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1、2.2会员管理2.1会员申请1.权限管理1.2添加人员1.1人员列表流程图2.会员会员审核.1未通过审核.2已通过审核会员修改会员关联2.3会员统计2.4数据导出已导出未导出3.支付申请3.1录入3.2交易订单修改3.3出错单3.4预授权失败单3.5扣款失败单3.6订单取消3.7退款申请4.审核4.1审核4.2未通过4.3已通过5.预授权扣款5.1预授权待预授权预授权成功预授权失败数据导出.1已导出.2未导出5.2扣款待扣款扣款成功扣款失败6.结算6.1打款6.2退款1.1人员列表出现界面是查询，包括字段：姓名，工号，部门，岗位，状态（全部、有效、无效）；出现列表，列表字段包括：姓名，工号，部
2、门，岗位，电话，手机，状态，权限。1.2添加人员出现界面字段包括：姓名，工号，密码，部门，岗位，电话，手机，邮箱，进入公司时间，离开公司时间，状态（有效或无效），备注。权限（座席岗，扣款岗，维护中心，结算中心，主管，服务中心权限分3级，维护中心3级，结算2级，扣款3级）2.1会员申请(输入)出现界面是个申请表（详见表1）（系统要自动生成流水号）添加信息点击提交生成到.1未审核通过。(建议流水号由数据库自动生成的记录标识号来表示，这样能保证在并发保存的情况下也不产生相同的流水号)2.2.1.1未审核通过（会员录入完成后，初始化状态为待审核，有别于审核未通过）出现界面是列表，列表包括字段：申请人机
3、构名称，申请人姓名，营业执照号码(或申请人身份证件号)，营业执照有效期，注册资本（两个非必填项）绑定授权人姓名，绑定电话（或传真），经营产品，地区，地址（即收货地址），资质。点击进入会员详细信息表，由2.1生成。表中加入审核按钮，点击审核，软件自动生成会员号（会员号编写方法详见附件1(在那里没看到有输入区号的地方，如何自动生成会员编号)），及通过审核时间，提交生成到已通过审核.2已通过审核。.2已审核通过出现界面是列表，列表包括字段：会员号，审核通过时间，申请人机构名称，申请人姓名，营业执照号码(或申请人身份证件号)，营业执照有效期，注册资本，绑定授权人姓名，绑定电话（或传真），经营产品，地区
4、，地址，资质。点击进入会员详细信息表，由.1生成。2.2.2会员修改出现界面是查询功能，包括字段：会员号，申请人机构名称，绑定电话（或传真），地区(址)，有效期，有否专属卡，修改次数，信用评级（放在发卡的时候进行确定），维护专员的姓名及工号。查询得到列表，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人名称，营业执照号码(或申请人身份证件号)，绑定授权人姓名3个栏，绑定电话（或传真）3个栏，地区，地址，资质，有效期，有否专属卡，维护专员姓名及工号，交易次数，修改次数，信用评级，累计交易金额，最近交易记录(?)。点击进入会员详细信息表，由.2生成。表格中加修改和提交按钮。会员关联出现界面是一个表格，表格
5、中有：买方，卖方两个选项，只能单选；两个文本框，文本框内只能输入注册号（8位），自动跳出对应企业全称(与营业执照一致)，还有一个关联按钮，点击关联按钮，出现对话框：关联成功，按继续按钮则继续关联，按完成按钮则完成关联。2.3会员统计出现界面是搜索功能，包括字段：会员号(点击后显示会员信息表格)，地区，资质，有否关联企业(显示数量)，是否注册会员，是否办专属卡，专属卡额度(来自信用卡列表)，申请时间(来自信用卡列表)，有效期(来自信用卡列表)，发卡时间，联系开卡时间，交易次数，修改(会员资料的修改次数)次数，累计交易金额。搜索得到列表，列表中字段包括：上述字段。已导出出现界面是一个列表，包括字段
6、：会员号，申请机构名称，申请人手机号，操作员工号，操作时间。未导出出现界面是一个列表，包括字段：会员号，申请机构名称，申请人手机号。按导出按钮得到excel表，包括字段：会员号，申请机构名称，申请人手机号。3.1录入(交易信息录入)出现界面是一个查询框，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。有买家和卖家两个按钮，只能选择其一。若选择买家则：查询得到该会员信息表，信息即表2中买方信息，信息中信用卡卡号，有效期，CVV2信息以号代替，底下在加三个文本框，输入后，两个做比较，错误的话不能进行下一个输入。同时出现该会员关联对方列表，列表字段包括：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。点击出现
7、会员信息表，信息即表2中卖方信息。底下加上查询框，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。（在关联对方列表中没有交易对方的情况下）。若选择卖家则：出现界面式两个查询框，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。点击出现交易双方信息表，信息即表2中买卖双方信息。买方信用卡信用卡卡号，有效期，CVV2信息以号代替，底下在加三个文本框，输入后，两个做比较，错误的话不能进行下一个输入。在输入交易金额数字之后，软件自动生成大写金额数字，字体显大。（警示功能）表中有提交和取消按钮。交易编号自动生成。(交易编号的原则1234（前二位为年，后二位为月） 123456789（流水号）(建议流水号由
8、数据库自动生成的记录标识号来表示，这样能保证在并发保存的情况下也不产生相同的流水号)（如0903组成前四位编号，到了2010年1月，即1001组成前四位编号）。交易单录入完成后，自动进入待审核订单3.2交易订单修改出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，双方会员号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，双方会员号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间，货物名称，货物数量，交易金额，货款冻结状态(预授权状态)(货款冻结状态，按电话话术与买方沟通)，物流单号，快递公司名称.备注（修改的
9、原因），修改状态返回待处理事件提醒状态。点击进入交易详细表（由3.1生成）。交易详细表不能更改，底下是修改文本框，文本框为修改内容，底下是修改时间（必填），工号（座席工号、审核员工号）（必填）及提交按钮。提交之后，每次修改，前次记录显示在交易详细表中。修改之后，交易表导入4.1审核。3.3出错单（录入主管）（即为交易信息有错误的订单，由录入主管审核判定的）出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，会员号，工号，分机号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，
10、录入时间，货物名称，货物数量，交易金额， 备注（出错单的原因）。点击进入详细交易表。由4.2审核未通过导入。修改之后，交易表导入4.1审核。3.4预授权失败单出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，会员号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间，货物名称，货物数量，交易金额，授信额度，工号，分机号，备注（失败的原因）。点击进入详细交易表。由预授权失败导入。修改之后，交易表导入4.1审核。3.5扣款失败单出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，会员
11、号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，会员号，采购方企业名称，与买方确认时间，供货方企业名称，与卖方确认时间，录入时间，货物名称，货品数量，交易金额。授信额度，工号，分机号，备注（失败的原因）。点击进入详细交易表。由扣款失败导入。修改之后，交易表导入4.1审核。3.6订单取消出现界面是列表，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。由3.3，3.4，3.5处理不成功导入。3.7退款申请出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确
12、认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。出现界面是列表，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。点击进入详细交易表。修改之后，交易表导入4.1审核。4.1审核出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示。点击进入，出现交易详细表，表中加入审核通过和未通过按钮，审核通过，交易详细表导入4.3已通过；未通过，交易详细表导入4.2未通过。4.2未通过出现界面是数据列
13、表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(未通过原因)。未通过原因返回待处理事件提醒状态。点击进入，出现交易详细表，由4.1审核导入。4.3已通过出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(如冻结退款等情形的备注通过原因)。点击进入，出现交易详细表，由4.1审核中导入。按照交易详细表中，选择预授权选项
14、的表格导入5.1.1预授权操作；选择扣款选项的表格导入5.1.2扣款操作。待预授权出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，预授权交易号(手工输入)，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(如冻结退款等情形的备注通过原因)，按预授权时间降序排序。点击进入交易详细表，若预授权成功预授权成功。若预授权不成功，点击失败，表格导入预授权失败。5.1.2预授权成功出现界面是数据列表，列表中字段包括：交易编号、会员号、预授权交易号、预授权日期，预授权时间、交易金额，扣款时间。点击进入交易详
15、细表。同时导入，进入扣款程序。.1已导出出现界面是一个列表，包括字段：交易编号，双方会员号，双方企业名称，交易金额。.2未导出出现界面是一个列表，包括字段：交易编号，双方会员号，双方企业名称，交易金额。按导出按钮得到excel表，包括字段：交易编号，双方会员号，双方企业名称(接受短信方企业名称不用显示，只显示对方名称)，交易金额。5.1.3预授权失败出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间。工号，分机号，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(失败原因)。点击进入交易详细表。同时退回3.4预授权失败。待扣款出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，预授权交易号(手工输入)，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，
