 项 项项项项 （安装、维护、运用说明 书） 项项项项 第2页 售 后 服 务 阶 段 服务支配 产品运用规范 服务报告、培训记录 故障修理记录 顾客改进建议 6.1.2 软件产品实现的过程流程图： 阶 段 过 项目立项 明确项目需求 需求分析 否 需求分析评审 程 输 出 的 文 件

6、 合同立项说明书 立项通知单 需求分析报告 所 需 的 记 录 需 求 分 析 阶 段 需求分析评审报告 方 案 阶 段 是 项目策划 方案（概要）设计 否 方案设计评审 是 软件具体设计 质量保证大纲 项目开发支配 方案设计报告 风险分析初步预估 接口设计说明 配置管理支配 项目支配评审报告 方案设计评审报告 详 设 阶 细 计 段 具体设计评审 是 编程及调试 否 软件具体设计报告 软件具体设计评审 否 单元测试 软 实 阶 件 现 段 是 模块集成 否 是 系统集成 否 系统集成测试 是 内部验收打算 源代码 单元测试支配 模块集成报告 模块集成测试支配 代码审走查记录 单元测试报告 模

7、块测试 模块集成测试报告 系统验收测试报告 系统验收大纲 交 付 验 收 阶 段 否 交付前评审 是 软件交付 否 顾客验收 系统联试 是 系统维护 交付顾客的文挡 现场联试报告 用户手册 （安装、维护、运用说 明书） 软件产品复制和检验 报告 软件产品包装检验表 交付申请表 内部验收评审报告 软件产品安装记录表 软件产品回执 软件调试报告 顾客验收报告 顾客运用报告 售后服务 第3页 产 维 服 阶 品 护 务 段 服务支配 产品运用规范 服务报告 培训记录 故障修理记录 顾客改进建议 顾客满足度调查 6.2 产品实现所需的资源 6.2.1 人力资源 ? ? ? ? ? ? ? ? 销售人员

8、 x 人 X 人； X 人； X 人； 项目总体方案设计 项目硬件设计、调试、测试 项目软件设计、调试、测试 结构设计 电装 X 人 X 人 X 人 X 人 检验/软件测试人员(兼) 质量管理人员 6.2.2 测量设备（） 设备/设施/工具 矢量网络分析仪 信号源 频谱仪 功率计 示波器 数字信号发生器 要求 50MHz20GHz 1GHz20GHz 9KHz20GHz 0.1GHz18GHz 500MHz 100 Hz40MHz 备注 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 6.2.3 所需时间 XX

9、 个月 7 产品实现过程的质量限制要求 XXX 产品实现过程的质量限制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要 适应本产品特别的要求，确保产品满足顾客要求。 7.1 需求分析 项目负责人组织项目团队，依据项目合同和技术协议书的要求，对 项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求 1) 产品的功能和性能要求； 2) 适用的法律法规要求，如适用的产品标准； 3) 产品牢靠性、修理性要求； 4) 对困难产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。 5) 组织对产品提出的附加要求； 第4页 7.2 方案设计 1) 项目组应在正确理解技术协议书的功能和性能要求、需求分析的基 础上进行方案论

10、证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选 定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥当解决的方法。 2) 在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目支配，确定顶层设计文挡 的书目和工作支配。 3) 方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶 段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题 提出归零要求。 7.3 产品研制 7.3.1 产品设计 产品设计按设计开发支配和设计开发限制程序要求实施。产品设计 应提出： 1) 设计输出文挡及管理要求； 2) 设计输入评审要求； 3) 提出技术设计和样机设计、制造要求； 4) 设计图样要求，包括设计图样标准化要求

11、，图样和技术文件按规定程序 审批、设计输出应符合设计输入要求等； 5) 牢靠性、修理性、保障性设计要求； 6) 新材料、新工艺、新技术及元器件限制要求； 7) 特性分析、分类要求； 8) 计算机软件工程化管理要求。 7.3.2 产品实现 1) 硬件产品实现：硬件设计人员按电原理图和电路板设计流程规范进 行 PCB 电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板 前的 PCB 图、接口和制成后的印制板进行仔细检验，发觉问题应刚好更 改或重新制板。通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。机箱、机 柜的结构设计、制造按RFSS 结构设计规范实施。 2) 软件产品实现：软件开发人员依据软件设

12、计要求完成编码或模型，进行 初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单元测 试、模块集成测试和系统集成验收测试。测试中发觉的问题经软件开发 人员确认后， 由软件开发人员进行更改， 更改后的代码应进行回来审查。 执行审走查规范 、 单元测试规范 、 软件集成测试规范和系统 集成测试规范 。 3) 产品研制、生产： 假如试制的样机干脆交付给顾客， 则要求试制过程按 GJB9001A-2001 国军标 7.5.生产和服务供应要求实施（包括有小批生产的产品）产品研 制、生产应确保： a) 严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样 和技术文件应协调一样，并满足其各项要求

13、； b) 现场生产、试验和检验运用的测量设备应在规定的检定周期内，确 保测量结果精确、牢靠； c) 生产打算工作完成后，应对生产打算状况进行检查，检查项目包括 技术文件、人员、测量设备、器材等； d) 工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求； e) 提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求； f) 提出对关键过程、关键件、重要件实施重点限制的要求； g) 提出预防为主， 加强生产过程限制要求，尤其是装配工序中的焊接、 多余物限制要求，材料、成品、元器件代用要求； h) 加强对不合格品管理，严格按不合格品限制程序审理不合格品， 并实行订正措施，防止类似问题重复发生的要求； i) 按配置管理

14、程序要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格 限制设计更改、 工艺更改，全部更改必需经过严格审批手续等要求； j) 产品质量评审的要求； k) 提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。 7.4 产品交付和验收 7.4.1 产品交付按交付及服务过程限制程序中 5.2-5.6 节要求实施。交付的 产品应： 1) 通过质量支配部的内部验收测试合格，发放产品合格证； 2) 需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批； 3) 供应有关最终产品技术状态更改执行状况； 4) 随系统交付的各种备品、备附件应齐全； 5) 产品经顾客验收合格； 6) 内部验收和顾客验收发觉的质量问题按不合格品限制程序执行。

15、 7.4.2 软件产品的交付按软件产品的防护和交付程序执行。 7.5 产品维护及售后服务 7.5.1 产品维护及售后服务按交付及服务过程限制程序中 5.7-5.12 节实施。 7.5.2 产品交付后，应供应以下服务： 1) 与顾客系统联试和调试； 2) 供应技术和运用培训； 3) 供应技术询问； 4) 供应故障修理； 5) 供应必要的备件和配件等 7.5.3 对服务人员的要求： 1) 服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求； 2) 服务人员应具有良好的服务意识和服务看法； 3) 对顾客的询问、质问等应进行耐性、细致的听取或解答； 4) 对不清晰、不明确的事项应主动和顾客沟通协调； 5) 在

16、服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作 的改进。 7.5.4 7.5.5 7.5.6 服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可看法填入“服务报告”中。 服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。 服务人员到顾客现场后如发觉须要返回公司修理，应向部门经理报告， 由部门经理确认公司是否具备修理条件。 7.5.7 顾客产品在公司内进行修理期间，应执行顾客财产的有关规定。 7.6 质量管理职责 7.6.1 质量职责 1) 副总对产品或项目质量负总责； 2) 部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负干脆责任； 3) Xx 部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目 支配的调整和限制； 4) 质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程 的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发觉的质量问题以 及项目状态报告提