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1、唐山湾国际旅游岛金沙岛假日酒店工程可行性研究报告唐山市工程咨询中心二一一年六月金沙岛假日酒店工程可行性研究报告签署页编制单位：唐山市工程咨询中心工程咨询资格证书编号：工咨乙10320070022：刘 平 高级工程师（注册咨询工程师）：于佳秀 高级工程师（注册咨询工程师）：王福顺 工 程 师（注册咨询工程师）项目编制人员崔晓红 高级工程师 注册咨询工程师槐瑞霞 高级工程师 注册咨询工程师王福顺 工 程 师 注册咨询工程师吴朝亮 工 程 师 注册咨询工程师蒋海云 工 程 师目录目录录目 录第一章 总论11.1承办单位概况11.2编制单位21.3编制依据21.4研究工作概况21.5项目概况3第二章
2、项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性10第三章 建设规模和建设内容153.1建设规模153.2建设内容15第四章 项目选址及建设条件174.1项目选址174.2项目所在区域概况174.3建设条件19第五章 工程技术方案225.1总体设计原则225.2功能定位235.3总图布置245.4建筑设计265.5结构设计285.6公用工程设计29第六章 安全生产与消防356.1劳动安全356.2消防安全37第七章 节能分析407.1用能标准和节能规范407.2节能背景分析417.3能耗状况及耗能指标分析447.4项目所在地能源供应状况分析457.5节能措施分析467.6节水4
3、87.7节能效果分析49第八章 环境和生态影响分析508.1分析依据508.2项目所在区域环境质量状况508.3施工期环境影响分析508.4运营期环境影响分析528.5地质灾害影响分析548.6特殊环境影响548.7结论54第九章 招投标方案569.1招标范围569.2招标组织方式569.3招标投标区域569.4招标方式569.5招标公告的发布与媒体579.6各项服务招标单位资质要求579.7项目建设招标程序57第十章 项目实施进度安排62第十一章 投资估算及资金筹措6311.1投资估算6311.2资金筹措65第十二章 经济影响分析6612.1财务分析6612.2行业影响分析7312.3区域及
4、宏观经济影响分析73第十三章 社会影响分析7713.1社会影响效果分析7713.2社会适应性分析7713.3社会风险及对策分析7813.4评价结论78III唐山市工程咨询中心 电话：0315-2813953 邮箱： 金沙岛假日酒店目录录第一章 总论1.1承办单位概况1.1.1承办单位名称唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司1.1.2承办单位概况唐山湾三岛旅游区开发建设有限公司隶属唐山湾三岛旅游区开发建设指挥部办公室管理。随着唐山湾三岛旅游区的设立及旅游区各项工作的逐步开展，经三岛旅游区开发建设指挥部研究决定，于2009年9月份正式成立唐山湾三岛旅游开发建设有限公司（以下简称三岛公司）。三岛公司
5、位于唐山湾旅游区祥云岛景区，现设5家分、子公司，分别是唐山湾三岛码头有限公司、菩提岛管理分公司、灵珠游艇俱乐部、文化传媒公司和银海宾馆。公司总部分设综合部、财务部、人力资源部、工程管理部。综合部负责公司行政管理和后勤保障，财务部负责项目预算决算、财务稽核及工资管理，人力资源部负责人员招聘录用、培训发展及绩效管理，工程管理部负责项目施工组织和监控。三岛公司总部及各分、子公司共有员工180人，80%以上为大专或本科学历以上。公司主要业务为：三岛旅游区的开发建设、三岛旅游区的各项日常经营管理等。1.2编制单位唐山市工程咨询中心资格等级：乙级证书编号：工咨乙10320070022发证机关：国家发展和改
6、革委员会服务范围： 评估咨询：综合经济 编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询：建筑、市政公用工程（道路、桥隧）、农业、建筑材料、机械、钢铁、轻工、化工1.3编制依据国务院关于加快发展旅游业的意见国发200941号；河北省旅游业发展“十二五”规划纲要；国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范；相关技术经济文件、技术规范、经济参数等；项目承办单位提供的基础资料。1.4研究工作概况受项目单位的委托，唐山市工程咨询中心对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件等基本概况进行
7、了调查了解，对投资估算、资金筹措进行了分析。在此基础上，根据乐亭县国民经济和社会发展规划的总体要求，编制了该项目可行性研究报告。1.5项目概况1.5.1建设地点本项目场址位于乐亭县金沙岛西侧，项目总占地面积50亩，全部为滩涂。该址地理位置优越，给排水、供电、电信等城市基础设施完备，有利于该项目的建设。1.5.2建设规模项目规划总用地面积86亩，总建筑面积10000平方米，建设移动式木屋98栋，设置客房120间。1.5.3工程技术方案本项目设计以21世纪初叶的经济发展水平为依据，积极采用新观念、新产品、新技术，在兼顾环境质量和社会经济效益的同时力求创造适合地方性、舒适、安全、优美、方便的住宿、餐
8、饮及休闲娱乐环境，促进该地区经济的整体发展。1.5.4项目实施进度工程建设期拟定为6个月。具体实施进度安排如下：项目前期报批1个月；初步设计及施工图设计1个月；土建工程施工3个月；室内外装修及安装工程1个月。1.5.5项目总投资工程估算总投资10000万元，其中：建筑工程费7235.55万元，设备购置费944.00万元，安装工程费142.10万元，工程其它费用916.18万元，工程预备费462.17万元，铺底流动资金300.00万元。1.5.6资金筹措工程估算总投资10000万元，其资金来源全部为自筹资金。1.5.7主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位数 量备 注1占地面积亩86
9、.002建筑面积m2100003劳动定员人504总投资万元100005年均销售收入万元1863.696年均销售税金及附加万元103.437年均固定成本万元483.288年均可变成本万元524.879年均总成本万元1008.1510年均利润总额万元752.1111年均所得税万元188.0312年均利税总额万元855.5413年均净利润万元564.0814年均息税前利润万元770.9415总投资收益率%15.4116资本金净利润率%11.2717财务内部收益率%16.96税前18财务净现值万元1397.97税前19投资回收期年6.6620盈亏平衡点%39.121.5.8结论经研究认为，项目的建设符
10、合国家宏观经济政策和产业政策，符合乐亭县建设总体规划和环保、节能、消防、人防、抗震等要求，土地利用符合国家土地政策。项目的建设规模、建设标准与当地科技、文化发展水平相适应，与当地基础设施发展水平相适应。从技术上看，项目总平面布置合理，空间有序；主要技术经济指标基本合理；结构形式满足国家规范要求；道路、绿化及公辅设施设置满足相关规定，项目在技术上讲是可行的。项目的实施后将为游客提供旅游住宿场所的同时，更加注重了住宿环境的家庭式理念和人性化服务，是一种新型的旅游服务酒店。综上所述，本项目建设理由充分，符合国家政策，社会效益显著，项目的建设是必要的和可行的。16唐山市工程咨询中心 电话：0315-2
11、815467 邮箱：第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景近年来，随着我国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，旅游业在国家和各级政府的关注和支持下经过了蓬勃发展的十年。如今已经由初期单纯的观光旅游发展成为度假旅游，并形成了一定的市场规模，在这样的旅游氛围中，游客既达到了观光的目的，同时也放松了身心，在优美的风光中尽享旅游的乐趣。简单地说，休闲旅游就是以休闲为目的的旅游。它更注重旅游者的精神享受，更强调人在某一个时段内所处的文化创造，文化欣赏，文化建构的存在状态；它通过人的共有的行为、思想、感情，创造文化氛围，传递文化信息，构筑文化意境，从而达到个体身心和意志的全面和完整的发展。人们
12、通过身体放松，竞技活动，艺术欣赏，科学好奇心和接触大自然等方式，丰富了生活。建立在旅游基础上的行为情趣，如休息、娱乐，或学习、交往，或欣赏大自然，这些都有一个共同的特点，即获得一种身心的娱乐，追求猎奇，丰富个性等多方面的需求。休闲旅游还特别强调人与大自然的和谐一致，增强爱护，保护自然的意识。因此，休闲旅游不同于一般的旅游，它对传统的旅游概念从内涵到外延都做了新的延伸。改革开放30年来，我国居民收入水平大幅提高，消费结构发生较大变化，用于休闲、娱乐、度假等方面的支出日趋增加，特别是城市中产阶层的消费备受关注；国家有关公共假期和度假政策的调整，特别是带薪假期的实施，使人们可以更加自由和灵活地安排休
13、闲时间；传统的旅游方式也随之发生转变，个人、家庭乃至机构的定期度假需求增加；中国公民旅游目的地连年增多，奥运会带动中国国家形象和旅游目的地形象的提升，则为中国旅游业的升级转型带来契机，以满足居民个人和家庭休闲度假需求为目的的休闲度假产业在中国具有极大的发展潜力。中国是“休闲度假”发展的巨大市场，每逢元旦、春节、五一、十一假期及带薪假期大家都会选择度假酒店、休闲度假区、度假俱乐部、度假公寓等场所休闲度假。唐山地处环渤海中心地带，素有“京东宝地”之称，是具有百年历史的中国沿海重镇。乐亭县位于河北省东北部、唐山市东南部，面积1308平方公里，地处环渤海湾地区中心地带和京津唐秦四市环抱之中，东南两面濒
14、临渤海，海岸线长98.2公里，是中国共产党的主要创始人之一李大钊的故乡，河北省第一沿海大县。乐亭拥有大小62座海岛和全国著名的海滨浴场和海岛渔村，群岛数量为中国北方之最。乐亭的旅游资源得天独厚，是国内为数不多的兼具红、蓝、绿三色旅游开发潜力的资源大县之一。金沙岛位于乐亭西南的渤海湾中，是一座由11个断续相接的沙坝组成的弧形沙岛。全长13.5公里，最宽处250米，面积3.25平方公里，像一艘巨轮抛锚在波涛之中，又似一头巨鲸俯在水面。金沙岛海中有岛，岛中有湖，湖中有岛，构成罕见的海上奇观。随着潮水的涨落，岛的宽度不断变化，使得整岛形貌仪态万千。岛上满是细细的黄沙，在阳光下遥望海岛金光闪耀，犹如一条巨大金带漂于蔚蓝大海之上。狭长的海岛把近海分成内海与外海，外海黄沙灿灿，海水碧蓝，是天然的海岛浴场；内海内质肥美，水
